| 20240381-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2024 | FRANCISCO CLEDENILDO DE SOUSA BEZERRA | ***.351.003-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2023-SEDUC. | 35.546,00 | 19/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240380-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2024 | AFRÂNIO SOARES DE ANDRADE | ***.600.973-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2023-SEDUC. | 23.562,00 | 19/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240379-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2024 | EVANIR FERREIRA DE ALMEIDA | ***.244.033-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2023-SEDUC. | 38.456,00 | 19/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240378-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2024 | MARIA JUCILENE SARAIVA BANDEIRA | ***.546.843-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2023-SEDUC. | 20.597,50 | 19/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240377-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2024 | HELEN RABELO SARAIVA | ***.023.123-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2023-SEDUC. | 20.597,50 | 19/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240376-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2024 | THIAGO BESERRA DOS SANTOS | ***.274.693-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2023-SEDUC. | 20.790,00 | 19/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240375-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2024 | MARIA DE FÁTIMA DAMASCENA LIMA | ***.191.073-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2023-SEDUC. | 38.622,06 | 19/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240374-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2024 | JÉSSICA GOMES DE LIMA | ***.325.623-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2023-SEDUC. | 38.622,06 | 19/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240373-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2024 | MARIA JOSÉ GOMES LIMA | ***.192.103-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2023-SEDUC. | 38.622,06 | 19/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240372-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2024 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO GOMES E ADJACÊNCIAS | 13.122.588/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2023-SEDUC. | 330.946,00 | 19/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240371-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2024 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA FAZENDA BELMONTE | 04.267.174/0001-76 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2023-SEDUC. | 655.748,66 | 19/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240370-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2024 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO/PERMANENTE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 77.880,84 | 17/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240367/0368-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2024 | A. R. L. NOGUEIRA ME | 21.765.361/0001-07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESORAS, BEBEDOUROS, FREEZERS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 573.998,45 | 17/04/2024 | 17/04/2025 |
| 20240365/0366-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 15/04/2024 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA ME | 10.553.199/0001-39 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.661,50 | 15/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240364-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 15/04/2024 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA ME | 10.553.199/0001-39 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.589,52 | 15/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240363-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 15/04/2024 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA ME | 10.553.199/0001-39 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.214,00 | 15/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240361/0362-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2024 | E JOTA COMERCE LTDA | 45.132.753/0001-99 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 176.835,86 | 12/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240360-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2024 | E JOTA COMERCE LTDA | 45.132.753/0001-99 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.451,86 | 12/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240359-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2024 | E JOTA COMERCE LTDA | 45.132.753/0001-99 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.641,26 | 12/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240356/0357-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2024 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 63.396,68 | 12/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240355-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2024 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 439,42 | 12/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240354-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2024 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 23.091,09 | 12/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240352/0353-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2024 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 151.636,50 | 11/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240351-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2024 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 9.027,50 | 11/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240350-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2024 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.264,00 | 11/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240348/0349-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2024 | KSF ELETRONICOS LTDA EPP | 48.816.633/0001-07 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 39.131,11 | 11/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240346/0347-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2024 | A. JAKSON PINHEIRO ME | 06.341.224/0001-43 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.817,60 | 11/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240345-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2024 | A. JAKSON PINHEIRO ME | 06.341.224/0001-43 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.219,04 | 11/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240344-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2024 | A. JAKSON PINHEIRO ME | 06.341.224/0001-43 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.442,72 | 11/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240358-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2024 | INFOCO EDITORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 07.857.882/0001-55 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, TREINAMENTO, CAPACITAÇÕES E DEMAIS AÇÕES VINCULADAS AO PROJETO APRENDER MAIS, JUNTO AOS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 6.899.900,00 | 10/04/2024 | 10/04/2025 |
| 20240342/0343-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2024 | I. L. MENDES JUNIOR EIRELI ME | 17.184.211/0001-24 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 19.500,00 | 10/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240340/0341-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2024 | INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.563.949/0001-08 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 32.908,96 | 10/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240338/0339-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2024 | ART COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | 44.014.580/0001-41 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 42.030,00 | 10/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240337-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2024 | I. L. MENDES JUNIOR EIRELI ME | 17.184.211/0001-24 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.350,00 | 10/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240336-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2024 | INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.563.949/0001-08 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 941,44 | 10/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240335-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2024 | ART COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | 44.014.580/0001-41 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.020,00 | 10/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240334-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2024 | I. L. MENDES JUNIOR EIRELI ME | 17.184.211/0001-24 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.100,00 | 10/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240333-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2024 | INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.563.949/0001-08 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.717,66 | 10/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240332-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2024 | ART COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | 44.014.580/0001-41 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.600,00 | 10/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240330-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 09/04/2024 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 13.571.230/0001-52 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARUARU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 3.624.827,92 | 09/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240328/0329-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/04/2024 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. | 386.935,00 | 09/04/2024 | 09/04/2025 |
| 20240369-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS AUTOMOTIVOS E AFINS, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 7.234,00 | 08/04/2024 | 31/12/2024 |
| 20240326/0327-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2024 | CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 08.272.030/0001-69 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 17.238,40 | 04/04/2024 | 04/04/2025 |
| 20240324/0325-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2024 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.793,35 | 04/04/2024 | 04/04/2025 |
| 20240323-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2024 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 4.181,40 | 02/04/2024 | 02/04/2025 |
| 20240322-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2024 | CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 08.272.030/0001-69 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 19.427,80 | 02/04/2024 | 02/04/2025 |
| 20240319-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 22/03/2024 | WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA | 21.744.769/0001-94 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA ZERO QUILÔMETRO DE PRIMIRO USO ANO/MODELO 2023/2023, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 2.210.000,00 | 22/03/2024 | 31/12/2024 |
| 20240315-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 22/03/2024 | ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03.077.025/0001-81 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PONTILHÃO A SER LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TÁVORA, BAIRRO ANTÔNIO RAULINO, SEDE URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 79.499,83 | 22/03/2024 | 31/12/2024 |
| 20240317-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2024 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 43.480.473/0001-46 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 8.192,56 | 21/03/2024 | 31/12/2024 |
| 20240316-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2024 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 43.480.473/0001-46 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 12.303,86 | 21/03/2024 | 31/12/2024 |
| 20240264-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA ME | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS À ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINALIDADE A REPOSIÇÃO NUTRICIONAL DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 907.955,30 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 20240263-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS À ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINALIDADE A REPOSIÇÃO NUTRICIONAL DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.239.929,00 | 07/03/2024 | 31/12/2024 |
| 20240285-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2024 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 17.161.125/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO ZERO QUILÔMETRO DE PRIMIRO USO ANO/MODELO 2023/2023, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 427.495,00 | 06/03/2024 | 31/12/2024 |
| 20240321-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2024 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 28.604,50 | 05/03/2024 | 05/03/2025 |
| 20240320-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2024 | CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 08.272.030/0001-69 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 104.363,88 | 05/03/2024 | 05/03/2025 |
| 20240289-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2024 | MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 13.576.534/0001-02 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO (MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR E OUTROS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 351.471,68 | 05/03/2024 | 31/12/2024 |
| 20240314-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 04/03/2024 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 429.724,35 | 04/03/2024 | 31/12/2024 |
| 20240313-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 04/03/2024 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 219.084,78 | 04/03/2024 | 31/12/2024 |
| 20240311-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 04/03/2024 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA ME | 26.512.270/0001-75 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 89.400,00 | 04/03/2024 | 31/12/2024 |
| 20240306/0307/0308/0309-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 04/03/2024 | CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 08.272.030/0001-69 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 172.369,43 | 04/03/2024 | 04/03/2025 |
| 20240305-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 04/03/2024 | CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 08.272.030/0001-69 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 32.769,18 | 04/03/2024 | 04/03/2025 |
| 20240304-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 04/03/2024 | CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 08.272.030/0001-69 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.752,33 | 04/03/2024 | 04/03/2025 |
| 20240300/0301/0302/0303-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 04/03/2024 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 42.891,50 | 04/03/2024 | 04/03/2025 |
| 20240299-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 04/03/2024 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.702,00 | 04/03/2024 | 04/03/2025 |
| 20240298-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 04/03/2024 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.450,20 | 04/03/2024 | 04/03/2025 |
| 20240297-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 04/03/2024 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DO MEIO AMBINETE DE MORADA NOVA. | 17.972,25 | 04/03/2024 | 04/03/2025 |
| 20240288-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 04/03/2024 | PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR E OUTROS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 599.729,50 | 04/03/2024 | 31/12/2024 |
| 20240255-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/03/2024 | ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES ME | 44.159.038/0001-87 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA COM QUADRA, NA LOCALIDADE DE LAGOA FUNDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 403.458,64 | 04/03/2024 | 31/12/2024 |
| 20240278-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2024 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.400,00 | 01/03/2024 | 01/03/2025 |
| 20240277-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2024 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.200,00 | 01/03/2024 | 01/03/2025 |
| 20240276-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2024 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.200,00 | 01/03/2024 | 01/03/2025 |
| 20240275-SEJUIV | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2024 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.400,00 | 01/03/2024 | 01/03/2025 |
| 20240274-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2024 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.400,00 | 01/03/2024 | 01/03/2025 |
| 20240273-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2024 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 8.000,00 | 01/03/2024 | 01/03/2025 |
| 20240272-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2024 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.400,00 | 01/03/2024 | 01/03/2025 |
| 20240271-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2024 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 3.400,00 | 01/03/2024 | 01/03/2025 |
| 20240270-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2024 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 27.200,00 | 01/03/2024 | 01/03/2025 |
| 20240269-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2024 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 71.200,00 | 01/03/2024 | 01/03/2025 |
| 20240268-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2024 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.400,00 | 01/03/2024 | 01/03/2025 |
| 20240267-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2024 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.700,00 | 01/03/2024 | 01/03/2025 |
| 20240265/0266-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2024 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 70.100,00 | 01/03/2024 | 01/03/2025 |
| 20240256-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2024 | UNNITE SERVICE LTDA | 30.611.923/0001-40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A REFORMA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REGINA HELENA BEZERRA, LOCALIZADA NO SETOR K, SEDE RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 88.858,27 | 01/03/2024 | 31/12/2024 |
| 20240292-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2024 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 42.866,80 | 28/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240291-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2024 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO/PERMANENTE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 163.413,94 | 28/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240261-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2024 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO/PERMANENTE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA.. | 99.022,14 | 28/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240260-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2024 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.768,80 | 28/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240259-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2024 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 31.380,66 | 28/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240249-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2024 | MARIA GOMES DOS SANTOS ME | 45.382.398/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE KIT COMPOSTO DE: PRATO, COLHER E CUMBUCA, PARA DAR SUPORTE A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 652.555,00 | 27/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240290-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2024 | SH COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 42.307.966/0001-16 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO (MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR E OUTROS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 660.490,13 | 26/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240287-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2024 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR E OUTROS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 478.000,00 | 26/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240286-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2024 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 49.476.603/0001-53 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR E OUTROS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 213.966,46 | 26/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240245/0246-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2024 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DOS DIVERSOS SETORES DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 296.682,00 | 23/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240243/0244-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2024 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DOS DIVERSOS SETORES DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 392.536,21 | 23/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240241/0242-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2024 | A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA ME | 44.279.668/0001-95 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DOS DIVERSOS SETORES DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 23.798,60 | 23/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240239-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE PNEUS, (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 5.242,92 | 20/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240238-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 43.480.473/0001-46 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.539,01 | 19/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240235-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, UNIFORMES E AFINS, DESTINADOS AOS EVENTOS E AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 289.272,09 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240224-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO DIRETO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS NO MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 28.697,50 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240220/0221-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI | 22.577.181/0001-56 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 699.000,00 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240252/0253-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2024 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO E PERMANENTE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 148.034,89 | 07/02/2002 | 31/12/2024 |
| 20240250/0251-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2024 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 31.157,60 | 07/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240247/0248-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2024 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.392,66 | 07/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240295/0296-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2024 | JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | 41.380.220/0001-75 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 41.461,94 | 05/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240293/0294-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2024 | COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA | 40.394.327/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.107,08 | 05/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240281/0282-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2024 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | 13.485.158/0001-40 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 33.419,26 | 05/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240279/0280-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2024 | GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA | 36.521.392/0001-81 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 64.447,60 | 05/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240262-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2024 | RAMON LINHARES RAULINO ME | 34.219.276/0001-87 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PAISAGISMO, INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINAGEM, BEM COMO, AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS, ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, CONFOME PLANO DE ARBIRIZAÇÃO MUNICIPAL REGIDO PELA LEI Nº 1.976/2020. | 419.975,92 | 01/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240222-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2024 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 29.421.445/0001-27 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU OBRAS DE ENGENHARIA, PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO E RASPAGEM EM ESTRADAS VICINAIS, NAS DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 6.863.506,78 | 01/02/2024 | 31/12/2024 |
| 20240118/0119-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2024 | VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI | 22.577.181/0001-56 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: ALINHAMENTO; BALANCEAMENTO; LAVAGEM; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 359.997,50 | 01/02/2024 | 01/02/2025 |
| 20240116/0117-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2024 | H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME | 26.732.680/0001-21 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: ALINHAMENTO; BALANCEAMENTO; LAVAGEM; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 32.399,92 | 01/02/2024 | 01/02/2025 |
| 20240217/0218-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE PNEUS (DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE PRIMEIRO USO), BATERIAS, FILTROS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 562.605,93 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240215/0216-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 25.841,28 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240213/0214-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 125.005,43 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240211/0212-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 55.166,55 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240210-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 8.348,05 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240209-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 17.008,00 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240208-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.703,05 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240207-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.028,98 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240206-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.608,63 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240205-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 691,64 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240204-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.728,65 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240203-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 21.529,12 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240202-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 1.310,57 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240201-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 24.093,68 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240200-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (DIVERSOS) E MATERIAIS DE CONSUMO (MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALES E OUTROS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 498.431,69 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240199-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 13.576.534/0001-02 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (DIVERSOS) E MATERIAIS DE CONSUMO (MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALES E OUTROS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 55.716,90 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240198-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 13.737.194/0001-54 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (DIVERSOS) E MATERIAIS DE CONSUMO (MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALES E OUTROS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 26.470,80 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240197-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | 07.626.776/0001-60 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (DIVERSOS) E MATERIAIS DE CONSUMO (MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALES E OUTROS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 38.004,29 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240196-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (DIVERSOS) E MATERIAIS DE CONSUMO (MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALES E OUTROS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 34.515,35 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240195-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (DIVERSOS) E MATERIAIS DE CONSUMO (MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALES E OUTROS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 134.310,87 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240192/0193-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 75.864,01 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240190/0191-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 75.486,73 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240188/0189-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.074,50 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240187-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 295,20 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240186-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.677,90 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240185-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.304,35 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240184-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 553,50 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240183-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 576,03 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240182-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 272,30 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240181-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 388,68 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240180-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 1.076,25 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240179-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 940,32 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240177/0178-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.315,59 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240175/0176-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 33.260,25 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240173/0174-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.120,92 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240172-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.978,78 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240171-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.498,45 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240170-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.581,45 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240169-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.615,73 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240168-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.904,17 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240167-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 386,08 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240166-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 16.396,45 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240165-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 863,59 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240164-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.452,87 | 30/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240237-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2024 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA ME | 26.512.270/0001-75 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.560,00 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240236-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2024 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 164.892,44 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240143-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2024 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO DIRETO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS NO MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 143.487,50 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240132-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2024 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.593,03 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240131-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2024 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 18.440,45 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240130-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2024 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.504,73 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240129-IMMAN | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2024 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 24.439,70 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240128-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2024 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.390,30 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240127-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2024 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 14.582,44 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240126-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2024 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 9.024,30 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240125-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2024 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.020,00 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240124-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2024 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.347,10 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240123-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2024 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 30.451,90 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240121/0122-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2024 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 46.227,60 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240120-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2024 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 15.194,20 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240144-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2024 | REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP | 25.078.864/0001-57 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO DE ARAÚJO, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PROVISÓRIA, NA LOCALIDADE DE POÇO DA PEDRA, DISTRITO DO ROLDÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 249.686,89 | 23/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240115-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2024 | COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA | 46.093.723/0001-83 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE LONAS PARA TENDAS, BEM COMO, SERVIÇOS DE COBERTURA DE COLCHÕES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE MORADA NOVA CEARA. | 25.520,00 | 23/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240159-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS AUTOMOTIVOS E AFINS, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA CEARA. | 31.691,47 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240158-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS AUTOMOTIVOS E AFINS, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 12.817,59 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240157-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS AUTOMOTIVOS E AFINS, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 83.994,31 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240156-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS AUTOMOTIVOS E AFINS, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 345.970,13 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240154/0155-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS AUTOMOTIVOS E AFINS, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 42.831,42 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240152/0153-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS AUTOMOTIVOS E AFINS, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 653.935,97 | 22/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240150-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2024 | FASTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 34.895.127/0001-38 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, DENTRE ELES: SUPLEMENTOS ALIMENTARES; LEITES E FRALDAS REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIALIZADAS E DEMAIS PRODUTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 12.248,00 | 19/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240149-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2024 | MEDLAR SOLUÇÕES EM SAÚDE | 38.309.434/0001-40 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, DENTRE ELES: SUPLEMENTOS ALIMENTARES; LEITES E FRALDAS REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIALIZADAS E DEMAIS PRODUTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 11.973,60 | 19/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240148-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2024 | BIOCORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | 08.647.266/0001-32 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, DENTRE ELES: SUPLEMENTOS ALIMENTARES; LEITES E FRALDAS REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIALIZADAS E DEMAIS PRODUTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.549,82 | 19/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240147-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2024 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, DENTRE ELES: SUPLEMENTOS ALIMENTARES; LEITES E FRALDAS REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIALIZADAS E DEMAIS PRODUTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 114.560,64 | 19/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240146-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2024 | M M MEDICAMENTOS LTDA | 00.561.725/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, DENTRE ELES: SUPLEMENTOS ALIMENTARES; LEITES E FRALDAS REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIALIZADAS E DEMAIS PRODUTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.091.537,28 | 19/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240141/0142-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2024 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 241.099,30 | 19/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240139/0140-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2024 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 324.643,98 | 19/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240138-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2024 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 43.480.473/0001-46 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.754,28 | 19/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240137-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2024 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 43.480.473/0001-46 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.770,68 | 19/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240136-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2024 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA ME | 26.512.270/0001-75 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 20.250,00 | 19/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240135-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2024 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA ME | 26.512.270/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.560,00 | 19/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240108-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2024 | VETROLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 48.253.180/0001-40 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS RELACIONADAS AS MELHORIAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO TRÂNSITO MUNICIPAL, SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 185.000,00 | 17/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240107-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2024 | LIDER COMERCIO & SERVIÇOS ME | 24.153.640/0001-08 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO, VERTICAL, HORIZONTAL, DISPOSITIVOS AUXILIARES E TEMPORÁRIOS), BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA E VIÁRIA SUPRAMENCIONADAS, VISANDO ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS RELACIONADAS AS MELHORIAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO TRÂNSITO MUNICIPAL, SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 522.719,81 | 17/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240106-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2024 | M M MEDICAMENTOS LTDA | 00.561.725/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA. | 800.000,00 | 17/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240105-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2024 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 19.550,86 | 16/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240104-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2024 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 32.663,40 | 16/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240102/0103-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2024 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 40.138,83 | 16/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240100/0101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2024 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 120.438,28 | 16/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240099-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2024 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 97.560,96 | 16/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240098-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2024 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.963,77 | 16/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240097-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2024 