Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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20180691-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
IDS EVENTOS EIRELI ME 21.750.612/0001-71 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DA ORDEM DE SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA JOANA PAULA DE MORAES NO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018. |
20/08/2018 890,00 |
20/08/2018 31/08/2018 |
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20180690-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
J M GUIMARÃES ME 14.172.441/0001-85 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DA ORDEM DE SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA JOANA PAULA DE MORAES NO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018. |
20/08/2018 1.720,00 |
20/08/2018 31/12/2018 |
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20180650-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS DE MORADA NOVA 08.970.780/0001-04 |
INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE CATADORES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
20/08/2018 67.200,00 |
20/08/2018 20/08/2019 |
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20180649-SESA CONTRATO ORIGINAL |
EDUARDO PINTO BARBOSA ME 26.393.102/0001-08 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (FERRAMENTAS, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO), DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
17/08/2018 89.914,88 |
17/08/2018 31/12/2018 |
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20180648-SESA CONTRATO ORIGINAL |
CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME 15.135.365/0001-09 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
17/08/2018 22.897,10 |
17/08/2018 31/12/2018 |
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20180646-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME 15.135.365/0001-09 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - UNIFORMES, PARA POSSIBILITAR PRÁTICAS ESPORTIVAS NAS DIVERSAS MODALIDADES DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. |
17/08/2018 29.870,00 |
17/08/2018 31/12/2018 |
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20180642-SAS CONTRATO ORIGINAL |
A & C ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE ME 20.993.245/0001-74 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/08/2018 48.000,00 |
10/08/2018 10/08/2019 |
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20180641-SESA CONTRATO ORIGINAL |
A & C ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE ME 20.993.245/0001-74 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/08/2018 56.400,00 |
10/08/2018 10/08/2019 |
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20180640-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
A & C ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE ME 20.993.245/0001-74 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/08/2018 56.400,00 |
10/08/2018 10/08/2019 |
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20180639-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
A & C ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE ME 20.993.245/0001-74 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/08/2018 49.800,00 |
10/08/2018 10/08/2019 |
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20180672-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 63.297.287/0001-83 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, EM QUANTIDADES DE ACORDO COM O SALDO REMANESCENTE DO PP N° 022/2017 DIVERSAS. |
01/08/2018 376.989,36 |
01/08/2018 31/12/2018 |
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20180671-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 63.297.287/0001-83 |
INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, EM QUANTIDADES DE ACORDO COM O SALDO REMANESCENTE DO PP N° 022/2017 DIVERSAS. |
01/08/2018 29.536,96 |
01/08/2018 31/12/2018 |
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20180670-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 63.297.287/0001-83 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, EM QUANTIDADES DE ACORDO COM O SALDO REMANESCENTE DO PP N° 022/2017 DIVERSAS. |
01/08/2018 7.924,08 |
01/08/2018 31/12/2018 |
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20180669-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 63.297.287/0001-83 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, EM QUANTIDADES DE ACORDO COM O SALDO REMANESCENTE DO PP N° 022/2017 DIVERSAS. |
01/08/2018 28.920,00 |
01/08/2018 31/12/2018 |
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20180668-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 63.297.287/0001-83 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, EM QUANTIDADES DE ACORDO COM O SALDO REMANESCENTE DO PP N° 022/2017 DIVERSAS. |
01/08/2018 147.911,00 |
01/08/2018 31/12/2018 |
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20180667-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 63.297.287/0001-83 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, EM QUANTIDADES DE ACORDO COM O SALDO REMANESCENTE DO PP N° 022/2017 DIVERSAS. |
01/08/2018 7.630,06 |
01/08/2018 31/12/2018 |
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20180666-IPREMN CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 63.297.287/0001-83 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, EM QUANTIDADES DE ACORDO COM O SALDO REMANESCENTE DO PP N° 022/2017 DIVERSAS. |
01/08/2018 11.249,88 |
01/08/2018 31/12/2018 |