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 24.283,30 | 16/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240096-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2024 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.952,96 | 16/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240095-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2024 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.260,95 | 16/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240094-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2024 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 30.378,08 | 16/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240093-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2024 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 1.992,70 | 16/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240092-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2024 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 24.780,40 | 16/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240090/0091-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2024 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.089,22 | 16/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240113-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E INSUMOS MÉDICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 128.828,70 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240111/0112-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 689.942,50 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240110-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 47.125,26 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240109-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 2.967,92 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240085-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 41.250.142/0001-94 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA USO DESTA AUTARQUIA NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ADMINISTRATIVO, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, PLANEJAMENTO DE TRÂNSITO, MONTAGEM DE CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO, TODOS PARA O DEVIDO ANDAMENTO DAS AÇÕES CONJUNTAS OU EM SEPARADO DAS DIRETORIAS E SETORES DESTA REPARTIÇÃO PÚBLICA. SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA CEARA. | 85.300,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240084-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | I. L. MENDES JUNIOR EIRELI ME | 17.184.211/0001-24 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA USO DESTA AUTARQUIA NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ADMINISTRATIVO, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, PLANEJAMENTO DE TRÂNSITO, MONTAGEM DE CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO, TODOS PARA O DEVIDO ANDAMENTO DAS AÇÕES CONJUNTAS OU EM SEPARADO DAS DIRETORIAS E SETORES DESTA REPARTIÇÃO PÚBLICA. SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA CEARA. | 44.500,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240083-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA ME | 10.553.199/0001-39 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E CONSUMO PARA USO DESTA AUTARQUIA NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ADMINISTRATIVO, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, PLANEJAMENTO DE TRÂNSITO, MONTAGEM DE CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO, TODOS PARA O DEVIDO ANDAMENTO DAS AÇÕES CONJUNTAS OU EM SEPARADO DAS DIRETORIAS E SETORES DESTA REPARTIÇÃO PÚBLICA. SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA CEARA. | 141.638,50 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240082-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA USO DESTA AUTARQUIA NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ADMINISTRATIVO, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, PLANEJAMENTO DE TRÂNSITO, MONTAGEM DE CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO, TODOS PARA O DEVIDO ANDAMENTO DAS AÇÕES CONJUNTAS OU EM SEPARADO DAS DIRETORIAS E SETORES DESTA REPARTIÇÃO PÚBLICA. SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA CEARA. | 220.000,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240081-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | A. JAKSON PINHEIRO ME | 06.341.224/0001-43 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E CONSUMO PARA USO DESTA AUTARQUIA NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ADMINISTRATIVO, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, PLANEJAMENTO DE TRÂNSITO, MONTAGEM DE CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO, TODOS PARA O DEVIDO ANDAMENTO DAS AÇÕES CONJUNTAS OU EM SEPARADO DAS DIRETORIAS E SETORES DESTA REPARTIÇÃO PÚBLICA. SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA CEARA. | 13.670,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240080-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | POSITIVO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 37.990.239/0001-66 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA USO DESTA AUTARQUIA NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ADMINISTRATIVO, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, PLANEJAMENTO DE TRÂNSITO, MONTAGEM DE CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO, TODOS PARA O DEVIDO ANDAMENTO DAS AÇÕES CONJUNTAS OU EM SEPARADO DAS DIRETORIAS E SETORES DESTA REPARTIÇÃO PÚBLICA. SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA CEARA. | 40.000,00 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240079-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (DIVERSOS TIPOS DE VESTUARIO/VESTIMENTAS) PARA COMPOR O FARDAMENTO ESCOLAR, UMA VEZ QUE O FARDAMENTO É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA A IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO NO SEU TRAJETO DIÁRIO DE SUA CASA A ESCOLA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL, JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MORADA NOVA CEARA. | 1.285.750,44 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240077-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL ESPORTIVO), PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ALTO DESEMPENHO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, POSSIBILITANDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA E A DESCOBERTA DE NOVOS TALENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 332.482,78 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240076-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2024 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (VESTUARIO), PARA IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES JUNTO AOS SETORES DA SECRETARIA, DISTINGUINDO AS FUNCIONALIDADES DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS A SEREM DESENVOLVIDOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 316.082,20 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240075-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2024 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, LAVANDERIA E OUTROS MATERIAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA - HRFGO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 123.372,80 | 12/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240074-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2024 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, LAVANDERIA E OUTROS MATERIAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA - HRFGO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 8.707,00 | 12/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240071-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2024 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME | 39.828.933/0001-07 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO SUV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 57.900,00 | 12/01/2024 | 12/01/2025 |
| 20240228-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2024 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 14.911,82 | 11/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240072/0073-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.864,00 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240069/0070-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESCOLARES, ESCRITÓRIO E AFINS), E PERMANENTE (ESCOLARES), DESTINANDOS AO ATENDIMENTO DÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 624.607,74 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240068-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 253.472,29 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240064/0065/0066-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, VIABILIZANDO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO DIRETO AS POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS NO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 326.630,27 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240061/0062/0063-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, VIABILIZANDO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO DIRETO AS POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS NO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 120.854,09 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240058/0059/0060-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, VIABILIZANDO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO DIRETO AS POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS NO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 9.129,12 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240054-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESCOLARES, ESCRITÓRIO E AFINS), E PERMANENTE (ESCOLARES), DESTINANDOS AO ATENDIMENTO DÁRIO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. | 20.796,53 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240051-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | HUGO ALEXANDRE PALMA MAIA | ***.638.693-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SARGENTO MACEDO, Nº 444, BAIRRO PADRE ASSIS MONTEIRO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, ESTADO DO CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA FROTA DE TRANSPORTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 36.000,00 | 10/01/2024 | 10/01/2025 |
| 20240133/0134-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2024 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO COM SUBSTITUÇÃO (TROCA) DE FILTROS AUTOMOTIVOS, ÓLEOS LUBRFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 637.248,15 | 08/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240057-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2024 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO E PERMANENTE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 63.948,08 | 08/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240056-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2024 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 12.034,10 | 08/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240055-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2024 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 29.473,74 | 08/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240048/0049-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2024 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO E PERMANENTE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 179.359,26 | 08/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240046/0047-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2024 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.195,10 | 08/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240044/0045-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2024 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 37.657,52 | 08/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240043-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2024 | EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 09.596.757/0001-64 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO, EM CONSONÂNCIA COM A BNCC, POR MEIO DE ESCOLHA PEDAGÓGICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE 2/3 ANOS), PRÉ-ESCOLA (4/5 ANOS) E DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.497.210,00 | 08/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240041-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2024 | GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS LTDA EPP | 00.430.571/0001-66 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 192.500,00 | 08/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240040-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2024 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 533.410,00 | 08/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240035/0036/0037/0038-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2024 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 623.062,50 | 08/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240034-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2024 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 62.902,55 | 08/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240033-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2024 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 35.636,86 | 08/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240032-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2024 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 18.571,88 | 08/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240031-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2024 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS OPERACIONAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 40.932,30 | 08/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240030-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2024 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 44.434,00 | 08/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240029-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2024 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 24.129,23 | 08/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240027/0028-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2024 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 408.233,36 | 08/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240026-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2024 | MG DOS SANTOS LIMA LTDA | 15.200.851/0001-55 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO A SEREM INSTALADAS NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 139.498,20 | 05/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240039-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | C A LIMA SERVIÇOS LTDA EPP | 11.955.165/0001-33 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 103.040,00 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240022/0023/0024/0025-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2024 | A DE ABREU SOARES EIRELI ME | 21.975.781/0001-00 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (FARDAMENTOS E AFINS, VESTIMENTAS; SAPATOS; MATERIAIS DE CAMA E MESA), A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS QUE COMPÕEM O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 326.969,50 | 03/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240019-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2024 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 1.875,00 | 03/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240018-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2024 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 800,00 | 03/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240017-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2024 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.035,00 | 03/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240015/0016-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2024 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.265,00 | 03/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240013/0014-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2024 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 17.975,00 | 03/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240012-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2024 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.510,00 | 03/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240011-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2024 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.670,00 | 03/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240010-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2024 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.450,00 | 03/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240009-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2024 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 695,00 | 03/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240008-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2024 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.275,00 | 03/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240007-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2024 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 2.750,00 | 03/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240006-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2024 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 275,00 | 03/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240005-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2024 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 695,00 | 03/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240003/0004-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2024 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 78.230,00 | 03/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20240001-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A FORMAÇÃO DE KIT NATALIDADE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DESTINADOS AS FAMÍLIAS, USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA, E, OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL ATENDIDAS , ACOMPANHADAS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, COM BASE NOS CRITÉRIOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.827/2017, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE, E, DECRETO N° 18/2018. | 119.000,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20230648-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2023 | M S E SILVA TREINAMENTOS | 17.895.262/0001-64 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 231.960,00 | 29/12/2023 | 29/12/2024 |
| 20230644-SEJUIV | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2023 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 29.320,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20230642/0643-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2023 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.302.100,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20230641-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2023 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 13.302,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20230640-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2023 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 183.000,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20230639-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2023 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.284.540,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20230638-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2023 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 87.960,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20230637-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2023 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 20.868,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20230636-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2023 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 28.470,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20230635-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2023 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 7.440,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20230633/0634-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2023 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 666.240,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20230632-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2023 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 254.630,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20230630/0631-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2023 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.846.520,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20230628/0629-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2023 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 508.310,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20230627-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2023 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.959.520,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| 20230625-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2023 | A V NERI DA SILVA EVENTOS | 20.268.052/0001-50 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL (SHOW ARTÍSTICO) EM PALCO, A SER REALIZADO NA DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023, EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE, COM DURAÇÃO DE 01H30MIN (UMA HORA E TRINTA MINUTOS), POR OCASIÃO DO EVENTO FESTIVO DE PASSAGEM DE ANO - RÉVEILLON 2024, TENDO COMO ATRAÇÃO O CANTOR, COMPOSITOR E INSTRUMENTALISTA VICENTE NERY, CONSAGRADO PELA OPINIÃO PÚBLICA, DIRETAMENTE OU ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO, CONFORME ENQUETE DE OPINIÃO PÚBLICA PREVIAMENTE REALIZADA, EM ANEXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE. | 140.000,00 | 20/12/2023 | 31/01/2024 |
| 20230626-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 11/12/2023 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 109.133,47 | 11/12/2023 | 31/12/2023 |
| 20230620/0621-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/12/2023 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.327,46 | 11/12/2023 | 31/12/2023 |
| 20230617-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 11/12/2023 | DANIEL QUEIROGA GOMES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 40.196.112/0001-84 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO PATROCÍNIO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL EM TODAS AS INSTÂNCIAS E O SEU ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO, NO QUE CONCERNE A PROMOVER OS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, A FIM DE PROCEDER COM A RETENÇÃO E AO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IRRF INCIDENTE SOBRE TODOS OS PAGAMENTOS REALIZADOS POR ELE, A PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, IMPEDINDO QUE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROCEDA COM A AUTUAÇÃO DO MUNICÍPIO RELATIVAMENTE AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS RFB Nº 1.599, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015 E Nº 2.005, DE 29 DE JANEIRO DE 2021, CONDENANDO, POR FIM, O ENTE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS IDENTIFICADAS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS E NOS ANOS POSTERIORES ENQUANTO TRAMITAR O PROCESSO JUDICIAL, JUNTO AO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE. | 716.523,80 | 11/12/2023 | 11/12/2024 |
| 20230616-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/12/2023 | DANIEL QUEIROGA GOMES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 40.196.112/0001-84 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO PATROCÍNIO JUDICIAL EM TODAS AS INSTÂNCIAS E O SEU ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO, NO QUE CONCERNE A PROMOVER A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO DO SUS EM FAVOR DESTE MUNICÍPIO, COM BASE NOS ÍNDICES ESTABELECIDOS NA TABELA TUNEP OU IVR, QUE GARANTA O NECESSÁRIO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO ENTRE O MUNICÍPIO E A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PELA UNIÃO FEDERAL, BEM COMO A RECUPERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS PLANOS DE SAÚDE À UNIÃO FEDERAL, REFERENTE AOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS, VALOR ESTE A SER DEVIDAMENTE CORRIGIDO DESDE A DATA EM QUE DEVIDO, JUNTO AO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE. | 1.030.432,52 | 11/12/2023 | 11/12/2024 |
| 20230611-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/12/2023 | PROVALE ENERGIA LTDA | 10.664.921/0001-02 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMUNS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, COM O PROPÓSITO DE IMPLEMENTAR DE MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTREUTUTURA. | 880.957,48 | 05/12/2023 | 03/02/2024 |
| 20230607-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 05/12/2023 | MEIDOMUNDO COMÉRCIO, SERVIÇOS E INDÚSTRIA LTDA | 13.941.434/0001-38 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR OS DIVERSOS SETORES DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 81.157,57 | 05/12/2023 | 03/02/2024 |
| 20230646-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2023 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LTDA | 35.778.337/0001-09 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇOS INERENTES AO SISTEMA DE SAÚDE (COMPLEMENTANDO O PREGÃO Nº 005/2022), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DETERMINA LEI MUNICIPAL 1991 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | 6.370.172,72 | 01/12/2023 | 01/12/2024 |
| 20230614-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2023 | C A LIMA SERVIÇOS LTDA EPP | 11.955.165/0001-33 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 14.000,00 | 01/12/2023 | 31/12/2023 |
| 20230612-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 30/11/2023 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (VESTUARIO), CONTRIBUIRÁ PARA IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES JUNTO AOS SETORES DA SECRETARIA, DISTINGUINDO AS FUNCIONALIDADES DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS A SEREM DESENVOLVIDOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 82.901,00 | 30/11/2023 | 31/12/2023 |
| 20230603-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 24/11/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO/PERMANENTE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 41.151,67 | 24/11/2023 | 31/12/2023 |
| 20230593-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2023 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA ME | 26.512.270/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVICOS DE ARBITRAGEM, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTERCLASSE E INTERCOLEGIAIS, EM TODAS AS MODALIDADES ESPORTIVAS DE QUADRA E INDIVIDUAIS, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 43.228,30 | 22/11/2023 | 22/11/2024 |
| 20230591-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2023 | E JOTA COMERCE LTDA | 45.132.753/0001-99 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS ADVINDAS DO CONVENIO 0117/2023 DE 11/07/2023 INSTRUMENTO DE Nº 1280579, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MORADA NOVA E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA QUE ADERIRAM AO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 25.137,00 | 21/11/2023 | 31/12/2023 |
| 20230590-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2023 | MR TECH INFORMÁTICA LTDA EPP | 48.000.136/0001-28 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADVINDAS DO CONVENIO 0117/2023 DE 11/07/2023 INSTRUMENTO DE Nº 1280579, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MORADA NOVA E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA QUE ADERIRAM AO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 18.630,00 | 21/11/2023 | 31/12/2023 |
| 20230589-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2023 | DISTRISUPRI - DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA ME | 10.210.196/0001-00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADVINDAS DO CONVENIO 0117/2023 DE 11/07/2023 INSTRUMENTO DE Nº 1280579, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MORADA NOVA E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA QUE ADERIRAM AO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 18.400,00 | 21/11/2023 | 31/12/2023 |
| 20230588-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2023 | N.O.R.T.E COMÉRCIO LTDA | 50.706.360/0001-81 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS ADVINDAS DO CONVENIO 0117/2023 DE 11/07/2023 INSTRUMENTO DE Nº 1280579, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MORADA NOVA E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA QUE ADERIRAM AO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 45.798,22 | 21/11/2023 | 31/12/2023 |
| 20230587-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA ME | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADVINDAS DO CONVENIO 0117/2023 DE 11/07/2023 INSTRUMENTO DE Nº 1280579, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MORADA NOVA E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA QUE ADERIRAM AO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 20.700,00 | 21/11/2023 | 31/12/2023 |
| 20230586-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2023 | JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | 41.380.220/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADVINDAS DO CONVENIO 0117/2023 DE 11/07/2023 INSTRUMENTO DE Nº 1280579, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MORADA NOVA E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA QUE ADERIRAM AO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 14.900,00 | 21/11/2023 | 31/12/2023 |
| 20230585-SEDUCTEC | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2023 | EVÂNIA PEREIRA NOGUEIRA | 50.799.605/0001-62 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) EXEMPLARES DE LIVRO LITERÁRIO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MORADA NOVA/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC. | 15.000,00 | 21/11/2023 | 31/12/2023 |
| 20230618-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/11/2023 | FB DA SILVA NETO | 46.548.978/0001-93 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA ESTRUTURAL DA VARANDA DA LAGOA DA SALINA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 217.697,40 | 20/11/2023 | 31/12/2024 |
| 20230608-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/11/2023 | FB DA SILVA NETO | 46.548.978/0001-93 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO (PEDRA TOSCA/PARALELEPÍPEDO) NAS DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.084.762,00 | 20/11/2023 | 31/12/2024 |
| 20230599-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/11/2023 | ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES ME | 44.159.038/0001-87 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 193.773,92 | 20/11/2023 | 31/12/2023 |
| 20230584-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 20/11/2023 | REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME | 14.433.879/0001-70 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL (SHOW ARTÍSTICO) EM PALCO, NA DATA DE 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO, APRESENTAÇÃO COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA XXVII EXPONOVA - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE, ANO 2023, TENDO COMO ATRAÇÃO A BANDA FORRÓ REAL, CONSAGRADA PELA OPINIÃO PÚBLICA, DIRETAMENTE OU ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO, CONFORME ENQUETE DE OPINIÃO PÚBLICA PREVIAMENTE REALIZADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSITITUCIONAL - SEAI DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE. | 75.000,00 | 20/11/2023 | 31/12/2023 |
| 20230583-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 20/11/2023 | R & R MUSIC LTDA | 50.782.272/0001-69 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL (SHOW ARTÍSTICO) EM PALCO, NA DATA DE 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO, APRESENTAÇÃO COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA XXVII EXPONOVA - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE, ANO 2023, TENDO COMO ATRAÇÃO A BANDA RAMON E RANDINHO, CONSAGRADA PELA OPINIÃO PÚBLICA, DIRETAMENTE OU ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO, CONFORME ENQUETE DE OPINIÃO PÚBLICA PREVIAMENTE REALIZADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSITITUCIONAL - SEAI DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE. | 80.000,00 | 20/11/2023 | 31/12/2023 |
| 20230582-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 20/11/2023 | FÁBIO DE SOUZA CASTRO ME | 36.637.041/0001-30 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL (SHOW ARTÍSTICO) EM PALCO, NA DATA DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO, APRESENTAÇÃO COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA XXVII EXPONOVA - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE, ANO 2023, TENDO COMO ATRAÇÃO A BANDA FORRÓ BOTA PRA MOER, CONSAGRADA PELA OPINIÃO PÚBLICA, DIRETAMENTE OU ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO, CONFORME ENQUETE DE OPINIÃO PÚBLICA PREVIAMENTE REALIZADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSITITUCIONAL - SEAI DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE. | 48.000,00 | 20/11/2023 | 31/12/2023 |
| 20230600-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2023 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 67.802,26 | 16/11/2023 | 31/12/2023 |
| 20230595-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2023 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO AOS COLABORADORES, PARA O EVENTO DOS JOGOS INTERCLASSE E INTERCOLEGIAIS, EM TODAS AS MODALIDADES ESPORTIVAS DE QUADRA E INDIVIDUAIS, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 124.747,00 | 16/11/2023 | 16/11/2024 |
| 20230577-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2023 | V. E. MENDES LOCAÇÃO EPP | 01.706.439/0001-05 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO ULTRASOM PARA BOVINOCULTURA DE USO VETERINÁRIO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 18.750,00 | 14/11/2023 | 12/05/2024 |
| 20230594-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2023 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 8.827,79 | 10/11/2023 | 31/12/2023 |
| 20230578/0579-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOCLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 98.438,45 | 06/11/2023 | 31/12/2023 |
| 20230573-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (CAPACETE), PARA À FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 5.988,00 | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
| 20230572-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2023 | ATOS GESTÃO AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA EPP | 00.400.987/0001-31 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA A EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COLETAS DA SEGUINTE FORMA: DOMICILIAR; COMERCIAL; INDUSTRIAL (QUANDO NÃO TÓXICOS E PERIGOSOS); RESÍDUOS DO MATADOURO PÚBLICO; ANIMAIS MORTOS DE PEQUENO PORTE; FOLHAS E PEQUENOS ARBUSTOS (PROVENIENTES DE JARDINS PARTICULARES); RESÍDUOS VOLUMOSOS (COMO MÓVEIS); RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (ENTULHOS); RESÍDUOS DA SAÚDE (HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS), LIMPEZA DE CANAIS, DENTRE OUTROS, DA SEDE URBANA E DEMAIS LOCALIDADES, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DOS INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN. | 10.094.789,32 | 01/11/2023 | 01/11/2024 |
| 20230569-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 27/10/2023 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 828.552,30 | 27/10/2023 | 31/12/2023 |
| 20230568-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 27/10/2023 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA ME | 26.512.270/0001-75 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 87.450,00 | 27/10/2023 | 31/12/2023 |
| 20230567-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 27/10/2023 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 43.480.473/0001-46 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 19.982,81 | 27/10/2023 | 31/12/2023 |
| 20230563-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 20/10/2023 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, UNIFORMES E AFINS, DESTINADOS AOS EVENTOS E AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 55.886,31 | 20/10/2023 | 31/12/2023 |
| 20230561-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 09/10/2023 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.000,00 | 09/10/2023 | 31/12/2023 |
| 20230560-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/10/2023 | C A LIMA SERVIÇOS LTDA EPP | 11.955.165/0001-33 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 36.960,00 | 04/10/2023 | 31/12/2023 |
| 20230559-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/10/2023 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 380,00 | 04/10/2023 | 31/12/2023 |
| 20230557-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 03/10/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA ME | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | 16.154,00 | 03/10/2023 | 31/12/2023 |
| 20230556-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 03/10/2023 | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA ME | 10.553.199/0001-39 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS) E BENS DE CONSUMO (INFORMÁTICA, VÍDEO, SOM) PARA USO DESTA AUTARQUIA NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ADMINISTRATIVO, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, PLANEJAMENTO DE TRÂNSITO, MONTAGEM DE CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO, TODOS PARA O DEVIDO ANDAMENTO DAS AÇÕES CONJUNTAS OU EM SEPARADO DAS DIRETORIAS E SETORES DESTA REPARTIÇÃO PÚBLICA. SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA CEARA. | 13.395,50 | 03/10/2023 | 31/12/2023 |
| 20230555-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 03/10/2023 | COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 41.250.142/0001-94 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS) PARA USO DESTA AUTARQUIA NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ADMINISTRATIVO, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, PLANEJAMENTO DE TRÂNSITO, MONTAGEM DE CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO, TODOS PARA O DEVIDO ANDAMENTO DAS AÇÕES CONJUNTAS OU EM SEPARADO DAS DIRETORIAS E SETORES DESTA REPARTIÇÃO PÚBLICA. SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA CEARA. | 13.700,00 | 03/10/2023 | 31/12/2023 |
| 20230554-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2023 | TRÍADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 36.443.780/0001-91 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE GRADIL (TELA REVESTIDA) MEDINDO 2.00 METROS DE ALTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS. | 39.998,00 | 02/10/2023 | 31/12/2023 |
| 20230549-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2023 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA A FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E SISTEMA INFORMATIZADO À LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 75.072,00 | 02/10/2023 | 02/10/2024 |
| 20230551-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 28/09/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 576,70 | 28/09/2023 | 31/12/2023 |
| 20230550-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 28/09/2023 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.953,00 | 28/09/2023 | 31/12/2023 |
| 20230548-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2023 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.995,48 | 26/09/2023 | 31/12/2023 |
| 20230547-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2023 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.996,41 | 26/09/2023 | 31/12/2023 |
| 20230546-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2023 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 313,44 | 26/09/2023 | 31/12/2023 |
| 20230545-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/09/2023 | ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES ME | 44.159.038/0001-87 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 871.030,33 | 22/09/2023 | 31/12/2024 |
| 20230544-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2023 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 8.368,98 | 21/09/2023 | 31/12/2023 |
| 20230541-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 18/09/2023 | FABIO FREITAS DA SILVA ME | 05.859.034/0001-50 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM DIVERSOS ESPORTES POR PROFISSIONAIS CREDENCIADOS EM SUAS ENTIDADES COMPETENTES, NOS EVENTOS VINCULADOS E PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE. | 126.000,00 | 18/09/2023 | 18/09/2024 |
| 20230542-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2023 | LPM SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS LTDA | 33.598.476/0001-25 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE VEÍCULO ESPECIAL TIPO ÔNIBUS (LINHA TRUCK BUS) ADAPTADO PARA UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO, COM MOTORISTA, INCLUINDO GERENCIAMENTO, DESLOCAMENTO, OPERAÇÃO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ODONTOLOGIA. | 396.000,00 | 15/09/2023 | 15/09/2024 |
| 20230537-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 05/09/2023 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 26.565,00 | 05/09/2023 | 31/12/2023 |
| 20230530/0531-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2023 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 200.204,85 | 04/09/2023 | 31/12/2023 |
| 20230528-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2023 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA ME | 26.512.270/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.565,00 | 04/09/2023 | 31/12/2023 |
| 20230526/0527-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2023 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 43.480.473/0001-46 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.686,28 | 04/09/2023 | 31/12/2023 |
| 20230536-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO E PERMANENTE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 66.639,15 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 20230535-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2023 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 18.130,00 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 20230534-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2023 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 7.730,42 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 20230525-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2023 | LIDER COMERCIO & SERVIÇOS ME | 24.153.640/0001-08 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO, VERTICAL, HORIZONTAL, DISPOSITIVOS AUXILIARES E TEMPORÁRIOS), BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA E VIÁRIA SUPRAMENCIONADAS, VISANDO ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS RELACIONADAS AS MELHORIAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO TRÂNSITO MUNICIPAL, SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 148.215,67 | 01/09/2023 | 31/12/2023 |
| 20230524-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2023 | OSILDA PALMA MAIA | ***.836.503-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DUQUE RABELO, Nº 594, FUNDOS, BAIRRO PADRE ASSIS MONTEIRO, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA FROTA DOS TRANSPORTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 78.000,00 | 01/09/2023 | 01/09/2024 |
| 20230523-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2023 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 300,77 | 25/08/2023 | 31/12/2023 |
| 20230522-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2023 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 515,28 | 25/08/2023 | 31/12/2023 |
| 20230521-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2023 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 61,84 | 25/08/2023 | 31/12/2023 |
| 20230520-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2023 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, VIABILIZANDO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO DIRETO AS POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS NO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.909,53 | 24/08/2023 | 31/12/2023 |
| 20230516-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | L D UNIDADES MOVEIS & REPRESENTAÇÕES LTDA | 46.151.804/0001-92 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO TRAILER, ORIGINAL DE FÁBRICA, ZERO QUILÔMETRO DE PRIMEIRO USO ANO/MODELO 2023/2023, ADAPTADO PARA ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS (VETMÓVEL), EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS PELO CONTRAN, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 148.000,00 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 20230512-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2023 | A DE ABREU SOARES EIRELI ME | 21.975.781/0001-00 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES INERENTES A POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, AOS SERVIDORES DO ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO, DIRETORIA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, VIGIAS, AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS QUE COMPÕEM O QUADRO DE SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO - AMT. | 94.012,11 | 18/08/2023 | 31/12/2023 |
| 20230514-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2023 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE (DIVERSOS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 52.813,47 | 17/08/2023 | 31/12/2023 |
| 20230513-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2023 | F. D. COMERCIAL LTDA | 30.144.060/0001-49 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (DIVERSOS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 67.275,00 | 17/08/2023 | 31/12/2023 |
| 20230510-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2023 | JAQUELINE CASTELO BRANCO | ***.557.053-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE FRANCISCO ALVES TEIXEIRA, Nº 369, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNDO ENCANTADO. | 24.000,00 | 15/08/2023 | 15/08/2024 |
| 20230496-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2023 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, LAVANDERIA E OUTROS MATERIAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA - HRFGO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 51.427,16 | 01/08/2023 | 31/12/2023 |
| 20230492-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2023 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, LAVANDERIA E OUTROS MATERIAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA - HRFGO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 4.681,00 | 01/08/2023 | 31/12/2023 |
| 20230506/0507-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO E PERMANENTE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 33.830,84 | 31/07/2023 | 31/12/2023 |
| 20230502/0503-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 65.590,20 | 31/07/2023 | 31/12/2023 |
| 20230500/0501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2023 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.996,40 | 31/07/2023 | 31/12/2023 |
| 20230498/0499-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2023 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.576,00 | 31/07/2023 | 31/12/2023 |
| 20230494/0495-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO E PERMANENTE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 63.364,89 | 31/07/2023 | 31/12/2023 |
| 20230493-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESCOLARES, ESCRITÓRIO E AFINS), DESTINANDOS AO ATENDIMENTO DÁRIO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. | 6.073,66 | 31/07/2023 | 31/12/2023 |
| 20230489/0490-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2023 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.450,80 | 31/07/2023 | 31/12/2023 |
| 20230487/0488-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2023 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 8.400,00 | 31/07/2023 | 31/12/2023 |
| 20230485/0486-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2023 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 8.623,04 | 31/07/2023 | 31/12/2023 |
| 20230483/0484-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2023 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.533,74 | 31/07/2023 | 31/12/2023 |
| 20230482-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO E PERMANENTE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 71.646,64 | 31/07/2023 | 31/12/2023 |
| 20230481-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2023 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 8.886,10 | 31/07/2023 | 31/12/2023 |
| 20230480-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2023 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.824,14 | 31/07/2023 | 31/12/2023 |
| 20230479-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2023 | RAMON LINHARES RAULINO ME | 34.219.276/0001-87 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PAISAGISMO, INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINAGEM, BEM COMO, AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS, ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, CONFOME PLANO DE ARBIRIZAÇÃO MUNICIPAL REGIDO PELA LEI Nº 1.976/2020. | 137.931,43 | 20/07/2023 | 31/12/2023 |
| 20230474-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2023 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 94.060,23 | 19/07/2023 | 31/12/2023 |
| 20230466/0467-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2023 | VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI | 22.577.181/0001-56 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 159.976,50 | 12/07/2023 | 12/07/2024 |
| 20230459/0460-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESCOLARES, ESCRITÓRIO E AFINS), E PERMANENTE (ESCOLARES), DESTINANDOS AO ATENDIMENTO DÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 416.020,37 | 05/07/2023 | 31/12/2023 |
| 20230456-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2023 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 13.737.194/0001-54 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALES E OUTROS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 17.687,80 | 04/07/2023 | 31/12/2023 |
| 20230455-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2023 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (DIVERSOS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 21.754,59 | 04/07/2023 | 31/12/2023 |
| 20230454-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2023 | OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 24.067.409/0001-93 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (DIVERSOS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.341,00 | 04/07/2023 | 31/12/2023 |
| 20230453-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2023 | MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 13.576.534/0001-02 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 37.187,10 | 04/07/2023 | 31/12/2023 |
| 20230452-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2023 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 46.297.103/0001-66 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 23.000,00 | 04/07/2023 | 31/12/2023 |
| 20230451-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2023 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.426,40 | 04/07/2023 | 31/12/2023 |
| 20230449-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2023 | CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | 07.626.776/0001-60 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (DIVERSOS) E MATERIAIS DE CONSUMO (MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALES E OUTROS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 38.055,36 | 04/07/2023 | 31/12/2023 |
| 20230457-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2023 | D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (DIVERSOS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 89.540,58 | 30/06/2023 | 31/12/2023 |
| 20230448-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2023 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (DIVERSOS) E MATERIAIS DE CONSUMO (MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALES E OUTROS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 294.787,01 | 30/06/2023 | 31/12/2023 |
| 20230446-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2023 | SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO CEARÁ - SEBRAE/CE | 07.121.494/0001-01 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, POR MEIO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, A SEREM EXECUTADOS SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 18.600,00 | 30/06/2023 | 30/04/2024 |
| 20230445-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 1.346,00 | 29/06/2023 | 31/12/2023 |
| 20230442-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2023 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 64.889,04 | 27/06/2023 | 31/12/2023 |
| 20230441-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, UNIFORMES E AFINS, DESTINADOS AOS EVENTOS E AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 35.705,46 | 26/06/2023 | 31/12/2023 |
| 20230440-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS AUTOMOTIVOS E AFINS, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 25.983,94 | 26/06/2023 | 31/12/2023 |
| 20230439-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS AUTOMOTIVOS E AFINS, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 9.637,36 | 26/06/2023 | 31/12/2023 |
| 20230425-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/06/2023 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DOS DIVERSOS SETORES DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 18.270,00 | 16/06/2023 | 31/12/2023 |
| 20230430-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS AUTOMOTIVOS E AFINS, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 83.743,08 | 15/06/2023 | 31/12/2023 |
| 20230423/0424-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2023 | A. R. L. NOGUEIRA ME | 21.765.361/0001-07 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ON-LINE DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E VINCULADOS AO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 40.098,00 | 15/06/2023 | 15/06/2024 |
| 20230426-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS AUTOMOTIVOS E AFINS, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 284.067,00 | 13/06/2023 | 31/12/2023 |
| 20230437/0438-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. | 174.755,24 | 12/06/2023 | 31/12/2023 |
| 20230434-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. | 33.380,42 | 12/06/2023 | 31/12/2023 |
| 20230411-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2023 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS COMPLEMENTAR), DESTINADOS À ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINALIDADE A REPOSIÇÃO NUTRICIONAL DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 87.896,00 | 12/06/2023 | 31/12/2023 |
| 20230435/0436-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 07/06/2023 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.900,00 | 07/06/2023 | 31/12/2023 |
| 20230400-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2023 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS (COMPLEMENTAR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DO VEÍCULO VINCULADOS E PERTENCENTES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, RERERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 28.140,00 | 05/06/2023 | 31/12/2023 |
| 20230420-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/06/2023 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA ME | 26.512.270/0001-75 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.500,00 | 02/06/2023 | 31/12/2023 |
| 20230419-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 02/06/2023 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA ME | 26.512.270/0001-75 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 59.600,00 | 02/06/2023 | 31/12/2023 |
| 20230417-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/06/2023 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 43.480.473/0001-46 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.377,14 | 02/06/2023 | 31/12/2023 |
| 20230416-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 02/06/2023 | EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS | 43.480.473/0001-46 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.542,80 | 02/06/2023 | 31/12/2023 |
| 20230414/0415-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/06/2023 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 101.712,76 | 02/06/2023 | 31/12/2023 |
| 20230413-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 02/06/2023 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 354.335,12 | 02/06/2023 | 31/12/2023 |
| 20230410-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS OPERACIONAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. | 14.005,96 | 31/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230406/0407/0408/0409-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. | 414.263,73 | 31/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230398-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2023 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 87.827,92 | 31/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230397-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2023 | DADATAPRINT INFORMÁTICA DADOS VARIÁVEIS & LOGÍSTICA LTDA | 00.346.580/0001-73 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (BOLETOS DE IPTU E CAPAS DE PROCESSO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 29.250,00 | 29/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230396-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2023 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (VESTUARIO), CONTRIBUIÁ PARA IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES JUNTO AOS SETORES DA SECRETARIA, DISTINGUINDO AS FUNCIONALIDADES DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS A SEREM DESENVOLVIDOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 170.992,80 | 24/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230395-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2023 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL ESPORTIVO), VISA A IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ALTO DESEMPENHO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, POSSIBILITANDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA E A DESCOBERTA DE NOVOS TALENTOS; SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 142.492,62 | 24/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230393/0394-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.754,08 | 23/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230391-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 144.000,00 | 22/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230390-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. | 12.000,00 | 22/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230388/0389-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 131.000,00 | 22/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230386/0387-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 440.500,00 | 22/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230385-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. | 30.000,00 | 22/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230384-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 55.000,00 | 22/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230382/0383-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 361.000,00 | 22/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230403/0404-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS AUTOMOTIVOS E AFINS, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 42.460,55 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230401/0402-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS AUTOMOTIVOS E AFINS, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 654.782,87 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230381-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 17/05/2023 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 7.019.823,66 | 17/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230368/0369-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2023 | H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME | 26.732.680/0001-21 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 371.981,16 | 10/05/2023 | 10/05/2024 |
| 20230367-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2023 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÕES DE FARDAMENTOS BOLSAS; ROUPARIA DE CAMA, MESA E BANHO; TECIDOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL E CALÇADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, RESULTANTE DO ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1701.02-2023-SRP-PE (SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA). | 172.776,54 | 10/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230375-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2023 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA CEARA. | 30.014,50 | 02/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230374-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2023 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 152.295,00 | 02/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230347-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2023 | LPM SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS LTDA | 33.598.476/0001-25 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA E CIRURGIAS DE CATARATA (FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL), COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ADVINDO DO PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2023-SESA. | 1.200.000,00 | 02/05/2023 | 02/05/2024 |
| 20230328-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2023 | A DE ABREU SOARES EIRELI ME | 21.975.781/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (FARDAMENTO), DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 42.999,60 | 25/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230359-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2023 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 1.005,38 | 24/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230358-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2023 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 634,34 | 24/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230357-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2023 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 8.348,05 | 24/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230356-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2023 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 295,20 | 24/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230355-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2023 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.974,08 | 24/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230353-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2023 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 19.506,49 | 24/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230351/0352-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2023 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 8.679,73 | 24/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230350-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2023 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 21.481,78 | 24/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230349-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2023 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 16.168,75 | 24/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230348-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2023 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 1.076,25 | 24/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230342/0343-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2023 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 40.144,43 | 24/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230341-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2023 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.099,42 | 24/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230340-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2023 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 30.409,12 | 24/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230339-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2023 | H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME | 26.732.680/0001-21 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 23.897,90 | 20/04/2023 | 20/04/2024 |
| 20230338-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2023 | H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME | 26.732.680/0001-21 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 77.495,46 | 20/04/2023 | 20/04/2024 |
| 20230336/0337-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2023 | H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME | 26.732.680/0001-21 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 73.577,02 | 20/04/2023 | 20/04/2024 |
| 20230335-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2023 | H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME | 26.732.680/0001-21 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 15.350,20 | 20/04/2023 | 20/04/2024 |
| 20230334-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2023 | H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME | 26.732.680/0001-21 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS, QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 118.770,85 | 20/04/2023 | 20/04/2024 |
| 20230332/0333-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2023 | H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME | 26.732.680/0001-21 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 124.432,96 | 20/04/2023 | 20/04/2024 |
| 20230330/0331-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2023 | H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME | 26.732.680/0001-21 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 702.129,98 | 20/04/2023 | 20/04/2024 |
| 20230321-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2023 | ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03.077.025/0001-81 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) MINI ARENINHA A SER CONSTRUÍDA NO BAIRRO DIVINO ESPIRITO SANTO, ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 368.244,78 | 20/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230323-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | RAMON LINHARES RAULINO ME | 34.219.276/0001-87 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PAISAGISMO, INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINAGEM NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS, BEM COMO AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS E AFINS), COM VISTA A MANTER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, E INTRODUZIR O SISTEMA DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NOS PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE MORADA NOVA CEARA. | 402.278,00 | 19/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230322-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | J. M. FRANCIELI DA SILVA | 35.822.825/0001-76 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE SEMENTES E PRODUTOS BIOLÓGICOS, PARA O CORRETO MANEJO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO ALGODÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS. | 50.375,00 | 19/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230305-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2023 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS À ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINALIDADE A REPOSIÇÃO NUTRICIONAL DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 317.998,10 | 18/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230320-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2023 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.075,00 | 17/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230317/0318-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | 13.485.158/0001-40 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 29.039,02 | 14/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230315/0316-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | 41.380.220/0001-75 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 41.372,48 | 14/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230313/0314-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA | 40.394.327/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.107,08 | 14/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230312-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELI | 32.850.995/0001-76 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.851,20 | 14/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230310/0311-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA | 36.521.392/0001-81 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 57.552,39 | 14/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230308/0309-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | MACELLA DUARTE FERREIRA DA SILVA | 47.260.244/0001-77 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 7.670,75 | 14/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230307-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20.008.831/0001-17 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.445,94 | 14/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230306-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 08.563.328/0001-28 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. | 24.099,96 | 14/04/2023 | 14/04/2024 |
| 20230296-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2023 | MARIA JOSÉ FAÇANHA MAIA | ***.619.373-** | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO EPIFÂNIO, Nº 525, CENTRO, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 15.600,00 | 10/04/2023 | 10/04/2024 |
| 20230319-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 136.427,51 | 04/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230290-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2023 | FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ | 12.221.362/0001-91 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM ESTANDE COM ÁREA DE 36M² DO EVENTO: SEMINÁRIO NORDESTINO DO AGRO - PECNORDESTE 2023, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15 A 17 DE JUNHO DE 2023, COM O INTUITO DE APOIAR E INCENTIVAR A EXPOSIÇÃO DAS POTENCIALIDADES, VISANDO A PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM. | 15.600,00 | 04/04/2023 | 02/08/2023 |
| 20230287-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2023 | ÉRIKA SUYANE FREIRE SILVA | ***.895.203-** | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SOUZA GIRÃO, Nº 455, BAIRRO GIRILÂNDIA, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (SAMU). | 26.400,00 | 04/04/2023 | 04/04/2024 |
| 20230299/0300-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2023 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 80.357,17 | 03/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230298-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2023 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.009,04 | 03/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230293/0294-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2023 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO COM SUBSTITUÇÃO (TROCA) DE FILTROS AUTOMOTIVOS, ÓLEOS LUBRFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 638.728,36 | 03/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230274-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2023 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E REDE ESTADUAL ENSINO MEDIO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO DOS ESTUDANTES E A MELHORIA SIGNIFICATIVA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ESCOLARES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE MORADA NOVA CEARA. | 16.441.234,04 | 31/03/2023 | 31/03/2024 |
| 20230277/0278-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2023 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES PROMOVIDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. | 43.200,00 | 30/03/2023 | 30/03/2024 |
| 20230275/0276-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2023 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES PROMOVIDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. | 499.857,00 | 30/03/2023 | 30/03/2024 |
| 20230286-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E INSUMOS MÉDICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 38.880,10 | 29/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230284/0285-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 371.507,50 | 29/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230283-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 25.372,98 | 29/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230282-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 1.483,96 | 29/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230273-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.222,89 | 29/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230272-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.226,49 | 29/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230271-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 369,00 | 29/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230279-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2023 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOÃO HERMANO GONÇALVES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTEA (AMBAS COM DESONERAÇÃO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 110.761,61 | 23/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230263/0264-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE PNEUS (DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE PRIMEIRO USO), BATERIAS, FILTROS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 289.565,39 | 23/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230280-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 22/03/2023 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTEA (AMBAS COM DESONERAÇÃO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 141.723,84 | 22/03/2023 | 20/07/2023 |
| 20230260/0261-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 55.116,55 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230258/0259-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.581,38 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230256/0257-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.916,60 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230255-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.568,72 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230254-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.376,78 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230253-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 564,02 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230251/0252-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 75.461,01 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230250-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.304,35 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230249-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.677,90 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230248-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 469,86 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230246/0247-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 75.834,59 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230244-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.703,05 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230243-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.581,45 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230241/0242-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 29.741,28 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230239/0240-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.570,95 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230237/0238-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 124.945,43 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230235/0236-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 32.226,45 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230234-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.986,00 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230233-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.498,45 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230232-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.410,45 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230231-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 948,76 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230230-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS LTDA EPP | 00.430.571/0001-66 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 192.500,00 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230229-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 542.590,00 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230228-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | MARIA JUCILENE SARAIVA BANDEIRA | ***.546.843-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2022 - SEDUC, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE. | 34.363,50 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230227-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | HELEN RABELO SARAIVA | ***.023.123-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2022 - SEDUC, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE. | 34.363,50 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230226-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | THIAGO BESERRA DOS SANTOS | ***.274.693-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2022 - SEDUC, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE. | 19.260,00 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230225-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | JOSÉ ALDERI DOS SANTOS | ***.277.333-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2022 - SEDUC, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE. | 15.755,00 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230224-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | FRANCISCO CLEDENILDO DE SOUSA BEZERRA | ***.351.003-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2022 - SEDUC, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE. | 39.748,00 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230223-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | JOSÉ ELANO DE SOUSA OLIVEIRA | ***.867.223-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2022 - SEDUC, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE. | 21.450,00 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230222-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | JOSELINA NOGUEIRA DOS SANTOS | ***.579.713-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2022 - SEDUC, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE. | 39.233,00 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230221-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | MARIA DE FÁTIMA DAMASCENA LIMA | ***.191.073-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2022 - SEDUC, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE. | 39.996,00 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230220-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | JÉSSICA GOMES DE LIMA | ***.325.623-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2022 - SEDUC, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE. | 39.996,00 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230219-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | MARIA JOSÉ GOMES LIMA | ***.192.103-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2022 - SEDUC, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE. | 39.996,00 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230218-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO SEBASTIÃO | 01.130.626/0001-85 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2022 - SEDUC, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE. | 220.951,00 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230217-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO GOMES E ADJACÊNCIAS | 13.122.588/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2022 - SEDUC, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE. | 220.951,00 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230216-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA FAZENDA BELMONTE | 04.267.174/0001-76 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2022 - SEDUC. | 535.611,00 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230215-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2023 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (DIVERSOS TIPOS DE VESTUARIO/VESTIMENTAS) PARA COMPOR O FARDAMENTO ESCOLAR, UMA VEZ QUE O FARDAMENTO É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA A IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO NO SEU TRAJETO DIÁRIO DE SUA CASA A ESCOLA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL, JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MORADA NOVA CEARA. | 1.013.450,28 | 16/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230206-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2023 | ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES ME | 44.159.038/0001-87 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE LAGOA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 98.527,03 | 16/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230212/0213/0214-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2023 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, VIABILIZANDO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO DIRETO AS POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS NO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 120.851,99 | 14/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230208/0209/0210-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2023 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, VIABILIZANDO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO DIRETO AS POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS NO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 294.247,97 | 14/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230203/0204/0205-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2023 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, VIABILIZANDO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO DIRETO AS POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS NO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 9.129,12 | 14/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230194-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 938,95 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230193-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.573,05 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230192-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.099,09 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230191-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 45.649,90 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230190-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.482,20 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230189-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 17.150,25 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230188-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.346,25 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230187-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 8.866,54 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230186-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 6.298,20 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230185-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 27.186,16 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230183/0184-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 25.836,10 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230182-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.573,05 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230197/0198-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2023 | B M EDUARDO LTDA | 02.577.520/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 677.800,00 | 01/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230181-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2023 | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/0001-12 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU AGENTES ARRECADADORES DE RECOLHIMENTO DE PAGAMENTO E COBRANÇAS DIVERSAS, REFERENTE ÀS TARIFAS E DEMAIS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO DOS VALORES ARRECADADOS, NA FORMA DE ATRAVÉS DAS MODALIDADES DE ARRECADAÇÃO E DÉBITO AUTOMÁTICO. | 400.000,00 | 01/03/2023 | 01/03/2024 |
| 20230211-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 24/02/2023 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTEA (AMBAS COM DESONERAÇÃO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 224.164,83 | 24/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230180-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2023 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 2.750,00 | 10/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230179-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2023 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.075,00 | 10/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230141/0142-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA ME | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DIVERSOS, AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 105.468,05 | 09/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230139/0140-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2023 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DIVERSOS, AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 8.919,80 | 09/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230137/0138-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2023 | GMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA | 30.892.220/0001-38 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DIVERSOS, AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 7.600,00 | 09/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230174/0175-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) , AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 77.649,45 | 08/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230172/0173-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2023 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.992,15 | 08/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230171-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) , AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 7.800,54 | 08/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230170-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2023 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) , AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 2.043,21 | 08/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230169-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 66.077,73 | 08/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230168-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2023 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.754,03 | 08/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230167-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) , AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.910,80 | 08/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230166-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2023 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.202,24 | 07/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230195-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2023 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 163.457,00 | 07/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230122/0123-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2023 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 493.659,68 | 07/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230120/0121-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2023 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 633.269,80 | 07/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230201-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DA ARQUIBANCADA OESTE DO ESTÁDIO PEDRO EYMAR, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTEA (AMBAS COM DESONERAÇÃO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 51.138,99 | 06/02/2023 | 06/06/2023 |