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20180665-AMT CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 63.297.287/0001-83 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, EM QUANTIDADES DE ACORDO COM O SALDO REMANESCENTE DO PP N° 022/2017 - DIVERSAS. |
01/08/2018 42.160,54 |
01/08/2018 31/12/2018 |
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20180663/20180664-SAS CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 63.297.287/0001-83 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, EM QUANTIDADES DE ACORDO COM O SALDO REMANESCENTE DO PP N° 022/2017 DIVERSAS. |
01/08/2018 334.016,36 |
01/08/2018 31/12/2018 |
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20180661/20180662-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 63.297.287/0001-83 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, EM QUANTIDADES DE ACORDO COM O SALDO REMANESCENTE DO PP N° 022/2017 DIVERSAS. |
01/08/2018 551.390,70 |
01/08/2018 31/12/2018 |
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20180659/20180660-SESA CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 63.297.287/0001-83 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, EM QUANTIDADES DE ACORDO COM O SALDO REMANESCENTE DO PP N° 022/2017 DIVERSAS. |
01/08/2018 1.129.755,88 |
01/08/2018 31/12/2018 |
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20180658-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 63.297.287/0001-83 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, EM QUANTIDADES DE ACORDO COM O SALDO REMANESCENTE DO PP N° 022/2017 DIVERSAS. |
01/08/2018 36.150,00 |
01/08/2018 31/12/2018 |
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20180652-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
GPARTES GRÁFICA EDITORA E COMÉRCIO LTDA ME 23.456.021/0001-11 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E SERVIÇOS CORRELATOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. |
01/08/2018 55.425,00 |
01/08/2018 31/12/2018 |
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20180651/20180653-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
FASTPRINT GRÁFICA E PAPELARIA LTDA ME 04.802.280/0001-02 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. |
01/08/2018 153.494,00 |
01/08/2018 31/12/2018 |
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20180643-SESA CONTRATO ORIGINAL |
ORTOMED COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA ME 14.015.581/0001-40 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/08/2018 3.478,02 |
01/08/2018 31/12/2018 |
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20180638-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE MORADA NOVA. |
01/08/2018 91.153,20 |
01/08/2018 01/08/2019 |
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20180637-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA DE MORADA NOVA. |
01/08/2018 7.596,10 |
01/08/2018 01/08/2019 |
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20180636-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
01/08/2018 5.975,46 |
01/08/2018 01/08/2019 |
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20180635-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE MORADA NOVA. |
01/08/2018 9.115,32 |
01/08/2018 01/08/2019 |
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20180634-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA DE MORADA NOVA. |
01/08/2018 1.281,00 |
01/08/2018 01/08/2019 |
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20180633-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA DE MORADA NOVA. |
01/08/2018 4.170,40 |
01/08/2018 01/08/2019 |
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20180632-AMT CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. |
01/08/2018 4.230,28 |
01/08/2018 01/08/2019 |
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20180630/20180631-SESA CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA DE MORADA NOVA. |
01/08/2018 7.295,06 |
01/08/2018 01/08/2019 |
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20180629-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE MORADA NOVA. |
01/08/2018 2.135,00 |
01/08/2018 01/08/2019 |
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20180628-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE MORADA NOVA. |
01/08/2018 625,56 |
01/08/2018 01/08/2019 |
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20180627-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
CARLOS DIEGO PEREIRA SARAIVA 25.401.953/0001-92 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE MORADA NOVA. |
01/08/2018 46.161,95 |
01/08/2018 01/08/2018 |
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20180626-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
CARLOS DIEGO PEREIRA SARAIVA 25.401.953/0001-92 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA DE MORADA NOVA. |
01/08/2018 22.262,80 |
01/08/2018 01/08/2019 |
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20180625-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
CARLOS DIEGO PEREIRA SARAIVA 25.401.953/0001-92 |
INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
01/08/2018 34.528,13 |
01/08/2018 01/08/2019 |
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20180624-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
CARLOS DIEGO PEREIRA SARAIVA 25.401.953/0001-92 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE MORADA NOVA. |
01/08/2018 25.107,12 |
01/08/2018 01/08/2019 |
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20180623-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
CARLOS DIEGO PEREIRA SARAIVA 25.401.953/0001-92 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA DE MORADA NOVA. |
01/08/2018 30.239,30 |
01/08/2018 01/08/2019 |