| 20230116-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 87.298,18 | 03/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230119-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2023 | GMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA | 30.892.220/0001-38 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DIVERSOS, AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 4.480,00 | 02/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230108-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2023 | ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 45.044.888/0001-00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO PEDAGÓGICO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ANOS INICIAIS/INFANTIL A FIM DE EQUIPAR CRECHES E LABORATÓRIOS MULTIDISCIPLINARES EDUCACIONAIS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 2.164.000,00 | 02/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230164-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | J A S JÚNIOR LTDA ME | 44.302.147/0001-01 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (BRINQUEDOS INFANTIS), E BENS DE CONSUMO (KITS DE MATERIAL LUDICO PEDAGOGICO), PARA SEREM DISPONIBILIZADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO E PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO DOS ALUNOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 161.546,27 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230105-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | A. S. COSTA OLIVEIRA LTDA | 47.609.122/0001-43 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS (CLÍNICOS E PATOLÓGICOS) DIVERSOS E CONSULTAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA SUS. | 545.000,00 | 01/02/2023 | 01/02/2024 |
| 20230104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | FASTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 34.895.127/0001-38 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, DENTRE ELES: SUPLEMENTOS ALIMENTARES; LEITES E FRALDAS REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIALIZADAS E DEMAIS PRODUTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 12.248,00 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | MEDLAR SOLUÇÕES EM SAÚDE | 38.309.434/0001-40 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, DENTRE ELES: SUPLEMENTOS ALIMENTARES; LEITES E FRALDAS REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIALIZADAS E DEMAIS PRODUTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 11.973,60 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | BIOCORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | 08.647.266/0001-32 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, DENTRE ELES: SUPLEMENTOS ALIMENTARES; LEITES E FRALDAS REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIALIZADAS E DEMAIS PRODUTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.549,82 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | M M MEDICAMENTOS LTDA | 00.561.725/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, DENTRE ELES: SUPLEMENTOS ALIMENTARES; LEITES E FRALDAS REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIALIZADAS E DEMAIS PRODUTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.078.263,12 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230100-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, DENTRE ELES: SUPLEMENTOS ALIMENTARES; LEITES E FRALDAS REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIALIZADAS E DEMAIS PRODUTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 114.560,64 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230112-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2023 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA CEARA. | 10.800,00 | 31/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230111-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2023 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA CEARA. | 53.468,40 | 31/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230110-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2023 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 12.000,00 | 31/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230107-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2023 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 48.120,00 | 31/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230099-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 66.330,05 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230093-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | LUCAS GOULART HOLANDA ME | 11.435.516/0001-85 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.814.662,44 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230092-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 449.152,50 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230091-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 755.918,00 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230094/0095/0096/0097-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2023 | A DE ABREU SOARES EIRELI ME | 21.975.781/0001-00 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (FARDAMENTOS E AFINS, VESTIMENTAS; SAPATOS; MATERIAIS DE CAMA E MESA), A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS QUE COMPÕEM O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 327.020,18 | 27/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230090-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2023 | COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA | 46.093.723/0001-83 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO MAQUINAS/FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E A COMBUSTÍVEL PARA USO DESTA AUTARQUIA AUXILIANDO E AGILIZANDO NA CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DE TRÂNSITO IMPLANTADAS E NOVAS A SEREM INSTALADAS, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 62.559,00 | 27/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230088-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2023 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MÓVEIS CONFECCIONADOS EM AÇO E MESAS PARA REFEITÓRIO), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 183.599,90 | 27/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230073-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2023 | DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS À ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINALIDADE A REPOSIÇÃO NUTRICIONAL DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.339.212,00 | 27/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230072-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2023 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS À ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINALIDADE A REPOSIÇÃO NUTRICIONAL DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 915.585,40 | 27/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230089-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2023 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 13.004.656/0001-24 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MOTORES BOMBAS DIVERSOS E MATERIAIS DE CONSUMO AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS POÇOS E DESSALINIZADORES, QUE COMPÕEM O SISTEMA HÍDRICO DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECUROS HÍDRICOS. | 252.256,04 | 25/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230086-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2023 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA CEARA. | 6.360,00 | 23/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230085-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2023 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA CEARA. | 33.655,00 | 23/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230084-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2023 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.175,00 | 23/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230083-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2023 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 210,00 | 23/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230068-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2023 | PALOMA DAVID BAHIA FAÇANHA | ***.124.603-** | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CIPRIANO MAIA, N° 303, CENTRO, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, OBJETIVANDO GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE NO ATENDIMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO MESMO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 36.000,00 | 20/01/2023 | 20/01/2024 |
| 20230067-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2023 | C A LIMA SERVIÇOS LTDA EPP | 11.955.165/0001-33 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 126.000,00 | 19/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230071-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2023 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT, DESTE MUNICÍPIO. | 100.000,00 | 18/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230028-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2023 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL E MATERAIL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO. | 172.031,11 | 18/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230070-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2023 | MOBIT- MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | 16.383.848/0001-87 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE (RADAR FIXO) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRÂNSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT, DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ENGLOBANDO AINDA O SISTEMA DE SEGURANÇA VIÁRIA E O GERENCIAMENTO DAS IMAGENS E DADOS DE TRÂNSITO REGISTRADOS PELOS EQUIPAMENTOS, RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022.06.24.01-PMI/SETRAM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU-CE. | 464.339,52 | 16/01/2023 | 16/01/2024 |
| 20230064-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 250.900,94 | 16/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230063-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 234.286,59 | 16/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230062-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 385.574,91 | 16/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230061-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 145.855,37 | 16/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230060-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.961,31 | 16/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230059-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIODRES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 9.755,75 | 16/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230057/0058-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 359.102,43 | 16/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230056-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2023 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 3.600,00 | 16/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230081/0082-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 77.150,00 | 13/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230079-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 1.875,00 | 13/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230077/0078-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 8.555,00 | 13/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230075/0076-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.835,00 | 13/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230074-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 695,00 | 13/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230054/0055-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2023 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 9.000,00 | 12/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230052/0053-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2023 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 56.572,80 | 12/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230051-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2023 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 15.518,40 | 12/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230050-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2023 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 13.473,50 | 12/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230049-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2023 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 1.200,00 | 12/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230048-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2023 | MARIA MARGARIDA VIANA | ***.136.663-** | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA JOÃO ANDRADE NÂNTUA, N° 1573, ALTO TIRADENTES, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DO CONVÍVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO (ECA ART. 101), EM FUNÇÃO DE ABANDONO OU CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO. | 21.600,00 | 12/01/2023 | 12/01/2024 |
| 20230047-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 73.737,91 | 06/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230025-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2023 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS EPP | 13.806.931/0001-23 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A FORMAÇÃO DE KIT NATALIDADE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DESTINADOS AS FAMÍLIAS, USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA, E, OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL ATENDIDAS, ACOMPANHADAS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, COM BASE NOS CRITÉRIOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.827/2017, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE, COMO TAMBÉM, A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO N° 1.485/2009 E DECRETO N° 18/2018 QUE REGULAMENTA A LEI N° 1.827/2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 189.000,00 | 06/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230046-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 108.304,88 | 05/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230030-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2023 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 513.149,96 | 05/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230029-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2023 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 272.614,40 | 05/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230027-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2023 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 34.697,40 | 05/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230026-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2023 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 3.300,00 | 05/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230069-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2023 | M M MEDICAMENTOS LTDA | 00.561.725/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL E ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA. | 400.000,00 | 04/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230080-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | ELLEVUS ENGENHARIA LTDA ME | 27.895.716/0001-50 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DA COBERTA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 585.222,12 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230042/0043/0044/0045-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 369.447,76 | 02/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230038/0039/0040/0041-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 92.724,29 | 02/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230036/0037-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | A DE ABREU SOARES EIRELI ME | 21.975.781/0001-00 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (TECIDO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 116.740,01 | 02/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230032/0033/0034/0035-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 850.156,87 | 02/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230019/0020/0021/0022-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 110.378,00 | 02/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230015/0016/0017/0018-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 248.256,72 | 02/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230011/0012/0013/0014-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 37.800,00 | 02/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230010-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSJSTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 121.689,35 | 02/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230009-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | E. C. PRODUÇÕES LTDA | 17.746.954/0001-40 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSJSTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.942,80 | 02/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230007/0008-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DESTINADOS AS FAMÍLIAS, USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA, E, OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL ATENDIDAS, ACOMPANHADAS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, COM BASE NOS CRITÉRIOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.827/2017, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE, COMO TAMBÉM, A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO N° 1.485/2009 E DECRETO N° 18/2018 QUE REGULAMENTA A LEI N° 1.827/2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 308.900,00 | 02/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230004-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU OBRAS DE ENGENHARIA, PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO E RASPAGEM EM ESTRADAS VICINAIS, NAS DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 5.325.585,32 | 02/01/2023 | 02/01/2024 |
| 20230002/0003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 390.000,00 | 02/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20220754-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 40.994,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20220753-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 20.592,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20220752-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 2.498.340,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20220750/0751-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 683.300,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20220749-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 7.735,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20220748-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 50.770,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20220747-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 6.736.180,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20220746-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 64.840,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20220745-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 6.780,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20220744-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 256.065,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20220742/0743-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 479.620,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20220740/0741-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 3.404.900,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20220738/0739-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 2.610.740,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20220737-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 192.000,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20220733-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2022 | FEDERAÇÃO DE TRIATHLON DO ESTADO DO CEARÁ | 00.869.949/0001-22 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM DIVERSOS ESPORTES POR PROFISSIONAIS CREDENCIADOS EM SUAS ENTIDADES COMPETENTES, NOS EVENTOS VINCULADOS E PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE. | 54.650,00 | 20/12/2022 | 20/12/2023 |
| 20220729-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/12/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO PREDIAL DA SEDE DO SETOR DE TRANSPORTES, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTE (AMBAS COM DESONERAÇÃO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC. | 95.779,81 | 16/12/2022 | 15/05/2023 |
| 20220736-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 15/12/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 3.343,55 | 15/12/2022 | 31/12/2022 |
| 20220734-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 15/12/2022 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 3.300,00 | 15/12/2022 | 31/12/2022 |
| 20220732-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 15/12/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 50.765,00 | 15/12/2022 | 15/12/2023 |
| 20220731-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 15/12/2022 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 3.000,00 | 15/12/2022 | 15/12/2023 |
| 20220728-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/12/2022 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (KIT ESCOLAR), A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO E GARANTIR O AVANÇO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 38.500,00 | 09/12/2022 | 31/12/2022 |
| 20220724-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2022 | MARIA AUXILIADORA DE MOURA | ***.671.303-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À AVENIDA JOÃO ANDRADE NÂNTUA, Nº 1345, ALTO TIRADENTES, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE MORADA NOVA, CEARÁ. | 54.000,00 | 08/12/2022 | 08/12/2023 |
| 20220723-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ORNAMENTAÇÃO, DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DESFILE, DOS FESTEJOS NATALINOS DO ANO DE 2022, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 220.000,00 | 06/12/2022 | 06/03/2023 |
| 20220727-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO MURO PARA RECEBIMENTO DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA HILDA PONCIANO DE OLIVEIRA LIMA, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTE (AMBAS COM DESONERAÇÃO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC. | 11.160,64 | 01/12/2022 | 31/12/2022 |
| 20220726-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/11/2022 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA SARGENTO MACEDO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO), TABELA SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO), TABELA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS VIGENTE (SEINFRA/ANP) - TABELA DE PLANOS E SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 107.659,77 | 25/11/2022 | 31/12/2023 |
| 20220721-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA BENEVENUTO LINO DO NASCIMENTO, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTE (AMBAS COM DESONERAÇÃO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC. | 137.614,73 | 23/11/2022 | 23/03/2023 |
| 20220719-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2022 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS 02 DE AGOSTO, GRANVILLE, CENTRO E IRAPUÃ NOBRE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO), TABELA SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO), TABELA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS VIGENTE (SEINFRA/ANP) - TABELA DE PLANOS E SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 139.074,74 | 23/11/2022 | 31/12/2023 |
| 20220720-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2022 | G & T CONTROLLER LTDA | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DE COMPROVADA EXPERIÊNCIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TELEMETRIA VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA AS ROTAS E PONTOS DE PARADA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 73.498,80 | 21/11/2022 | 31/12/2023 |
| 20220648/2-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2022 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS 02 DE AGOSTO, CENTRO, GIRILÂNDIA E HERMOGENES GIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 648.353,22 | 18/11/2022 | 31/12/2023 |
| 20220714-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2022 | H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME | 26.732.680/0001-21 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 144.000,00 | 10/11/2022 | 10/11/2023 |
| 20220716/0717-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/11/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 214.602,34 | 08/11/2022 | 31/12/2022 |
| 20220705-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 03/11/2022 | MG DOS SANTOS LIMA LTDA | 15.200.851/0001-55 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO A SEREM INSTALADAS NOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE. | 139.778,00 | 03/11/2022 | 03/11/2023 |
| 20220709-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 32.666,31 | 01/11/2022 | 31/12/2022 |
| 20220708-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 13.473,50 | 01/11/2022 | 31/12/2022 |
| 20220707-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2022 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 1.200,00 | 01/11/2022 | 31/12/2022 |
| 20220704-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO ALAMBRADO E PINTURA DA ARQUIBANCADA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DR. JORGE LUIZ CHAGAS MAIA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTEA (AMBAS COM DESONERAÇÃO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 153.153,04 | 01/11/2022 | 28/08/2023 |
| 20220699-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2022 | JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | 41.380.220/0001-75 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÉRMANENTE, DESTINADO A EQUIPAR OS DIVERSOS SETORES DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 7.480,00 | 01/11/2022 | 31/12/2022 |
| 20220698-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2022 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÉRMANENTE, DESTINADO A EQUIPAR OS DIVERSOS SETORES DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 11.500,00 | 01/11/2022 | 31/12/2022 |
| 20220700/0701-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/10/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 173.253,50 | 27/10/2022 | 31/12/2022 |
| 20220711-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANA NOGUEIRA MAIA, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTE (AMBAS COM DESONERAÇÃO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC. | 170.991,08 | 13/10/2022 | 10/02/2023 |
| 20220695-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 409,60 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 20220694-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 251,90 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 20220697-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/10/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EUNICE GALVÃO LIMA DE CASTELO, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTE (AMBAS COM DESONERAÇÃO). | 211.393,50 | 10/10/2022 | 07/02/2023 |
| 20220691-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 60.879,13 | 07/10/2022 | 31/12/2022 |
| 20220690-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2022 | INFOCO EDITORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 07.857.882/0001-55 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, TREINAMENTO, CAPACITAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS, JUNTO AOS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.850.000,00 | 07/10/2022 | 07/10/2023 |
| 20220689-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2022 | TRÍADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 36.443.780/0001-91 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, NA LOCALIZADE DE PATOS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 339.245,89 | 06/10/2022 | 04/01/2023 |
| 20220688-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2022 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUA SDO (SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL) NA LOCALIDADE DA LINHA BASE DE BAIXO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 208.788,48 | 06/10/2022 | 04/01/2023 |
| 20220703-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/10/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO MURO EM ALVENARIA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI), COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTEA (AMBAS COM DESONERAÇÃO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 39.630,79 | 04/10/2022 | 31/07/2023 |
| 20220686-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/10/2022 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, BEM COMO O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, EM ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO 02 DE AGOSTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.560,00 | 04/10/2022 | 04/10/2023 |
| 20220685-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/10/2022 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, BEM COMO O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, EM ATENDIMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA HILDA PONCIANO DE OLIVEIRA LIMA; CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. JOSÉ EPIFÂNIO DAS CHAGAS (CEBCJEC) E DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ROSALINA LOPES, TODAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 450.000,00 | 04/10/2022 | 04/10/2023 |
| 20220687-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/10/2022 | N. M. MEDEIRO PINHEIRO | 02.563.739/0001-37 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES A SER DESENVOLVIDAS NAS SALAS DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO PROJETO CHOMEMBOOKS NAS DISCIPLINAS DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS E LINGUAGENS NO ESTILO WORKSSHOPS EM METODOLOGIAS ATIVAS E APRENDIZAGEM HIBRIDA, SALA DE AULA INVERTIDA, UTILIZANDO A ESTRATÉGIA ATIVA DE APRENDIZAGEM FUNDAMENTADA NO BLENDED LEARNING, ALIADA AO GOOGLE CLASSROOM, AOS ALUNOS DAS TRÊS ESCOLAS BENEFICIADAS PELO PROJETO: EEB HILDA PONCIANO DE OLIVEIRA LIMA, EEB CEL. JOSE EPIFÂNIO AS CHAGAS E EEB JOSÉ FRANCISCO SAMPAIO, EXPLORANDO A APRENDIZAGEM ENTRE PARES E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, ASSIM COMO MANUTENÇÃO DE RECARGA DOS EQUIPAMENTOS DE FORMA COLETIVA EM GABINETES PRÓPRIOS, E ASSISTÊNCIA EM CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM CONTROLE DE ACESSO SETORIAL, SERVIÇOS A SER REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 210.000,00 | 03/10/2022 | 03/10/2023 |
| 20220674-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2022 | DT SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI | 21.582.271/0001-72 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DE COMPROVADA EXPERIÊNCIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, A FIM DE LEVANTAR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS E PROCESSOS, IDENTIFICAR SOLUÇÕES E RECOMENDAR AÇÕES DE MELHORIA NAS ÁREAS FINANCEIRA E OPERACIONAL, ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OS ÓRGÃOS DE CONTROLES INTERNOS E EXTERNOS SOB O ASPECTO DO APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO SETOR PUBLICO, JUNTO AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 48.858,00 | 30/09/2022 | 30/09/2023 |
| 20220673-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2022 | DT SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI | 21.582.271/0001-72 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DE COMPROVADA EXPERIÊNCIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, A FIM DE LEVANTAR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS E PROCESSOS, IDENTIFICAR SOLUÇÕES E RECOMENDAR AÇÕES DE MELHORIA NAS ÁREAS FINANCEIRA E OPERACIONAL, ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OS ÓRGÃOS DE CONTROLES INTERNOS E EXTERNOS SOB O ASPECTO DO APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO SETOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 101.592,00 | 30/09/2022 | 30/09/2023 |
| 20220672-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2022 | DT SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI | 21.582.271/0001-72 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DE COMPROVADA EXPERIÊNCIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, A FIM DE LEVANTAR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS E PROCESSOS, IDENTIFICAR SOLUÇÕES E RECOMENDAR AÇÕES DE MELHORIA NAS ÁREAS FINANCEIRA E OPERACIONAL, ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OS ÓRGÃOS DE CONTROLES INTERNOS E EXTERNOS SOB O ASPECTO DO APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO SETOR PUBLICO, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 48.858,00 | 30/09/2022 | 30/09/2023 |
| 20220671-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2022 | DT SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI | 21.582.271/0001-72 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DE COMPROVADA EXPERIÊNCIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, A FIM DE LEVANTAR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS E PROCESSOS, IDENTIFICAR SOLUÇÕES E RECOMENDAR AÇÕES DE MELHORIA NAS ÁREAS FINANCEIRA E OPERACIONAL, ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OS ÓRGÃOS DE CONTROLES INTERNOS E EXTERNOS SOB O ASPECTO DO APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO SETOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 81.498,00 | 30/09/2022 | 30/09/2023 |
| 20220670-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2022 | DT SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI | 21.582.271/0001-72 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DE COMPROVADA EXPERIÊNCIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, A FIM DE LEVANTAR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS E PROCESSOS, IDENTIFICAR SOLUÇÕES E RECOMENDAR AÇÕES DE MELHORIA NAS ÁREAS FINANCEIRA E OPERACIONAL, ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OS ÓRGÃOS DE CONTROLES INTERNOS E EXTERNOS SOB O ASPECTO DO APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO SETOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 95.778,00 | 30/09/2022 | 30/09/2023 |
| 20220669-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2022 | DT SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI | 21.582.271/0001-72 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DE COMPROVADA EXPERIÊNCIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, A FIM DE LEVANTAR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS E PROCESSOS, IDENTIFICAR SOLUÇÕES E RECOMENDAR AÇÕES DE MELHORIA NAS ÁREAS FINANCEIRA E OPERACIONAL, ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OS ÓRGÃOS DE CONTROLES INTERNOS E EXTERNOS SOB O ASPECTO DO APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO SETOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 95.778,00 | 30/09/2022 | 30/09/2023 |
| 20220681-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA DETERIORADAS E COMPROMETIDAS, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTEA (AMBAS COM DESONERAÇÃO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 67.550,56 | 29/09/2022 | 26/07/2023 |
| 20220677-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2022 | PAULO PARENTE LIRA CAVALCANTE LTDA | 45.332.697/0001-36 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE LIVRO PARADIDÁTICO, DESTINADO AOS DIRETORES ESCOLARES, COORDENADORES ESCOLARES, COMO TAMBÉM, A COMPOSIÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CUJO OBJETIVO É GARANTIR O CONHECIMENTO SOBRE O NOVO FUNDEB PELOS GESTORES E COORDENADORES DO MUNICÍPIO E DEMAIS MEMBROS DA COMUNIDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 60.000,00 | 29/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220668-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2022 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 17.161.125/0001-04 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE 01 (UM) VEÍCULO DE 07 LUGARES, ZERO QUILÔMETRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE DESLOCAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 131.000,00 | 29/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220667-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2022 | L. A. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTOCICLETAS LTDA | 07.203.485/0001-60 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLOS, ZERO QUILÔMETRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE DESLOCAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 46.000,00 | 29/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220648/1-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2022 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS HERMOGENES HENRIQUE GIRÃO, SÃO JOSÉ E GIRILÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 924.477,76 | 29/09/2022 | 29/09/2023 |
| 20220678-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 106.689,35 | 27/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220675/0676-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/09/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 159.958,73 | 23/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220666-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 23/09/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 5.968,35 | 23/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220665-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 23/09/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 29.968,83 | 23/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220646/20220647-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2022 | M P D DA SILVA SATINO | 33.978.078/0001-98 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APLICAÇÃO DE ADESIVOS, TIPO FUMÊ, EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.680.000,00 | 21/09/2022 | 21/09/2023 |
| 20220648-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2022 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS A SEREM DEFINIDAS, NESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.544.946,19 | 20/09/2022 | 20/09/2023 |
| 20220679/0680-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/09/2022 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 8.400,00 | 19/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220645-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 16/09/2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO AMT, DESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | 16/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220660/0661/0662/0663-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 142.917,06 | 15/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220657/20220658-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 90.098,94 | 15/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220653-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 233.708,58 | 15/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220652-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 30.198,73 | 15/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220650/20220651-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 163.689,37 | 15/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220643-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2022 | A. R. L. NOGUEIRA ME | 21.765.361/0001-07 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA CARACTERIZADOS COMO "OUTSOURCING DE IMPRESSÃO", COM FRANQUIA ANUAL (12 MESES CONTÍNUOS), COPIADORAS E IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICOS, EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COMPREENDENDO, AINDA, A ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS RESIDENTES, TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO, A ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE TODO O SUPRIMENTO NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO (CARTUCHOS DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC.), EXCETO PAPEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 6.600,00 | 15/09/2022 | 15/09/2023 |
| 20220642-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2022 | A. R. L. NOGUEIRA ME | 21.765.361/0001-07 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA CARACTERIZADOS COMO "OUTSOURCING DE IMPRESSÃO", COM FRANQUIA ANUAL (12 MESES CONTÍNUOS), COPIADORAS E IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICOS, EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COMPREENDENDO, AINDA, A ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS RESIDENTES, TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO, A ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE TODO O SUPRIMENTO NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO (CARTUCHOS DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC.), EXCETO PAPEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 9.600,00 | 15/09/2022 | 15/09/2023 |
| 20220641-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2022 | A. R. L. NOGUEIRA ME | 21.765.361/0001-07 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA CARACTERIZADOS COMO "OUTSOURCING DE IMPRESSÃO", COM FRANQUIA ANUAL (12 MESES CONTÍNUOS), COPIADORAS E IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICOS, EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COMPREENDENDO, AINDA, A ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS RESIDENTES, TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO, A ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE TODO O SUPRIMENTO NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO (CARTUCHOS DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC.), EXCETO PAPEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 13.080,00 | 15/09/2022 | 15/09/2023 |
| 20220640-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2022 | A. R. L. NOGUEIRA ME | 21.765.361/0001-07 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA CARACTERIZADOS COMO "OUTSOURCING DE IMPRESSÃO", COM FRANQUIA ANUAL (12 MESES CONTÍNUOS), COPIADORAS E IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICOS, EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COMPREENDENDO, AINDA, A ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS RESIDENTES, TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO, A ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE TODO O SUPRIMENTO NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO (CARTUCHOS DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC.), EXCETO PAPEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 66.720,00 | 15/09/2022 | 15/09/2023 |
| 20220639-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2022 | A. R. L. NOGUEIRA ME | 21.765.361/0001-07 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA CARACTERIZADOS COMO "OUTSOURCING DE IMPRESSÃO", COM FRANQUIA ANUAL (12 MESES CONTÍNUOS), COPIADORAS E IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICOS, EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COMPREENDENDO, AINDA, A ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS RESIDENTES, TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO, A ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE TODO O SUPRIMENTO NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO (CARTUCHOS DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC.), EXCETO PAPEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 74.880,00 | 15/09/2022 | 15/09/2023 |
| 20220638-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2022 | A. R. L. NOGUEIRA ME | 21.765.361/0001-07 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA CARACTERIZADOS COMO "OUTSOURCING DE IMPRESSÃO", COM FRANQUIA ANUAL (12 MESES CONTÍNUOS), COPIADORAS E IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICOS, EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COMPREENDENDO, AINDA, A ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS RESIDENTES, TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO, A ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE TODO O SUPRIMENTO NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO (CARTUCHOS DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC.), EXCETO PAPEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 127.440,00 | 15/09/2022 | 15/09/2023 |
| 20220637-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2022 | A. R. L. NOGUEIRA ME | 21.765.361/0001-07 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA CARACTERIZADOS COMO "OUTSOURCING DE IMPRESSÃO", COM FRANQUIA ANUAL (12 MESES CONTÍNUOS), COPIADORAS E IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICOS, EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COMPREENDENDO, AINDA, A ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS RESIDENTES, TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO, A ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE TODO O SUPRIMENTO NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO (CARTUCHOS DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC.), EXCETO PAPEL, DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 22.200,00 | 15/09/2022 | 15/09/2023 |
| 20220635/20220636-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2022 | A. R. L. NOGUEIRA ME | 21.765.361/0001-07 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA CARACTERIZADOS COMO "OUTSOURCING DE IMPRESSÃO", COM FRANQUIA ANUAL (12 MESES CONTÍNUOS), COPIADORAS E IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICOS, EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COMPREENDENDO, AINDA, A ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS RESIDENTES, TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO, A ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE TODO O SUPRIMENTO NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO (CARTUCHOS DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC.), EXCETO PAPEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 29.400,00 | 15/09/2022 | 15/09/2023 |
| 20220634-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 15.240,00 | 14/09/2022 | 14/09/2023 |
| 20220633-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 8.960,00 | 14/09/2022 | 14/09/2023 |
| 20220632-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 9.920,00 | 14/09/2022 | 14/09/2023 |
| 20220631-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 15.240,00 | 14/09/2022 | 14/09/2023 |
| 20220630-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 16.200,00 | 14/09/2022 | 14/09/2023 |
| 20220629-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 62.000,00 | 14/09/2022 | 14/09/2023 |
| 20220628-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 52.200,00 | 14/09/2022 | 14/09/2023 |
| 20220627-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 15.240,00 | 14/09/2022 | 14/09/2023 |
| 20220626-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 16.200,00 | 14/09/2022 | 14/09/2023 |
| 20220625-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 16.200,00 | 14/09/2022 | 14/09/2023 |
| 20220624-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 81.200,00 | 14/09/2022 | 14/09/2023 |
| 20220623-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 35.000,00 | 14/09/2022 | 14/09/2023 |
| 20220622-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 74.800,00 | 14/09/2022 | 14/09/2023 |
| 20220620-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 13/09/2022 | SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 14.800.637/0001-77 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COM COMPROVADA EXPERIÊNCIA TÉCNICA, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO RESPECTIVO PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORADA NOVA CEARA. | 107.199,92 | 13/09/2022 | 13/09/2023 |
| 20220609-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/09/2022 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 34.746.608/0001-81 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA E REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE DOURADO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 176.857,21 | 08/09/2022 | 07/03/2023 |
| 20220608-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/09/2022 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM APLICAÇÃO DE CAMADAS DE REVESTIMENTO TIPO PIÇARRA, PARA REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO, COMPREENDENDO OS TRECHOS: I DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU À BR-116; II LOCALIDADE DE PATOS A FLORES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 892.050,02 | 08/09/2022 | 05/02/2023 |
| 20220607-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/09/2022 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS: VARZANTES, SÃO FRANCISCO, NOVA MORADA, 02 DE AGOSTO E NO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.021.889,25 | 08/09/2022 | 07/03/2023 |
| 20220616/0617/0618/0619-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 05/09/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 94.713,66 | 05/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220614/20220615-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 05/09/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 23.262,47 | 05/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220612/20220613-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 05/09/2022 | A DE ABREU SOARES EIRELI ME | 21.975.781/0001-00 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (TECIDO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.259,87 | 05/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220659-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/09/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE UMA PRAÇA, NA LOCALIDADE DE QUIXELÔ, NO DISTRITO DE BOA ÁGUA, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTEA (AMBAS COM DESONERAÇÃO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 56.229,49 | 02/09/2022 | 29/06/2023 |
| 20220606-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL E MATERAIL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO. | 38.322,51 | 01/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220605-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 28.280,17 | 01/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220604-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.608,87 | 01/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220603-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 471,31 | 01/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220602-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 32.049.941/0001-06 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO À ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONSUMO E POTÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VERIFICAÇÃO DO MODELO TARIFÁRIO APLICADO EM CADA UNIDADE CONSUMIDORA, COM INTUITO DE OBTER A REPETIÇÃO DOS INDÉBITOS DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE, JUNTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 996.109,19 | 01/09/2022 | 01/09/2023 |
| 20220601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | EDIFICA CONSTRÇÕES & SERVIÇOS LTDA ME | 38.160.389/0001-05 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE ASSIS MONTEIRO, ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 556.028,52 | 01/09/2022 | 28/02/2023 |
| 20220600-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | EDIFICA CONSTRÇÕES & SERVIÇOS LTDA ME | 38.160.389/0001-05 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DEPUTADO TEÓFILO GIRÃO (PRAÇA DA MATRIZ), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.229.117,56 | 01/09/2022 | 28/02/2023 |
| 20220599-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | CEDIBRA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | 17.247.743/0001-63 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS: VARZANTES, SÃO FRANCISCO, NOVA MORADA E 02 DE AGOSTO, ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 856.632,78 | 01/09/2022 | 28/02/2023 |
| 20220598-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO COM BUSCA ELETRÔNICA DE DADOS DE IMAGENS DIGITAIS (DIGITALIZAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE. | 39.600,00 | 01/09/2022 | 01/09/2023 |
| 20220597-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO COM BUSCA ELETRÔNICA DE DADOS DE IMAGENS DIGITAIS (DIGITALIZAÇÃO), JUNTO AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA-CE. | 15.000,00 | 01/09/2022 | 01/09/2023 |
| 20220596-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO COM BUSCA ELETRÔNICA DE DADOS DE IMAGENS DIGITAIS (DIGITALIZAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE. | 39.600,00 | 01/09/2022 | 01/09/2023 |
| 20220595-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO COM BUSCA ELETRÔNICA DE DADOS DE IMAGENS DIGITAIS (DIGITALIZAÇÃO), JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA-CE. | 15.000,00 | 01/09/2022 | 01/09/2023 |
| 20220594-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO COM BUSCA ELETRÔNICA DE DADOS DE IMAGENS DIGITAIS (DIGITALIZAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE. | 33.600,00 | 01/09/2022 | 01/09/2023 |
| 20220593-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO COM BUSCA ELETRÔNICA DE DADOS DE IMAGENS DIGITAIS (DIGITALIZAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE. | 39.600,00 | 01/09/2022 | 01/09/2023 |
| 20220592-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO COM BUSCA ELETRÔNICA DE DADOS DE IMAGENS DIGITAIS (DIGITALIZAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE. | 39.600,00 | 01/09/2022 | 01/09/2023 |
| 20220644-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2022 | MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA | 11.093.169/0001-50 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 888,20 | 30/08/2022 | 31/12/2022 |
| 20220591-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2022 | INTELLISISTEMAS - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | 04.129.689/0001-00 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COMODATO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE NATUREZA CONTÍNUA NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE RUA COM INSTALAÇÃO DE CÂMERAS IP, POSTES ELÉTRICOS E SOFTWARE, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE. | 274.800,00 | 23/08/2022 | 23/08/2023 |
| 20220588/20220589-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 33.804,05 | 18/08/2022 | 31/12/2022 |
| 20220586/20220587-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.325,19 | 18/08/2022 | 31/12/2022 |
| 20220572/20220573-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES OU VINCULADOS A FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 109.725,00 | 18/08/2022 | 18/08/2023 |
| 20220570/20220571-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES OU VINCULADOS A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 148.225,00 | 18/08/2022 | 18/08/2023 |
| 20220576-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2022 | RPS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E PROJETOS EIRELI ME | 32.788.026/0001-32 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NO DISTRITO DE UIRAPONGA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 216.666,25 | 17/08/2022 | 13/02/2023 |
| 20220574-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2022 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA CEL. JOSÉ PAULO GIRÃO E RUA GUMERCINDO JOSÉ DA SILVA NO BAIRRO HERMÓGENES GIRÃO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO), TABELA SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO), TABELA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS VIGENTE (SEINFRA/ANP) - TABELA DE PLANOS E SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 328.198,55 | 17/08/2022 | 31/12/2022 |
| 20220569-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2022 | AJS - ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA | 21.877.077/0001-14 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS (RUA INÁCIO DE FREITAS, RUA JOSÉ PORFÍRIO RABELO, RUA SÃO JOSÉ, RUA MOISÉS RABELO, TRAVESSA MOISÉS RABELO, AV. QUINTINA RABELO DE FREITAS - TRECHO I, AV. QUINTINA RABELO DE FREITAS - TRECHO II, TRAVESSA QUINTINA RABELO DE FREITAS E RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO), NESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 435.194,47 | 17/08/2022 | 13/02/2023 |
| 20220567-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 183.659,25 | 17/08/2022 | 31/12/2022 |
| 20220566-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2022 | E. C. PRODUÇÕES LTDA | 17.746.954/0001-40 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 885,60 | 17/08/2022 | 31/12/2022 |
| 20220560-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2022 | ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES ME | 44.159.038/0001-87 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA PRINCIPAL (SEM DENOMINAÇÃO) DO SETOR I, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 325.882,29 | 17/08/2022 | 13/02/2023 |
| 20220558-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2022 | EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 09.596.757/0001-64 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CUJO OBJETIVO É FORTALECER O TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS DOCENTES, APRIMORAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE DO APRENDIZADO INFANTIL, CONFORME A LEI DE DIRETRIZES E BASE DA EDUCAÇÃO NACIONAL DE Nº. 9.394/96, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 574.209,00 | 17/08/2022 | 31/12/2022 |
| 20220575-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2022 | CEDIBRA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | 17.247.743/0001-63 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE ROLDÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 402.501,66 | 15/08/2022 | 11/02/2023 |
| 20220579-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 12/08/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE MORADA NOVA CEARA. | 1.214,55 | 12/08/2022 | 31/12/2022 |
| 20220584/20220585-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 288.486,90 | 10/08/2022 | 31/12/2022 |
| 20220582/20220583-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 74.072,90 | 10/08/2022 | 31/12/2022 |
| 20220581-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 5.262,86 | 10/08/2022 | 31/12/2022 |
| 20220580-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 1.941,79 | 10/08/2022 | 31/12/2022 |
| 20220565-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO DESTACAMENTO MILITAR DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTEA (AMBAS COM DESONERAÇÃO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE. | 28.968,20 | 10/08/2022 | 06/06/2023 |
| 20220564-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO MUSEU DO VAQUEIRO, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTEA (AMBAS COM DESONERAÇÃO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE. | 156.637,59 | 05/08/2022 | 01/06/2023 |
| 20220559-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2022 | PROVALE ENERGIA LTDA | 10.664.921/0001-02 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA ÁREA DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E DEMAIS SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 3.774.419,27 | 05/08/2022 | 31/07/2023 |
| 20220554-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2022 | SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EM INTELIGENTES S/A. | 09.461.647/0001-95 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP-BRASIL, PADRÃO E-CPF, VISANDO A SEGURANÇA JURÍDICA DA DOCUMENTAÇÃO DIGITAL PRODUZIDA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 250,10 | 05/08/2022 | 05/08/2023 |
| 20220553-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2022 | SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EM INTELIGENTES S/A. | 09.461.647/0001-95 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP-BRASIL, PADRÃO E-CPF, VISANDO A SEGURANÇA JURÍDICA DA DOCUMENTAÇÃO DIGITAL PRODUZIDA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 7.226,00 | 05/08/2022 | 05/08/2023 |
| 20220552-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2022 | SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EM INTELIGENTES S/A. | 09.461.647/0001-95 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP-BRASIL, PADRÃO E-CPF, VISANDO A SEGURANÇA JURÍDICA DA DOCUMENTAÇÃO DIGITAL PRODUZIDA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 722,60 | 05/08/2022 | 05/08/2023 |
| 20220551-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2022 | SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EM INTELIGENTES S/A. | 09.461.647/0001-95 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP-BRASIL, PADRÃO E-CPF, VISANDO A SEGURANÇA JURÍDICA DA DOCUMENTAÇÃO DIGITAL PRODUZIDA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 862,50 | 05/08/2022 | 05/08/2023 |
| 20220550-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2022 | SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EM INTELIGENTES S/A. | 09.461.647/0001-95 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP-BRASIL, PADRÃO E-CPF, VISANDO A SEGURANÇA JURÍDICA DA DOCUMENTAÇÃO DIGITAL PRODUZIDA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 422,60 | 05/08/2022 | 05/08/2023 |
| 20220549-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2022 | SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EM INTELIGENTES S/A. | 09.461.647/0001-95 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP-BRASIL, PADRÃO E-CPF, VISANDO A SEGURANÇA JURÍDICA DA DOCUMENTAÇÃO DIGITAL PRODUZIDA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 422,60 | 05/08/2022 | 05/08/2023 |
| 20220548-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2022 | SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EM INTELIGENTES S/A. | 09.461.647/0001-95 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP-BRASIL, PADRÃO E-CPF, VISANDO A SEGURANÇA JURÍDICA DA DOCUMENTAÇÃO DIGITAL PRODUZIDA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.222,80 | 05/08/2022 | 05/08/2023 |
| 20220547-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2022 | SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EM INTELIGENTES S/A. | 09.461.647/0001-95 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP-BRASIL, PADRÃO E-CPF, VISANDO A SEGURANÇA JURÍDICA DA DOCUMENTAÇÃO DIGITAL PRODUZIDA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 172,50 | 05/08/2022 | 05/08/2023 |
| 20220546-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2022 | SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EM INTELIGENTES S/A. | 09.461.647/0001-95 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP-BRASIL, PADRÃO E-CPF, VISANDO A SEGURANÇA JURÍDICA DA DOCUMENTAÇÃO DIGITAL PRODUZIDA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 517,50 | 05/08/2022 | 05/08/2023 |
| 20220545-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2022 | SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EM INTELIGENTES S/A. | 09.461.647/0001-95 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP-BRASIL, PADRÃO E-CPF, VISANDO A SEGURANÇA JURÍDICA DA DOCUMENTAÇÃO DIGITAL PRODUZIDA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.845,20 | 05/08/2022 | 05/08/2023 |
| 20220544-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2022 | SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EM INTELIGENTES S/A. | 09.461.647/0001-95 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP-BRASIL, PADRÃO E-CPF, VISANDO A SEGURANÇA JURÍDICA DA DOCUMENTAÇÃO DIGITAL PRODUZIDA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 4.335,60 | 05/08/2022 | 05/08/2023 |
| 20220542-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2022 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 13.004.656/0001-24 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUTAR LIMPEZA DE POÇOS E DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS EQUIPAMENTOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 255.399,00 | 03/08/2022 | 03/08/2023 |
| 20220536-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2022 | CEDIBRA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | 17.247.743/0001-63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) SUBESTAÇÕES DE 150KVA PADRÃO ENEL, NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA HILDA PONCIANO DE OLIVEIRA LIMA, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ E NA CRECHE TIPO B PADRÃO FNDE (POR TRÁS DO CENTRO ADMINISTRATIVO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 161.964,80 | 03/08/2022 | 31/12/2022 |
| 20220533-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 29/07/2022 | GUARAUTOS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 05.358.767/0001-00 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO SUV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 115.000,00 | 29/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220532-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/07/2022 | DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA | 00.087.877/0001-61 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUTIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 131.400,00 | 29/07/2022 | 29/07/2023 |
| 20220535-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 28/07/2022 | EGR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 24.083.452/0001-42 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 8.295,32 | 28/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220577-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 27/07/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 23.004,00 | 27/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220531-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 27/07/2022 | PREMIUM ENTRETENIMENTOS LTDA | 46.497.227/0001-95 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL EVANGÉLICA (SHOW ARTÍSTICO) NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, COM 01H30MIN DE DURAÇÃO, EM LOGRADOURO PÚBLICO - AVENIDA MANOEL DE CASTRO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVENGÉLICO - 2022, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.594, DE 03 DE JUNHO DE 2012, DATA FESTIVA CONSTANTE DO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE, COM A ATRAÇÃO MUSICAL ARTISTA CÍCERO OLIVEIRA, PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO REPRESENTADO EM CARÁCTER EXCLUSIVO POR EMPRESÁRIO ARTÍSTICO E CONSAGRADO PELA OPINIÃO PÚBLICA, CONFORME ENQUETE DE OPINIÃO PÚBLICA PREVIAMENTE REALIZADA, EM ANEXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE. | 28.000,00 | 27/07/2022 | 27/08/2022 |
| 20220530-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 27/07/2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 28.800,00 | 27/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220524-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 26/07/2022 | DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (COMPUTADOR E IMPRESSORA), PARA EQUIPAR O CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE AÇÕES E PROJETOS PRIORITÁRIO (MAPP Nº 339). | 7.081,65 | 26/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220529-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2022 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 40.560.312/0001-74 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTAS DE QUADRAS, LOCALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: BENEVELUTO LINO DO NASCIMENTO (LOCALIDADE DE PATOS DISTRITO DE SÃO JOAO DO ARUARU); JOSÉ EDUARDO FILHO (LOCALIDADE DE LAGOA DAS CARNAÚBAS) E JOAQUIM CHAGAS FILHO (DISTRITO DE ROLDÃO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 954.625,15 | 25/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220534-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 22/07/2022 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LTDA | 35.778.337/0001-09 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇOS INERENTES AO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DETERMINA LEI MUNICIPAL 1991 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | 7.806.275,52 | 01/08/2022 | 01/08/2023 |
| 20220521-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2022 | ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTO LTDA | 43.915.507/0001-88 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL (SHOW ARTÍSTICO) NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2022, COM 02 (DUAS) HORAS DE DURAÇÃO, EM LOGRADOURO PÚBLICO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA XXVI EXPONOVA (2022) - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE, COM A ATRAÇÃO MUSICAL ARTISTA ZÉ CANTOR, PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO REPRESENTADO EM CARÁCTER EXCLUSIVO POR EMPRESÁRIO ARTÍSTICO E CONSAGRADO PELA OPINIÃO PÚBLICA, CONFORME ENQUETE DE OPINIÃO PÚBLICA PREVIAMENTE REALIZADA, EM ANEXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE. | 60.000,00 | 21/07/2022 | 21/08/2022 |
| 20220520-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2022 | CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI | 23.381.575/0001-05 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL (SHOW ARTÍSTICO) NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022, COM 02 (DUAS) HORAS DE DURAÇÃO, EM LOGRADOURO PÚBLICO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA XXVI EXPONOVA (2022) - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE, COM A ATRAÇÃO MUSICAL BANDA LAGOSTA BRONZEADA, PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO REPRESENTADO EM CARÁCTER EXCLUSIVO POR EMPRESÁRIO ARTÍSTICO E CONSAGRADO PELA OPINIÃO PÚBLICA, CONFORME ENQUETE DE OPINIÃO PÚBLICA PREVIAMENTE REALIZADA, EM ANEXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE. | 47.000,00 | 21/07/2022 | 21/08/2022 |
| 20220519-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2022 | CLÓVIS CASSIANO ME | 23.089.890/0001-55 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL (SHOW ARTÍSTICO) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, COM 02 (DUAS) HORAS DE DURAÇÃO, EM LOGRADOURO PÚBLICO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA XXVI EXPONOVA (2022) - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE, COM A ATRAÇÃO MUSICAL ARTISTA JÚNIOR VIANNA, PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO REPRESENTADO EM CARÁCTER EXCLUSIVO POR EMPRESÁRIO ARTÍSTICO E CONSAGRADO PELA OPINIÃO PÚBLICA, CONFORME ENQUETE DE OPINIÃO PÚBLICA PREVIAMENTE REALIZADA, EM ANEXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE. | 65.000,00 | 21/07/2022 | 21/08/2022 |
| 20220578-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA CEARA. | 900,00 | 20/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220563-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTEA (AMBAS COM DESONERAÇÃO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE. | 56.792,55 | 20/07/2022 | 16/05/2023 |
| 20220517-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 35.142.735/0001-34 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO (PLANTIO) DE GRAMA ESMARALDA, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE DESTINADOS AO PLANTIO, IRRIGAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU. | 170.080,00 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220516-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 13/07/2022 | E. C. PRODUÇÕES LTDA | 17.746.954/0001-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 885,60 | 13/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220510-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 13/07/2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 52.469,20 | 13/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220509-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 13/07/2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 7.500,00 | 13/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220508-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 13/07/2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 243.055,25 | 13/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220511-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL VALDEMAR DE MENEZES GIRÃO, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTE (AMBAS COM DESONERAÇÃO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE. | 599.966,72 | 08/07/2022 | 04/05/2023 |
| 20220507-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 35.474.953/0001-76 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO INSUMOS MÉDICOS DIVERSOS E MATERIAL PERMANENTE ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 150.801,15 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220464-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | RAMON LINHARES RAULINO ME | 34.219.276/0001-87 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MUDAS E ÁRVORES NATIVAS, GRAMAS, PLANTAS ORNAMENTAIS, ITENS PAISAGISTICOS E INSUMOS PARA ARBORIZAÇÃO, DESTINADAS À ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO PARA REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA E DISTRITOS CONFORME O PLANO DE ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL REGIDO PELA LEI 1.976/20. | 1.108.273,70 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220504-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PINÓQUIO, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTE (AMBAS COM DESONERAÇÃO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 145.064,82 | 05/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220503-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MUNDO MÁGICO, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTE (AMBAS COM DESONERAÇÃO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 212.943,55 | 05/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220502-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2022 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR LOTE MASSAS), DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINALIDADE A REPOSIÇÃO NUTRICIONAL DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 319.870,00 | 30/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR LOTE SOBREMESA), DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINALIDADE A REPOSIÇÃO NUTRICIONAL DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 250.750,00 | 30/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220498-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 24/06/2022 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA CEARA. | 2.040,00 | 24/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220497-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 24/06/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA CEARA. | 87.337,50 | 24/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220492-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 24/06/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 52.777,27 | 24/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220496-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2022 | EDIFICA CONSTRÇÕES & SERVIÇOS LTDA ME | 38.160.389/0001-05 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZAÇÃO DO CANAL DA RUA RAIMUNDO FERREIRA COSME, LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE ASSIS MONTEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.095.175,17 | 23/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220494-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2022 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 9.600,00 | 23/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220493-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 15.336,00 | 23/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220491-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2022 | FIRME EMPREENDIMENTOS LTDA | 13.864.742/0001-07 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE CALDEIRA HORIZONTAL GERADORA DE VAPOR PARA USO NO ABATEDOURO PÚBLICO DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS. | 120.000,00 | 23/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220486-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | LUANA HELLEN LIMA VIEIRA | ***.984.643-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 30.875,00 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220485-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | MARIA JUCILENE SARAIVA BANDEIRA | ***.546.843-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 29.295,00 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220484-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | HELEN RABELO SARAIVA | ***.023.123-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 29.295,00 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220483-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | THIAGO BESERRA DOS SANTOS | ***.274.693-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 5.400,00 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220482-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | JOSÉ ALDERI DOS SANTOS | ***.277.333-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 10.233,00 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220481-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | LUCIVANIO DE BARROS LIMA | ***.683.163-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 39.940,50 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220480-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | FRANCISCO CLEDENILDO DE SOUSA BEZERRA | ***.351.003-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 39.117,90 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220479-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | MOACIR COSME SILVA NETO | ***.634.333-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 30.710,00 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220478-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | JOSÉ ELANO DE SOUSA OLIVEIRA | ***.867.223-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 5.440,00 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220477-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | JOSELINA NOGUEIRA DOS SANTOS | ***.579.713-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 39.975,60 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220476-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | JÉSSICA GOMES DE LIMA | ***.325.623-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 26.040,00 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220475-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | MARIA JOSÉ GOMES LIMA | ***.192.103-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 26.040,00 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220474-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO SEBASTIÃO | 01.130.626/0001-85 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 113.357,00 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220473-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO GOMES E ADJACÊNCIAS | 13.122.588/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 106.535,00 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220472-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO BELFORD ROXO LAGOA DA SERRA | 03.606.505/0001-92 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 39.979,40 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220471-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA FAZENDA BELMONTE | 04.267.174/0001-76 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 330.740,50 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220489-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2022 | E. C. PRODUÇÕES LTDA | 17.746.954/0001-40 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 40.532,04 | 20/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220488-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 145.895,65 | 20/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220470-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2022 | H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME | 26.732.680/0001-21 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 328.800,00 | 15/06/2022 | 15/06/2023 |
| 20220469-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2022 | E. C. PRODUÇÕES LTDA | 17.746.954/0001-40 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.500,00 | 15/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220468-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 66.717,50 | 14/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220467-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2022 | E. C. PRODUÇÕES LTDA | 17.746.954/0001-40 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 442,80 | 14/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220466-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 2.400,00 | 13/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220465-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 10.345,60 | 13/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220463-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 70.053,00 | 13/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220462-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 3.600,00 | 13/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220461-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA CEARA. | 7.200,00 | 13/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220460-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA CEARA. | 35.645,60 | 13/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220456/0457/0458/0459-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 305.968,72 | 13/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220452/0453/0454/0455-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 26.322,00 | 13/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220448/0449/0450/0451-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 37.800,00 | 13/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220447-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 6.600,00 | 13/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220446-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 23.131,60 | 13/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220444-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 10/06/2022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN. | 27.600,00 | 10/06/2022 | 10/06/2023 |
| 20220441-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/06/2022 | MARIA AUXILIADORA DE MOURA | ***.671.303-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ALUISIO GONZAGA DE LIMA, N° 1553, 02 DE AGOSTO, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA ARMAZENAMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE MORADA NOVA. | 42.000,00 | 10/06/2022 | 10/06/2023 |
| 20220440-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2022 | AM SECURITY | 14.693.657/0001-96 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE, DESTINADOS À EQUIPAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 33.401,00 | 08/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220439-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2022 | AM SECURITY | 14.693.657/0001-96 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE, DESTINADOS À EQUIPAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. | 4.599,00 | 08/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220438-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2022 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | 13.485.158/0001-40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE, DESTINADOS À EQUIPAR A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 119.881,74 | 08/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220437-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2022 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | 13.485.158/0001-40 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE, DESTINADOS À EQUIPAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. | 9.118,26 | 08/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220436-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, DESTINADOS À EQUIPAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 1.498,80 | 08/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220435-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADOS À EQUIPAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. | 15.364,23 | 08/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220434-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2022 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 12.000,00 | 01/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220433-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 48.120,00 | 01/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220424/20220425-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2022 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 6.000,00 | 01/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220422/20220423-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2022 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 8.400,00 | 01/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220420/20220421-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 37.715,20 | 01/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220418/20220419-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 173.253,50 | 01/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220415-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2022 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA ME | 26.512.270/0001-75 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COM COMPROVADA EXPERIÊNCIA TÉCNICA, PARA REALIZAR OFICINAS DE INCLUSÃO PRODUTIVA COM AS FAMÍLIAS E PARTICIPANTES ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO ESTAÇÃO DA CIDADANIA A FIM DE PROMOVER A SOCIALIZAÇÃO, INTERAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA, E DISSEMINAR INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORADA NOVA CEARA. | 842.535,00 | 01/06/2022 | 01/06/2023 |
| 20220414-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2022 | PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 21.264.939/0001-33 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA A EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COLETAS DA SEGUINTE FORMA: DOMICILIAR; COMERCIAL; INDUSTRIAL (QUANDO NÃO TÓXICOS E PERIGOSOS); RESÍDUOS DO MATADOURO PÚBLICO; ANIMAIS MORTOS DE PEQUENO PORTE; FOLHAS E PEQUENOS ARBUSTOS (PROVENIENTES DE JARDINS PARTICULARES); RESÍDUOS VOLUMOSOS (COMO MÓVEIS); RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (ENTULHOS); RESÍDUOS DA SAÚDE (HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS), DA SEDE URBANA E DEMAIS LOCALIDADES, DESTE MUNICÍPIO. | 6.038.291,76 | 01/06/2022 | 01/06/2023 |
| 20220412/20220413-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2022 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 97.663,00 | 01/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220411-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO AMT, DESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | 01/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220409/20220410-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2022 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 152.564,00 | 01/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220408-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2022 | RAMON LINHARES RAULINO ME | 34.219.276/0001-87 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PAISAGISMO, INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINAGEM NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS, BEM COMO AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS E AFINS), COM VISTA A MANTER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, E INTRODUZIR O SISTEMA DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NOS PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE MORADA NOVA CEARA. | 327.649,75 | 01/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220407-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ANIMADOR MUSICAL, COM INSTRUMENTOS INCLUSO TIPO: SANFONA, ZABUMBA, PANDEIRO, TRIÂNGULO E SOM COMPATÍVEL COM O LOCAL A SER REALIZADO O ENCONTRO, ONDE DEVERÃO SER REALIZADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, EQUIPAMENTO VINCULADO Á SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 52.000,00 | 01/06/2022 | 01/06/2023 |
| 20220417-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2022 | TRÍADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 36.443.780/0001-91 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO (REFORMA DO PISO DA QUADRA E DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO INTERNA) DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DR. JORGE LUIZ CHAGAS MAIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE. | 310.922,07 | 31/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220416-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2022 | ELLEVUS ENGENHARIA LTDA ME | 27.895.716/0001-50 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA A SER LOCALIZADA NO BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE. | 709.747,42 | 30/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220404/20220405-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2022 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 74.741,20 | 30/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220402/20220403-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2022 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 184.160,95 | 30/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220401-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2022 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 512.017,14 | 30/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220400-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2022 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 268.919,94 | 30/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220399-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2022 | LUIZ MAURO FERREIRA ME | 01.397.622/0001-68 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 4.445,59 | 30/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220398-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2022 | LUIZ MAURO FERREIRA ME | 01.397.622/0001-68 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 4.927,20 | 30/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220372-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2022 | ENCANTO PROMOÇÕES E PRODUÇÕES DE EVENTOS LDA | 10.499.311/0001-09 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA ENVOLVENDO MÚSICA CATÓLICA COM MOMENTO DE TESTEMUNHO E PREGAÇÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO DIVINO ESPÍRITO SANTO, TENDO COMO ATRAÇÃO ARTÍSTICA: ÍTALO POETA, ANA CLARA ROCHA E BANDA, PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO ACLAMADOS PELA OPINIÃO PÚBLICA, DE ACORDO COM A PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA REALIZADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE. | 32.000,00 | 30/05/2022 | 30/06/2022 |
| 20220397-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 70.134,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220396-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 26.043,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220395-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 296.090,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220394-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 14.398,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220393-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 61.864,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220392-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 100.265,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220391-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 31.532,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220390-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 18.238,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220389-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 45.600,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220388-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 64.156,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220387-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 35.673,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220386-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 54.336,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220385-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 20.365,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220384-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 155.294,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220383-SEAGI | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 208.821,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220382-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 53.191,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220381-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 21.736,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220380-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 55.510,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220379-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 2.136,42 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220378-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 930,93 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220377-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 3.224,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220376-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 16.364,40 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220375-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 7.527,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220374-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 664,30 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220373-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 623,61 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220369/20220370-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 25.309,15 | 24/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220368-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 5.350,52 | 24/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220367-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 11.231,55 | 24/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220366-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 29.601,69 | 24/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220365-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 4.228,05 | 24/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220364-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 19.278,15 | 24/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220363-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 12.972,13 | 24/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220362-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 9.126,84 | 24/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220360-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2022 | CCIG - CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA | 05.283.490/0001-02 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COM COMPROVADA EXPERIENCIA TECNICA, PARA A FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 3D (SIG, DO INGLÊS GIS: GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) HOSPEDADA NA NUVEM (MODELO SAAS - SOFTWARE AS A SERVICE) COMPOSTA POR 3 MÓDULOS: 1. MÓDULO DO PORTAL GEO COM INFORMAÇÕES PARA O CIDADÃO ACESSAR OS DADOS GEORREFERENCIADOS; 2. MÓDULO DO WEBGIS PARA ACESSO AO PÚBLICO EXTERNO (MAPAS); 3. MÓDULO DE GESTÃO DE IMÓVEIS GEORREFERENCIADOS BASEADO EM BANCO DE DADOS ESPACIAL, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA GEORREFERENCIADA DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTO COM VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT/DRONE), VISANDO A CRIAÇÃO DE UM CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, EM ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE MORADA NOVA. | 795.985,00 | 19/05/2022 | 14/01/2023 |
| 20220357-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA | 21.744.769/0001-94 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR USADO, EM VIRTUDE DO PREGÃO ATERIOR TER SIDO DESERTO, AO QUAL SERÁ UTILIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÃNSITO, REFERENTE AS PINTURAS DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, MECÃNICA E MANUAL, DA MALHA VIÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. | 81.500,00 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220432-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2022 | MUNICICONTAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA EPP | 05.800.098/0001-85 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 108.000,00 | 16/05/2022 | 16/05/2023 |
| 20220431-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2022 | MUNICICONTAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA EPP | 05.800.098/0001-85 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 60.000,00 | 16/05/2022 | 16/05/2023 |
| 20220430-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2022 | MUNICICONTAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA EPP | 05.800.098/0001-85 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 300.800,00 | 16/05/2022 | 16/05/2023 |
| 20220429-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2022 | MUNICICONTAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA EPP | 05.800.098/0001-85 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 60.000,00 | 16/05/2022 | 16/05/2023 |
| 20220428-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2022 | MUNICICONTAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA EPP | 05.800.098/0001-85 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 107.640,00 | 16/05/2022 | 16/05/2023 |
| 20220427-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2022 | MUNICICONTAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA EPP | 05.800.098/0001-85 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 144.000,00 | 16/05/2022 | 16/05/2023 |
| 20220426-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2022 | MUNICICONTAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA EPP | 05.800.098/0001-85 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 144.000,00 | 16/05/2022 | 16/05/2023 |
| 20220352-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2022 | A. C. DE PINHO ME | 26.375.000/0001-60 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, BEM COMO SERVIÇOS AFINS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 480.000,00 | 12/05/2022 | 12/05/2023 |
| 20220342-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2022 | RAMON LINHARES RAULINO ME | 34.219.276/0001-87 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA FORMAÇÃO DO PROGRAMA INTITULADO EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 153.997,60 | 06/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220341-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2022 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA ME | 26.512.270/0001-75 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR OFICINAS, BEM COMO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA FORMAÇÃO DO PROGRAMA INTITULADO EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 21.047,44 | 06/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220333-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2022 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 08.789.643/0001-78 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 18.240,00 | 06/05/2022 | 06/05/2023 |
| 20220359-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2022 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 12.536,30 | 05/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220351-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2022 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 25.628,80 | 05/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220350-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2022 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 86.583,90 | 05/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220349-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2022 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 2.399,00 | 05/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220348-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2022 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 66.476,60 | 05/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220347-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2022 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 67.444,40 | 05/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220335/20220336-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2022 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 31.003,90 | 05/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220332-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2022 | E. C. PRODUÇÕES LTDA | 17.746.954/0001-40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 40.399,20 | 04/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220331-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 110.527,45 | 04/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220330-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2022 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS ESPORTIVOS) VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ALTO DESEMPENHO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 632.353,53 | 03/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220327-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | R. R. DE ARAUJO SARAIVA ME | 45.657.783/0001-19 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COM COMPROVADA EXPERIÊNCIA TÉCNICA, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO MENSAL DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, INTERNAÇÃO, BEM COMO, VERIFICAR E ANALISAR OS PROCEDIMENTOS LANÇADOS NO SISTEMA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE AFIM DE MELHORAR SÉRIE HISTÓRICA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SISTEMA DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. | 68.280,00 | 02/05/2022 | 02/05/2023 |
| 20220325-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMPLIANCE EM GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | 05.042.412/0001-08 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, COM A FINALIDADE PRIMORDIAL EM ATENDER AO CONTIDO NAS LEGISLAÇÕES FEDERAL E ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, QUE ENVOLVAM A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS REPASSADOS ELES ESFERAS GOVERNAMENTAIS CITADAS NESTE OBJETO. | 78.600,00 | 02/05/2022 | 02/05/2023 |
| 20220324-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMPLIANCE EM GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | 05.042.412/0001-08 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, COM A FINALIDADE PRIMORDIAL EM ATENDER AO CONTIDO NAS LEGISLAÇÕES FEDERAL E ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, QUE ENVOLVAM A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS REPASSADOS ELES ESFERAS GOVERNAMENTAIS CITADAS NESTE OBJETO. | 67.800,00 | 02/05/2022 | 02/05/2023 |
| 20220323-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMPLIANCE EM GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | 05.042.412/0001-08 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, COM A FINALIDADE PRIMORDIAL EM ATENDER AO CONTIDO NAS LEGISLAÇÕES FEDERAL E ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUE ENVOLVAM A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS REPASSADOS ELES ESFERAS GOVERNAMENTAIS CITADAS NESTE OBJETO. | 68.400,00 | 02/05/2022 | 02/05/2023 |
| 20220322-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMPLIANCE EM GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | 05.042.412/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, COM A FINALIDADE PRIMORDIAL EM ATENDER AO CONTIDO NAS LEGISLAÇÕES FEDERAL E ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, QUE ENVOLVAM A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS REPASSADOS ELES ESFERAS GOVERNAMENTAIS CITADAS NESTE OBJETO. | 84.000,00 | 02/05/2022 | 02/05/2023 |
| 20220321-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI ME | 26.726.370/0001-02 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB DE: PROCESSAMENETO DA GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP), DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF), PROCESSAMENTO DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS), DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRUIOS FEDERAIS (DCTF), BEM COMO, O ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS, ESTADUAIS, JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PEFEITURA MUNICPAL DE MORADA NOVA. | 39.600,00 | 02/05/2022 | 02/05/2023 |
| 20220320-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI ME | 26.726.370/0001-02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB DE: PROCESSAMENETO DA GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP), DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF), PROCESSAMENTO DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS), DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRUIOS FEDERAIS (DCTF), BEM COMO, O ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS, ESTADUAIS, JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PEFEITURA MUNICPAL DE MORADA NOVA. | 39.600,00 | 02/05/2022 | 02/05/2023 |
| 20220318-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 10.502.804/0001-42 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDOR WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 168.000,00 | 02/05/2022 | 02/05/2023 |
| 20220326-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2022 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA, RURAL E DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO), TABELA SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO), TABELA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS VIGENTE (SEINFRA/ANP) TABELA DE PLANOS E SERVIÇOS. | 310.801,87 | 28/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220316/20220317-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2022 | MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA | 11.093.169/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 153.631,59 | 27/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220313-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 82.402,50 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220312-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE PLACAS EM CHAPA DE AÇO A SEREM UTILIZADAS NO INTUITO DE DIVULGAR A NÃO PROLIFERAÇÃO DE LIXO/ENTULHO EM LUGARES PROIBIDOS, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 14.800,00 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220311-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO URBANO, A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 157.800,00 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220309-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 2.409,20 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220308-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 86.217,85 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220307-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 7.457,24 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220306-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 124.657,74 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220305-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 122.312,48 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220304-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 69.590,78 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220303-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 71.210,25 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220301/20220302-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 47.242,57 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220310-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.339,35 | 18/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220299/20220300-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2022 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 82.241,05 | 18/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220297/20220298-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 43.783,30 | 18/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220295/20220296-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2022 | DR COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVIÇOS LTDA | 28.115.940/0001-45 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 23.185,00 | 18/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220293/20220294-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 4.158,20 | 18/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220291/20220292-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2022 | ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME | 30.607.801/0001-80 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 26.865,00 | 18/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220315-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2022 | E. C. PRODUÇÕES LTDA | 17.746.954/0001-40 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.333,56 | 13/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220314-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 67.659,60 | 13/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220290-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2022 | DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 391.900,60 | 13/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220289-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2022 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 258.940,00 | 13/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220286-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2022 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 13.004.656/0001-24 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MOTORES BOMBAS DIVERSOS E MATERIAIS DE CONSUMO AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS POÇOS E DESSALINIZADORES, QUE COMPÕEM O SISTEMA HÍDRICO DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECUROS HÍDRICOS. | 249.659,91 | 12/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220285-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2022 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 721.884,00 | 12/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220288-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 207.994,00 | 11/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220287-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2022 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 246.154,60 | 11/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220281-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 46.021,55 | 11/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220280-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 220.156,68 | 11/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220283-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2022 | E. C. PRODUÇÕES LTDA | 17.746.954/0001-40 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 40.399,20 | 08/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220282-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 102.449,30 | 08/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220279-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 07/04/2022 | CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES ME | 22.575.652/0001-97 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER LOCALIZADA A RUA ANTÔNIO DE CASTRO (ABAIXO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO EYMARD). | 370.673,37 | 07/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220277-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 07/04/2022 | E. C. PRODUÇÕES LTDA | 17.746.954/0001-40 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 133.778,40 | 07/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220276-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 07/04/2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 260.410,25 | 07/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220274-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIARIOS), A FIM DE CONCLUIR AS INSTALAÇÕES DO NOVO AUDITORIO DA ESCOLA CEL. JOSE EPIFANIO DAS CHAGAS, VISANDO POSSIBILITAR ENCONTROS E REUNIÕES COM OS DIVERSOS SEGMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 331.644,60 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220278-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 535.682,60 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220275-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICOS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.. | 433.444,20 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220273-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - NOTEBOOKS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, VISANDO A CONTINUIDADE DO PROCESSO DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA NA REDE DE ENSINO, E, CONSEQUENTEMENTE, A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PELAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL. | 693.898,80 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220264-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (COMPLEMENTAR), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 188.878,00 | 30/03/2022 | 31/12/2022 |
| 20220262-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 24/03/2022 | LUCAS GOULART HOLANDA ME | 11.435.516/0001-85 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICOS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.814.336,64 | 24/03/2022 | 31/12/2022 |
| 20220261-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 24/03/2022 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTE (EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MONTAGEM DE UMA SALA DE ESTUDIO E ILHA DE EDIÇÃO A SEREM ASSISTIDAS POR TÉCNICOS DAS DIVERSAS ÁREAS DE PRODUÇÃO MIDIÁTICA, E PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA RÁDIO WEB DE FREQUÊNCIA VIRTUAL E UMA TV WEB DE FREQUÊNCIA VIRTUAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 196.305,00 | 24/03/2022 | 31/12/2022 |
| 20220257-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2022 | ANDRÉ FELLIPE RODRIGUES | ***.556.943-** | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA RAIMUNDO FREIRE BRITO, Nº 608, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO 02 DE AGOSTO. | 26.400,00 | 18/03/2022 | 18/03/2023 |
| 20220250-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2022 | TOP CLEAN NORDESTE LTDA | 21.988.620/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPECÍFICO PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 47.940,00 | 18/03/2022 | 31/12/2022 |
| 20220252-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2022 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (KIT ESCOLAR), A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO E GARANTIR O AVANÇO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PELOS ALUNOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 510.600,00 | 17/03/2022 | 31/12/2022 |
| 20220251-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2022 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (KIT ESCOLAR), A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO E GARANTIR O AVANÇO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PELOS ALUNOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 788.474,75 | 17/03/2022 | 31/12/2022 |
| 20220243-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/03/2022 | EDIFICA CONSTRÇÕES & SERVIÇOS LTDA ME | 38.160.389/0001-05 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA COM QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE PATINHOS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 308.898,21 | 11/03/2022 | 31/12/2022 |
| 20220241/20220242-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2022 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES QUE COMPÕEM, O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 239.675,40 | 07/03/2022 | 31/12/2022 |
| 20220239/20220240-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2022 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES QUE COMPÕEM, O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 260.972,28 | 07/03/2022 | 31/12/2022 |
| 20220237/20220238-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES QUE COMPÕEM, O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 617.993,90 | 07/03/2022 | 31/12/2022 |
| 20220233-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2022 | JL TRANSPORTADORA EIRELI | 37.509.408/0001-01 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO 3/4 COM BAÚ E CÂMARA FRIGORÍFICA, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 4TON. (QUATRO MIL QUILOS), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 90.999,96 | 02/03/2022 | 02/03/2023 |
| 20220214-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2022 | DR COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVIÇOS LTDA | 28.115.940/0001-45 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE COZINHA, DESTINADO A EQUIPAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 76.000,00 | 22/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220256-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 10.000,00 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220255-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 2.060,00 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220254-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 613,47 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220253-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 10.363,20 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220247/20220248-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 319.723,82 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220227-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 64.521,44 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220222/20220223-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS E AFINS, PARA VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 49.595,38 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220220/20220221-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 235.000,00 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220218/20220219-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 134.520,00 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220215/20220216-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 378.242,66 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220213-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL (ADESIVOS DE ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AMBOS COM INSTALAÇÃO E PLACAS DE ACRÍLICO), BEM COMO, AQUISIÇÃO DE REFLETORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 97.845,00 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220209/0210/0211-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ÁGUA MINERAL, VASILHAMENS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 169.805,17 | 16/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220204/0205/0206-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 116.496,10 | 16/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220202/20220203-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | QUÉZIA INÁCIA RABELO ME | 02.968.670/0001-21 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 84.866,48 | 16/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220200/20220201-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | SIAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 31.970.697/0001-57 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 16.741,40 | 16/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220208-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS DIVERSOS SETORES DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 32.850,57 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220207-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | A C M FERREIRA GASES LTDA ME | 31.746.576/0001-26 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL COM CONSIGNAÇÃO DE CILINDROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 176.400,00 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220198-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 210.699,26 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220197-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 105.473,11 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220196-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 91.863,27 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220195-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 53.565,13 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220193-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05.329.222/0001-76 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS (TIRA DE GLICEMIA), DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 140.280,00 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220192-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 1.017.430,00 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220191-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | M M MEDICAMENTOS LTDA | 00.561.725/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE INSUMOS JUDICIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 439.962,20 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220190-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS JUDICIALIZADOS (AGULHAS), DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 3.930,00 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220188/20220189-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 49.066,00 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220187-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS JUDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 76.495,68 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220182-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 204.747,46 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220181-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 105.700,36 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220179/20220180-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.572/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 217.000,00 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220178-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS (KIT´S NATALIDADE), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.572/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 166.010,00 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220229-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2022 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 63.360,00 | 10/02/2022 | 10/02/2023 |
| 20220177-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2022 | LIDER COMERCIO & SERVIÇOS ME | 24.153.640/0001-08 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (SINALIZAÇÃO) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICO, VISANDO ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES RELACIONADAS AS MELHORIAS NOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO TRÂNSITO MUNICIPAL, SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA. | 77.800,00 | 10/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220176-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2022 | TECTRANS EIRELI | 07.832.591/0001-02 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (SEMAFÓRICOS), VISANDO ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES RELACIONADAS AS MELHORIAS NOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO TRÂNSITO MUNICIPAL, SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA. | 499.900,00 | 10/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220175-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2022 | R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA IRELI | 18.452.010/0001-23 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA E VIARIA, VISANDO ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES RELACIONADAS AS MELHORIAS NOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO TRÂNSITO MUNICIPAL, SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA. | 241.000,00 | 10/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220172-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2022 | IDEATECH: PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 08.645.101/0001-21 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES RELACIONADAS AS MELHORIAS NOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO TRÂNSITO MUNICIPAL, SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA. | 570.775,25 | 10/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220226-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2022 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 31.680,00 | 09/02/2022 | 09/02/2023 |
| 20220139-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2022 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME | 39.828.933/0001-07 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 93.600,00 | 07/02/2022 | 07/02/2023 |
| 20220133/20220134-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2022 | EGR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 24.083.452/0001-42 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 54.421,98 | 03/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220131/20220132-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2022 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 236.530,00 | 03/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220129/20220130-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2022 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 38.389,52 | 03/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220127/20220128-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2022 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 308.591,00 | 03/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220126-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2022 | DR COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVIÇOS LTDA | 28.115.940/0001-45 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS) PARA A REESTRUTURAÇÃO E MELHORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA EXPEDITO RAULINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE MORADA NOVA CEARA. | 42.970,00 | 02/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220125-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2022 | DR COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVIÇOS LTDA | 28.115.940/0001-45 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS) PARA A COMPOSIÇÃO DAS FANFARRAS ESCOLARES, SOB RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE MORADA NOVA CEARA. | 426.030,00 | 02/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220124-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2022 | H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME | 26.732.680/0001-21 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MEDIO PORTE, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE EM VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE MORADA NOVA CEARA. | 63.900,00 | 01/02/2022 | 01/02/2023 |
| 20220117-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2022 | BENEDITO OLIVEIRA MOURA ME | 20.482.251/0001-67 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AOS EVENTOS E AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 35.000,00 | 01/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220116-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2022 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS E UNIFORMES, DESTINADOS AOS EVENTOS E AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 154.514,20 | 01/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220109-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2022 | FASTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 34.895.127/0001-38 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANIPULADOS JUDICIALIZADOS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 67.500,00 | 01/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220108-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2022 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | 11.308.834/0001-85 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TESTES RÁPIDOS DE COVID-19), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 43.400,00 | 01/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220107-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2022 | LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 35.474.953/0001-76 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 120.320,18 | 01/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220137/20220138-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2022 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 137.547,35 | 31/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220135/20220136-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2022 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 181.401,36 | 31/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220118/20220119-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2022 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIAS DA SAÚDE QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 399.502,71 | 31/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220112/20220113-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2022 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA SAÚDE QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 301.942,18 | 31/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220111-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2022 | GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 10.782.385/0001-40 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 174.777,02 | 31/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220110-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2022 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 258.300,00 | 31/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220106-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 50.074,29 | 31/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220105-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/01/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AFINS) A SEREM UTILIZADOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, VISANDO A CONTINUIDADE DO PROCESSO DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA NA REDE DE ENSINO, E, CONSEQUENTEMENTE, A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 2.038.999,95 | 28/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220104-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2022 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA ME | 26.512.270/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES FORMATIVAS INOVADORAS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA SEMANA PEDAGÓGICA, OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM, DE PROFESSORES, COORDENADORES E GESTORES DA REDE BÁSICA DE ENSINO, BEM COMO AOS PRINCÍPIOS DA EQUIDADE E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 183.918,50 | 27/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220103-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 100.728,46 | 26/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220096-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.324,40 | 25/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 75.000,00 | 20/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 4.000,00 | 20/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220100-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 4.951,00 | 20/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220099-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2022 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS (LÂMINAS E PARAFUROS), BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 146.061,67 | 20/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220098-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, CAPACETE, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 48.660,01 | 20/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220064/20220065-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 32.125,40 | 19/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220063-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 19.794,97 | 19/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220062-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 116.411,70 | 19/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220061-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 15.974,50 | 19/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220060-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2022 | DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIÁRIO ESCOLAR) VISANDO A REESTRUTURAÇÃO MOBILIARIA DAS ESCOLAS, AFIM DE GARANTIR MAIS CONFORTO AOS ALUNOS E PROFESSORES E, CONSEQUENTEMENTE, A MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 112.560,00 | 19/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220056/0057/0058/0059-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 523.392,98 | 19/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220055-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, COM O INTUITO DE PROMOVER E FOMENTAR A DIFUSÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 65.267,92 | 18/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220054-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2022 | MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 69.366.326/0001-33 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 56.739,26 | 18/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220053-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2022 | LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI | 03.183.450/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 7.680,00 | 18/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220051/20220052-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2022 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, INSTRUMENTAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 1.312.472,86 | 18/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220049/20220050-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2022 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 152.066,89 | 18/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220048-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2022 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 704.280,84 | 18/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220047-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 24.941,32 | 18/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220046-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 14/01/2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, COM O INTUITO DE PROMOVER E FOMENTAR A DIFUSÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 116.642,36 | 14/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220045-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 14/01/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 33.149,73 | 14/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220123-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2022 | ALFA COMERCIAL EIRELI | 34.701.775/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, MATERIAIS CORRELATOS E JUDICIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 123.320,88 | 12/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220122-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2022 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO ME | 18.545.564/0001-75 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, MATERIAIS CORRELATOS E JUDICIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 434.270,15 | 12/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220121-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2022 | PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, MATERIAIS CORRELATOS E JUDICIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 119.010,80 | 12/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220120-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2022 | M M MEDICAMENTOS LTDA | 00.561.725/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, MATERIAIS CORRELATOS E JUDICIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 22.922,40 | 12/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220043-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2022 | JOSE EDSON DA COSTA MACENA | ***.989.003-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO À RUA ROSENDO CHAGAS, N° 288, SÃO FRANCISCO, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE MORADA NOVA. | 20.400,00 | 12/01/2022 | 12/01/2023 |
| 20220042-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2022 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 15.294,19 | 12/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220041-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2022 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 30.017,50 | 12/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220097-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2022 | A DE ABREU SOARES EIRELI ME | 21.975.781/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÊXTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 203.339,40 | 11/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220168/20220169-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 99.233,40 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220166/20220167-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 80.290,99 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220164/20220165-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 35.118,07 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220162/20220163-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 62.080,20 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220161-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.112,21 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220160-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.807,67 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220159-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 1.930,70 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220158-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 2.913,71 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220157-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 6.308,16 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220156-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 6.581,84 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220155-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.640,61 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220154-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.629,73 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220153-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.369,09 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220152-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.778,93 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220151-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 215.663,64 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220150-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 12.997,58 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220148/20220149-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 68.714,66 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220146/20220147-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 42.198,92 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220145-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 8.764,32 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220144-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.625,55 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220143-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.151,27 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220142-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 12.305,52 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220141-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.893,58 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220140-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.584,64 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220094/20220095-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 26.481,20 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220092/20220093-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 3.592,63 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220090/20220091-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 33.459,96 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220088/20220089-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 57.747,20 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220086/20220087-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 10.992,56 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220085-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 5.000,00 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220083/20220084-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 75.000,00 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220082-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 7.500,00 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220080/20220081-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 145.000,00 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220079-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 8.000,00 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220078-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 7.500,00 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220077-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 5.000,00 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220076-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 75.000,00 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220074/20220075-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 106.486,72 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220073-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 9.734,40 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220072-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 8.844,86 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220071-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 29.506,48 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220070-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 6.496,00 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220069-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 1.497,67 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220068-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, CAPACETE, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 57.797,83 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220067-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 168,12 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220066-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 1.012,05 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220029/20220030-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 221.772,00 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220028-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 118.320,37 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220024/20220025/20220026-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO | 17.466.522/0001-86 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÕES E OFICINAS TÉCNICAS JUNTO AOS GESTORES, COLABORADORES, CONSELHEIROS MUNICIPAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MEIO DE PROPORCIONAR DE FORMA TECNICA E DINAMICA O CONHECIMENTO SOBRE OS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS SOCIAIS, BEM COMO FORTALECER O SUAS E DESENVOLVER HABILIDADES TEORICAS, TECNICAS E GERENCIAIS SOBRE OS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 180.000,00 | 10/01/2022 | 10/01/2023 |
| 20220212-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU OBRAS DE ENGENHARIA, PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO E RASPAGEM EM ESTRADAS VICINAIS, NAS DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 5.325.585,32 | 07/01/2022 | 07/01/2023 |
| 20220021-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2022 | M M MEDICAMENTOS LTDA | 00.561.725/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL E ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA. | 400.000,00 | 07/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2022 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 48.060,00 | 06/01/2022 | 06/01/2023 |
| 20220022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2022 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME | 39.828.933/0001-07 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 67.800,00 | 06/01/2022 | 06/01/2023 |
| 20220020-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2022 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME | 39.828.933/0001-07 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 54.000,00 | 06/01/2022 | 06/01/2023 |
| 20220018/20220019-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 9.210,50 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220016/20220017-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 62.422,37 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220014/20220015-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.679,22 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220013-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 332,91 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220012-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 221,94 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220011-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 1.767,09 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220010-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 753,26 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220009-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 1.178,06 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220008-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 1.621,94 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220007-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 1.143,88 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220006-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 5.295,07 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220005-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 834,50 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220004-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 2.659,30 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220039/20220040-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 21.963,00 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220038-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 703,20 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220037-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 1.537,80 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220036-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.334,35 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220035-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.891,03 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220034-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.796,75 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220033-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.214,40 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220032-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.745,25 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220031-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.394,85 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220001-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | A. AMARO F. DA SILVA EPP | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, BANNERS, NOTÍCIAS, LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E - SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 23.979,96 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210726/0727/0728/0729-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 603.360,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210724/0725-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 2.881.700,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210722/0723-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 2.868.660,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210721-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.416,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210719/0720-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 554.450,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210718-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 2.019.800,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210717-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 61.335,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210716-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 9.935,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210715-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 74.840,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210714-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 2.694.660,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210713-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 14.028,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210712-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 10.108,80 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210711-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 198.616,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210710-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 172.760,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210734-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 23/12/2021 | EGR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 24.083.452/0001-42 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ESPORTIVOS) VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ALTO DESEMPENHO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 154.302,80 | 23/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210733-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 23/12/2021 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS ESPORTIVOS) VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ALTO DESEMPENHO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 427.460,31 | 23/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210703-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/12/2021 | WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA | 21.744.769/0001-94 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO) SEMINOVOS, E 02 (DOIS) VEÍCULOS OK (ZERO QUILÔMETRO), A SEREM UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 1.748.000,00 | 23/12/2021 | 22/04/2022 |
| 20210687-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/12/2021 | PLATINUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI ME | 27.135.164/0001-82 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DEPUTADO TEÓFILO ANDRADE GIRÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO VARZANTES, ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 938.589,68 | 23/12/2021 | 31/12/2022 |
| 20210705-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/12/2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 30.659,00 | 21/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210737-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2021 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO VALE ME | 05.076.826/0001-58 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (LABORATÓRIOS) PARA REALIZAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (CLÍNICOS E PATOLÓGICOS) DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA SUS. | 523.664,64 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210732-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 16/12/2021 | DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIÁRIO ESCOLAR) VISANDO A REESTRUTURAÇÃO MOBILIARIA DAS ESCOLAS, AFIM DE GARANTIR MAIS CONFORTO AOS ALUNOS E PROFESSORES E, CONSEQUENTEMENTE, A MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 682.640,00 | 16/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210735-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 15/12/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 30.819,35 | 15/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210696-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2021 | DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIÁRIO ESCOLAR) VISANDO A REESTRUTURAÇÃO MOBILIARIA DAS ESCOLAS, AFIM DE GARANTIR MAIS CONFORTO AOS ALUNOS E PROFESSORES E, CONSEQUENTEMENTE, A MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 31.136,00 | 13/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210695-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2021 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIÁRIO ESCOLAR) VISANDO A REESTRUTURAÇÃO MOBILIARIA DAS ESCOLAS, AFIM DE GARANTIR MAIS CONFORTO AOS ALUNOS E PROFESSORES E, CONSEQUENTEMENTE, A MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 512.190,00 | 13/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210691/20210692-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 2.908,80 | 06/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210684-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2021 | LIDER COMERCIO & SERVIÇOS ME | 24.153.640/0001-08 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES RELACIONADAS AS MELHORIAS NOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO TRÂNSITO MUNICIPAL, SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA. | 5.250,00 | 06/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210683-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2021 | INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA | 53.524.443/0001-48 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO MAQUINA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, PARA AUXILIAR E AGILIZAR AS AÇÕES RELACIONADAS A INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO, SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. | 43.170,00 | 06/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210736-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2021 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 18.480,00 | 01/12/2021 | 30/06/2022 |
| 20210679-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2021 | R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA IRELI | 18.452.010/0001-23 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO, VISANDO ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES RELACIONADAS AS MELHORIAS NOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO TRÂNSITO MUNICIPAL, SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA. | 34.000,00 | 01/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210672-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 26/11/2021 | TGM GRÁFICA E EDITORA EIRELI | 33.682.705/0001-95 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS E AFINS, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DIÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 880,00 | 26/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210671-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/11/2021 | TGM GRÁFICA E EDITORA EIRELI | 33.682.705/0001-95 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS E AFINS, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DIÁRIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 2.640,00 | 26/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210669-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 24/11/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 499,30 | 24/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210678-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2021 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 1.028.395,60 | 23/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210677-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2021 | GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI | 11.050.321/0001-17 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 38.100,00 | 22/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210676-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2021 | CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | 07.626.776/0001-60 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 55.999,98 | 22/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210675-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2021 | ALFRS INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA | 19.338.456/0001-94 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 30.300,00 | 22/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210674-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2021 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 9.998,00 | 22/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210667-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2021 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 3.750,00 | 22/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210664-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/11/2021 | H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME | 26.732.680/0001-21 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO (MÉDIO), DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 356.136,00 | 19/11/2021 | 19/11/2022 |
| 20210665-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 17/11/2021 | TGM GRÁFICA E EDITORA EIRELI | 33.682.705/0001-95 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS E AFINS, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DIÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 30.800,00 | 17/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210666-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 17.241,93 | 16/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210660-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2021 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 22.336.279/0001-11 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE LAJE SOBRE O CANAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 120.186,84 | 16/11/2021 | 31/12/2022 |
| 20210661-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2021 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 15.663,00 | 10/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210659-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2021 | EGR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 24.083.452/0001-42 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 868,50 | 10/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210658-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2021 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 19.750,00 | 10/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210655-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2021 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | 22.434.514/0001-98 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONCESSÃO DE USO TEMPORÁRIO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA O APLICATIVO DE BLOCO ELETRÔNICO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, BEM COMO, A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE AUXILIARÃO AS AÇÕES E ATIVIDADES DOS AGENTES DURANTE OS AUTOS DE INFRAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT. | 171.600,00 | 10/11/2021 | 10/11/2022 |
| 20210654-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 09/11/2021 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO (DECORAÇÃO) NATALINA, COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DO "NATAL DE LUZ", NO EXERCÍCIO DE 2021, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 50.000,00 | 09/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210649-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/11/2021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 04.238.951/0001-54 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE PACIENTES COM INDICAÇÃO MÉDICA DE USO CONTINUADO, PARA ATENDER DEMANDAS EXTEMPORÂNEAS AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 750.240,00 | 04/11/2021 | 04/11/2022 |
| 20210644-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 421,05 | 26/10/2021 | 31/12/2021 |
| 20210650-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 25/10/2021 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, COM O INTUITO DE PROMOVER E FOMENTAR A DIFUSÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.886,30 | 25/10/2021 | 31/12/2021 |
| 20210642-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/10/2021 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO VALE ME | 05.076.826/0001-58 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (LABORATÓRIOS) PARA REALIZAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA SUS. | 1.451,52 | 25/10/2021 | 31/12/2021 |
| 20210641-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 25/10/2021 | RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME | 09.060.561/0001-50 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA/REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO EYMARD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE. | 170.213,61 | 25/10/2021 | 23/01/2022 |
| 20210645-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 22/10/2021 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 2.430,00 | 22/10/2021 | 31/12/2021 |
| 20210643-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 22/10/2021 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 7.010,00 | 22/10/2021 | 31/12/2021 |
| 20210639-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 19/10/2021 | LIDER COMERCIO & SERVIÇOS ME | 24.153.640/0001-08 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES RELACIONADAS AS MELHORIAS NOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO TRÂNSITO MUNICIPAL, SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA. | 6.250,00 | 19/10/2021 | 31/12/2021 |
| 20210637-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 19/10/2021 | IDEATECH: PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 08.645.101/0001-21 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES RELACIONADAS AS MELHORIAS NOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO TRÂNSITO MUNICIPAL, SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA. | 48.224,75 | 19/10/2021 | 31/12/2021 |
| 20210640-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 15/10/2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS DIVERSOS SETORES DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12.282,44 | 15/10/2021 | 31/12/2021 |
| 20210633/20210634-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/10/2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 145.514,95 | 15/10/2021 | 31/12/2021 |
| 20210632-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 15/10/2021 | WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA | 21.744.769/0001-94 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO) SEMINOVOS, A SEREM UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.300.000,00 | 15/10/2021 | 12/02/2022 |
| 20210623-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/10/2021 | INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA - IGC | 24.127.105/0001-74 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONVOCAÇÃO PÚBLICA PARA A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS JÁ QUALIFICADAS NA ÁREA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H (TIPO I). | 6.707.753,88 | 08/10/2021 | 08/10/2022 |
| 20210630-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2021 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME | 39.828.933/0001-07 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 99.000,00 | 07/10/2021 | 07/10/2022 |
| 20210628/20210629-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 319.723,82 | 07/10/2021 | 31/12/2021 |
| 20210622-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 21.460,41 | 29/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210621-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.443,96 | 29/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210613-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/09/2021 | CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES ME | 22.575.652/0001-97 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE BOA ÁGUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 560.863,98 | 28/09/2021 | 28/09/2022 |
| 20210616/20210617-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2021 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA), A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA, VISANDO A ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS E, CONSEQUENTEMENTE, A MELHORIA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 124.500,00 | 27/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210614/20210615-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2021 | JAB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRÔNICO LTDA | 16.571.889/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA), A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA, VISANDO A ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS E, CONSEQUENTEMENTE, A MELHORIA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 509.999,98 | 27/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210594-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 23/09/2021 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RELATIVOS AO LOTE IV - SOROS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À LICITANTE REMANESCENTE NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-002/2021-SESA, NO IGUAL PRAZO E NAS CONDIÇÕES PROPOSTAS PELO VENCEDOR ANTERIORMENTE CONTRATADO. | 125.797,20 | 23/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210611-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.130,36 | 21/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210595-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2021 | INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO - PRIVADA | 08.381.236/0001-27 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, BEM COMO DE PROCESSO SELETIVO PARA O PREENCHIMENTO DOS CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, COM O FORNECIMENTO COMPLETO DE RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS E A EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS E CORRELATAS, EM ESPECIAL COM A ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS, ASSIM COMO TODA E QUALQUER LOGÍSTICA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 751.000,00 | 21/09/2021 | 21/09/2022 |
| 20210610-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.000,00 | 20/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210607-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2021 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS EVENTOS E AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 41.486,50 | 15/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210605/20210606-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAIS DE EXPEDIENTE E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 770.498,98 | 15/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210603/20210604-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2021 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAIS DE EXPEDIENTE E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 55.166,00 | 15/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210601-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO VALE ME | 05.076.826/0001-58 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (LABORATÓRIOS) PARA REALIZAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (CLÍNICOS E PATOLÓGICOS) DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA SUS. | 12.529,81 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210598-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/09/2021 | LPM SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS LTDA | 33.598.476/0001-25 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA E CIRURGIAS DE CATARATA (FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL), COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ADVINDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº CP-003/2021-SESA. | 800.000,00 | 09/09/2021 | 09/09/2022 |
| 20210596-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 02/09/2021 | RAMON LINHARES RAULINO ME | 34.219.276/0001-87 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM JARDINAGEM E AFINS, PARA FAZER A GESTÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO A PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS PARA O REPLANTIO, SEGUINDO O PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO PAMN (LEI Nº 1.976 DE 23/12/2020), SOB A RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 60.751,38 | 02/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210582-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2021 | CEDIBRA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | 17.247.743/0001-63 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DO TIPO TIJOLINHO DA RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS CARNAÚBAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 434.110,43 | 01/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210592/20210593-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2021 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 42.867,10 | 30/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210590-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2021 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (KIT EPAP COMPLETO) E MATERIAIS DE CONSUMO,
DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 21.413,54 | 30/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210588-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2021 | CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | 07.626.776/0001-60 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENS PERMANENTES (DETECTOR FETAL), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 1.690,00 | 30/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210589-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2021 | FASTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 34.895.127/0001-38 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANIPULADO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 9.852,00 | 27/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210587-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2021 | URSA COMERCIAL LTDA | 26.628.908/0001-38 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MACA MÓVEL DE AMBULANCIA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 10.668,00 | 27/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210586-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2021 | S & A COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ME | 11.726.439/0001-12 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | (FMS) AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (APARELHO DE ANESTESIA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 119.000,00 | 27/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210585-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2021 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | 11.308.834/0001-85 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TESTES SWAB), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 21.700,00 | 27/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210584-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2021 | LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 35.474.953/0001-76 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | (FMS) AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 21.750,72 | 27/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210583-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2021 | BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 31.770.650/0001-40 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (CPAP E AUTOCLAVE), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 13.989,99 | 27/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210580-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2021 | GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 10.782.385/0001-40 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 75.122,98 | 24/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210577/20210578-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2021 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E SONDAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 287.853,18 | 24/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210576-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2021 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 110.700,00 | 24/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210572/20210573-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2021 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 66.252,48 | 23/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210570/20210571-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2021 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 190.959,60 | 23/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210569-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 392,20 | 23/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210608-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/08/2021 | M S E SILVA TREINAMENTOS | 17.895.262/0001-64 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 179.000,00 | 19/08/2021 | 19/08/2022 |
| 20210566-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 19/08/2021 | SIAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 31.970.697/0001-57 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 3.205,80 | 19/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210563/0564/0565-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 19/08/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMENS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 31.917,32 | 19/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210561/20210562-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 19/08/2021 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.796,00 | 19/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210544-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 13/08/2021 | TRÍADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 36.443.780/0001-91 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, DA SEDE E DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 505.548,19 | 13/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210543-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/08/2021 | TRÍADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 36.443.780/0001-91 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DE: 01 SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE; 02 DOS SETORES DE COMPRAS E CONTROLADORIA LOCALIZADOS NO PAÇO MUNICIPAL; 03 DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO. | 128.487,90 | 13/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210522-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2021 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 14.400,00 | 11/08/2021 | 11/08/2022 |
| 20210521-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2021 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 14.400,00 | 11/08/2021 | 11/08/2022 |
| 20210520-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2021 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 14.400,00 | 11/08/2021 | 11/08/2022 |
| 20210519-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2021 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 54.000,00 | 11/08/2021 | 11/08/2022 |
| 20210518-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2021 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 42.000,00 | 11/08/2021 | 11/08/2022 |
| 20210517-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2021 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 60.000,00 | 11/08/2021 | 11/08/2022 |
| 20210516-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2021 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 60.000,00 | 11/08/2021 | 11/08/2022 |
| 20210515-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2021 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 54.000,00 | 11/08/2021 | 11/08/2022 |
| 20210581-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 9.778,74 | 10/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210560-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 23.450,81 | 10/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210555-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 10.083,36 | 10/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210554-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 8.074,77 | 10/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210553-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 1.004,25 | 10/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210552-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 1.002,42 | 10/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210551-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | R P OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA | 36.710.140/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, INSERÇÃO DE DOCUMENTOS DE OBRAS, ASSIM COMO RETIRADA DE PENDÊNCIAS E RETOMADA DE PROJETOS INACABADOS JUNTO AO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), ATRAVÉS DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 48.000,00 | 10/08/2021 | 10/08/2022 |
| 20210549-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 255,15 | 10/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210546-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 5.296,00 | 10/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210545-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 5.305,40 | 10/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210510-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2021 | GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA ME | 04.267.004/0001-91 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES UTILIZADAS PARA O CÁLCULO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL, APLICADO NA DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E SERVIÇOS - ICMS, PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 37.200,00 | 06/08/2021 | 06/08/2022 |
| 20210548-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 87.200,74 | 05/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210547-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 832,35 | 05/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210523-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 1.100,50 | 05/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210514-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2021 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 13.031,71 | 05/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210513-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2021 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 8.150,00 | 05/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210512-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2021 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 8.997,20 | 05/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210541-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | THIAGO BESERRA DOS SANTOS | ***.274.693-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 4.205,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210540-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | AMADO DIONÍSIO FILHO | ***.054.443-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 4.205,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210539-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | JOSÉ ALDERI DOS SANTOS | ***.277.333-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 13.565,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210538-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | ANA CLÁUDIA MARQUES DA COSTA | ***.218.543-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 7.197,75 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210537-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | EDUARDO ALVES FERREIRA | ***.537.243-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 7.197,75 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210536-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | ANTÔNIO BEZERRA COSTA | ***.619.553-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 11.340,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210535-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | MOACIR COSME SILVA NETO | ***.634.333-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 12.150,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210534-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | PAULO ULVERITON DE LIMA | ***.015.283-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 12.150,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210533-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | JOSÉ ELANO DE SOUSA OLIVEIRA | ***.867.223-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 7.110,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210532-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | JOSELINA NOGUEIRA DOS SANTOS | ***.579.713-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 13.695,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210531-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | MARIA DE FÁTIMA DAMASCENA LIMA | ***.191.073-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 17.415,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210530-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | JÉSSICA GOMES DE LIMA | ***.325.623-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 17.415,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210529-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | MARIA JOSÉ GOMES LIMA | ***.192.103-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 16.770,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210528-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SÍTIO EXÚ E ADJACÊNCIAS | 03.111.682/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 77.477,58 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210527-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | ASSOCIAÇÃO DOS SUINOCULTORES DE MORADA NOVA | 32.462.363/0001-35 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 62.205,42 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210526-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO GOMES E ADJACÊNCIAS | 13.122.588/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 193.030,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210525-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO BELFORD ROXO LAGOA DA SERRA | 03.606.505/0001-92 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 52.860,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210524-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA FAZENDA BELMONTE | 04.267.174/0001-76 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 140.058,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210597-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2021 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 4.906,80 | 03/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210509-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR), CORRESPONDENTE AO LOTE DE MASSAS FRACASSADO NO PROCESSO LICITATÓRIO ANTERIOR, AFIM DE ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE MORADA NOVA CEARA. | 208.991,00 | 03/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210502-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2021 | RAMON LINHARES RAULINO ME | 34.219.276/0001-87 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO EYMARD, COMPREENDENDO CORTE, CONTROLE DE MICROORGANISMOS, IRRIGAÇÃO E FERTILIZAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE MORADA NOVA. | 30.594,00 | 03/08/2021 | 03/02/2022 |
| 20210508-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 30/07/2021 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, COM O INTUITO DE PROMOVER E FOMENTAR A DIFUSÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 99.388,53 | 30/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210507-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 30/07/2021 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, COM O INTUITO DE PROMOVER E FOMENTAR A DIFUSÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 151.994,57 | 30/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210505-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 29/07/2021 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A FUTURA PRESTAÇAO DE SERVICO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (SISTEMA WEB), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, PERMITINDO A EXECUÇÃO E GESTÃO DE TODAS AS ROTINAS VINCULADAS AO SETOR PESSOAL, E O ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MORADA NOVA CEARA, ANO 2021. | 47.664,00 | 29/07/2021 | 29/07/2022 |
| 20210503-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 27/07/2021 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.559,96 | 27/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210500/20210501-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 16.027,49 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210498/20210499-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 10.409,00 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210492/20210493-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 9.993,20 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210490/20210491-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 19.243,23 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210488/20210489-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 1.871,10 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210486/20210487-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 114.324,56 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210485-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 701,87 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210484-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 712,00 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210483-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 4.798,00 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210482-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 5.349,54 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210481-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 15.251,49 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210480-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 686,00 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210479-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 8.558,97 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210478-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 6.591,50 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210477-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 11.234,10 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210476-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 600,56 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210475-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 68.746,87 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210474-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 931,05 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210473-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 1.255,40 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210472-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 111,50 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210471-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 1.738,90 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210470-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 600,56 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210469-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 3.684,77 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210495-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2021 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 197,66 | 19/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210494-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 515,61 | 19/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210461-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 2.108,27 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210460-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 3.692,00 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210459-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 1.036,75 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210458-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 5.952,75 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210457-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 11.598,64 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210456-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 22.731,80 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210455-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 44.523,23 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210454-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 195,05 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210453-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 2.876,41 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210452-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 1.738,90 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210451-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 3.636,58 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210450-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 12.852,10 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210449-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 23.828,60 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210448-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 70.179,28 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210447-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 129,05 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210439-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2021 | FÁBIO DE CARVALHO PESSOA ME | 17.223.401/0001-03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO INTITULADO LAB DE PROJETOS, O QUAL CONTEMPLA A CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES DA REDE DE ENSINO, O DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS (FUNDAMENTAL I E II, EJA) EM LABORATORIO INTERATIVO, FORMAÇÃO DE COMPETENCIA, PROMOCAO DE COLABORAÇÃO E MATERIALIZAÇÃO DE IDEIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 51.600,00 | 05/07/2021 | 05/07/2022 |
| 20210442-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2021 | BENEDITO OLIVEIRA MOURA ME | 20.482.251/0001-67 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AFINS, DESTINADOS AOS EVENTOS E AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.000,00 | 02/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210468-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2021 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 21.378,00 | 01/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210467-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2021 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.690,00 | 01/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210466-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2021 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.137,50 | 01/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210465-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2021 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 34.710,00 | 01/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210464-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2021 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 25.687,50 | 01/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210440-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2021 | INFOCO EDITORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 07.857.882/0001-55 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO 5º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COLEÇÃO APROVA SAEB, CUJO OBJETIVO É FORTALECER O TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS PROFESSORES E UM MELHOR DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 480.000,05 | 01/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210422-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2021 | TRÍADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 36.443.780/0001-91 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DA SEDE FUNCIONAL AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFETIRA MUNICIPAL DE MORADA NOVA A SER LOCALIZADO À RUA RIRA NÚBIA LIMA DOS SANTOS (ABAIXO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO EYMARD). | 347.632,79 | 01/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210412-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2021 | EDIFICA CONSTRÇÕES & SERVIÇOS LTDA ME | 38.160.389/0001-05 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 655.574,19 | 01/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210437-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME | 39.828.933/0001-07 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.000,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210436-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 246.120,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210435-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 581.580,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210433/20210434-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME | 39.828.933/0001-07 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 406.800,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210432-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME | 39.828.933/0001-07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 103.200,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210431-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 274.200,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210430-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 16.779.292/0001-42 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 31.680,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210429-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 31.680,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210428-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 31.680,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210427-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 31.680,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210426-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 31.680,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210425-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME | 39.828.933/0001-07 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 146.160,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210424-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME | 39.828.933/0001-07 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.000,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210416-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2021 | ECO-TEC AMBIENTAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI | 28.344.495/0001-95 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE (EQUIPAMENTO AGRICOLA MÓVEL TRITURADOR / PICADOR DE GALHOS E TRONCOS) A SER UTILIZADO NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS RELACIONADAS A MANUNTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES (PODAGEM DE ARVORES), ENCAMINHANDO ADEQUADAMENTE OS RESÍDUOS PARA UMA DESTINAÇÃO FIM, ONDE SERÃO TRITURADOS E UTILIZADOS COMO LOGISTICA REVERSA (COMPOSTAGEM, ADUBO, MATERIAL ORGANICO), SOB RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA CEARA, ANO 2021. | 145.000,00 | 28/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210441-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2021 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, DESTINADOS AOS EVENTOS E AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 21.927,40 | 22/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210413-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2021 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS EVENTOS E AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 58.521,10 | 22/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210411-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2021 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 11.488,97 | 22/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210410-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2021 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 3.442,52 | 22/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210404-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 11.282.947/0001-59 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VIA WEB/MOBILE, MODULARIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS: CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, CONTROLE DE FROTAS E COMBUSTÍVEL, PATRIMÓNIO E DOAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 25.200,00 | 21/06/2021 | 21/06/2022 |
| 20210403-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 11.282.947/0001-59 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VIA WEB/MOBILE, MODULARIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS: CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, CONTROLE DE FROTAS E COMBUSTÍVEL, PATRIMÓNIO E DOAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 25.200,00 | 21/06/2021 | 21/06/2022 |
| 20210402-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 11.282.947/0001-59 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VIA WEB/MOBILE, MODULARIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS: CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, CONTROLE DE FROTAS E COMBUSTÍVEL, PATRIMÓNIO E DOAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 69.600,00 | 21/06/2021 | 21/06/2022 |
| 20210401-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 11.282.947/0001-59 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VIA WEB/MOBILE, MODULARIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS: CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, CONTROLE DE FROTAS E COMBUSTÍVEL, PATRIMÓNIO E DOAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 25.200,00 | 21/06/2021 | 21/06/2022 |
| 20210400-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 11.282.947/0001-59 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VIA WEB/MOBILE, MODULARIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS: CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, CONTROLE DE FROTAS E COMBUSTÍVEL, PATRIMÓNIO E DOAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 25.200,00 | 21/06/2021 | 21/06/2022 |
| 20210399-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 11.282.947/0001-59 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VIA WEB/MOBILE, MODULARIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS: CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, CONTROLE DE FROTAS E COMBUSTÍVEL, PATRIMÓNIO E DOAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 30.000,00 | 21/06/2021 | 21/06/2022 |
| 20210398-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 11.282.947/0001-59 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VIA WEB/MOBILE, MODULARIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS: CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, MERENDA ESCOLAR, CONTROLE DE FROTAS E COMBUSTÍVEL, PATRIMÓNIO E DOAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 58.800,00 | 21/06/2021 | 21/06/2022 |
| 20210397-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 11.282.947/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VIA WEB/MOBILE, MODULARIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS: CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, CONTROLE DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONTROLE DE FROTAS E COMBUSTÍVEL, PATRIMÓNIO E DOAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 44.400,00 | 21/06/2021 | 21/06/2022 |
| 20210386-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | FÁBIO DE CARVALHO PESSOA ME | 17.223.401/0001-03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS), TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO INTITULADO LAB DE PROJETOS, O QUAL CONTEMPLA A CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES DA REDE DE ENSINO, O DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS (FUNDAMENTAL I E II, EJA) EM LABORATORIO INTERATIVO, FORMAÇÃO DE COMPETÊNCIA, PROMOÇÃO DE COLABORAÇÃO E MATERIALIZAÇÃO DE IDEIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 88.700,00 | 14/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210385-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | AVL SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI ME | 19.356.094/0001-64 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS), TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO INTITULADO LAB DE PROJETOS, O QUAL CONTEMPLA A CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES DA REDE DE ENSINO, O DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS (FUNDAMENTAL I E II, EJA) EM LABORATORIO INTERATIVO, FORMAÇÃO DE COMPETÊNCIA, PROMOÇÃO DE COLABORAÇÃO E MATERIALIZAÇÃO DE IDEIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 17.419,92 | 14/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210384-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | SILK BRINDES COMUNICAÇÃO VISUAL, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | 19.814.481/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS), TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO INTITULADO LAB DE PROJETOS, O QUAL CONTEMPLA A CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES DA REDE DE ENSINO, O DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS (FUNDAMENTAL I E II, EJA) EM LABORATORIO INTERATIVO, FORMAÇÃO DE COMPETÊNCIA, PROMOÇÃO DE COLABORAÇÃO E MATERIALIZAÇÃO DE IDEIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 12.900,00 | 14/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210377-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.949,45 | 14/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210392/20210393-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2021 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA SAÚDE QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 214.301,47 | 08/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210390/20210391-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2021 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA SAÚDE QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 185.743,81 | 08/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210388/20210389-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2021 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 143.320,09 | 08/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210382/20210383-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2021 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 180.042,84 | 08/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210381-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2021 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 25.195,00 | 08/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210380-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2021 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 98.010,39 | 08/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210379-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2021 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 34.192,16 | 08/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210378-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2021 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 198.261,19 | 08/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210375-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 02/06/2021 | RAMON LINHARES RAULINO ME | 34.219.276/0001-87 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MUDA NATIVAS E ORNAMENTAIS, ADUBOS E ITENS PAISAGÍSTICOS), COM VISTA A REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA MANOEL DE CASTRO (LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO), PROPORCIONANDO O AUMENTO E O FORTALECIMENTO DE ÁREAS VERDES, CONFORTO AMBIENTAL E A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 80.230,00 | 02/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210374-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 02/06/2021 | AGRONOBRE PAISAGISMO, CONSULTORIAS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS | 26.913.385/0001-71 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PAISAGISMO, TRANSPLANTE DE ARVORES DE MÉDIO E GRANDE PORTE (DIVERSAS MUDAS), COM VISTA A REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA MANOEL DE CASTRO (LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO), PROPORCIONANDO O AUMENTO E O FORTALECIMENTO DE ÁREAS VERDES, CONFORTO AMBIENTAL E A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 19.200,00 | 02/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210369-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2021 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.790,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 20210368-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2021 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.930,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 20210367-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2021 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.930,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 20210366-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2021 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.790,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 20210365-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2021 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.930,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 20210364-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2021 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.930,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 20210363-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2021 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.510,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 20210362-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2021 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 61.760,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 20210361-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2021 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 54.040,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 20210360-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2021 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.790,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 20210358-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2021 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 149.982,00 | 31/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210357-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2021 | DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 357.999,50 | 31/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210356-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2021 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 649.990,00 | 31/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210355-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 27.680,00 | 31/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210354-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2021 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 238.195,80 | 31/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210330/20210331-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2021 | DR COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVIÇOS LTDA | 28.115.940/0001-45 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12.145,00 | 25/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210335-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 2.060,00 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210334-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 613,47 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210333-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 10.363,20 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210328/20210329-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 98.216,50 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210326/20210327-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | JAB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRÔNICO LTDA | 16.571.889/0001-05 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 155.309,00 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210325-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 4.951,00 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210324-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS (LÂMINAS E PARAFUROS), BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 146.061,67 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210323-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, CAPACETE, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 48.701,33 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210321/20210322-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 5.479,80 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210319/20210320-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME | 30.607.801/0001-80 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 8.850,00 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210317/20210318-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 144.497,95 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210316-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 6.496,00 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210315-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 1.661,60 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210314-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, CAPACETE, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 58.687,36 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210352-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 7.500,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210351-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 4.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210350-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 5.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210349-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 5.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210348-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 8.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210345/20210346-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 145.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210344-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 7.500,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210343-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 75.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210341/20210342-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 235.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210340-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 10.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210339-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 75.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210337/20210338-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 75.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210336-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 40.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210313-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | SILCLEVIA DA SILVA SOUZA | 33.434.172/0001-22 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR O ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS HABITACIONAIS, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) DO MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 72.000,00 | 20/05/2021 | 20/05/2022 |
| 20210309/20210310-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2021 | CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 06.943.551/0001-75 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (DOIS VEICULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - TIPO CARRO POPULAR), 01 (UM) VEÍCULO A SER UTILIZADO NAS AÇÕES/ATIVIDADES DIÁRIAS PELO CONSELHO TUTELAR, QUE TEM COMO PRINCIPAL FUNÇÃO ZELAR PELOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE, CONFORME LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA); O OUTRO A SER UTILIZADO NAS AÇÕES/ATIVIDADES DIÁRIAS EXECUTADAS POR MEIO DO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(PSB), ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS SEDE). | 120.000,00 | 12/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210299-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2021 | ELLEVUS ENGENHARIA LTDA ME | 27.895.716/0001-50 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO. | 171.911,57 | 10/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210300-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/05/2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS DIVERSOS SETORES DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 30.316,80 | 07/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210293-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/05/2021 | LUCIANO DE L JERÔNIMO SERVIÇOS E COMÉRCIO AGROPECUÁRIO ME | 19.492.448/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, INSUMOS E PLANTAS, DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 94.786,00 | 07/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210292-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/05/2021 | RAMON LINHARES RAULINO ME | 34.219.276/0001-87 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA, CAPINAGEM MANUAL, PODA E OUTROS SERVIÇOS SIMILARES, DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 109.995,50 | 07/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210288/20210294-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 07/05/2021 | LUCAS GOULART HOLANDA ME | 11.435.516/0001-85 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI) COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE SÓCIO ASSISTENCIAL, COM BASE NA PORTARIA Nº 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020, COMO TAMBÉM CONSIDERANDO OS IMPACTOS DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS NO EXERCÍCIO DE 2021 E A NECESSIDADE DE DAR CONTINUIDADE ÁS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE TRANSMISSIBILIDADE DA COVID 19 E A MITIGAÇÃO DE SEUS IMPACTOS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORADA NOVA CEARA, ANO 2021. | 54.999,94 | 07/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210305/20210306-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 29.390,00 | 03/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210303/20210304-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2021 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 3.592,63 | 03/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210301/20210302-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, CAPACETES, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 33.783,62 | 03/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210297-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 14.601,60 | 03/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210296-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2021 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 13.558,66 | 03/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210295-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 44.368,08 | 03/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210287-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2021 | A C M FERREIRA GASES LTDA ME | 31.746.576/0001-26 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL COM CONSIGNAÇÃO DE CILINDROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 117.600,00 | 03/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210285-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2021 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | 02.738.286/0001-32 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E AVALIAÇÕES, COM FOCO NA SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A PARTIR DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS VISANDO, PRIORITARIAMENTE, AO APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E À EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL, DE MORADA NOVA, INCLUSIVE PARA DEFINIR, QUANDO POSSÍVEL, O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 56.000,00 | 03/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210275/20210276-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2021 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 368.502,41 | 27/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210273/20210274-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2021 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, INSTRUMENTAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 1.071.734,39 | 27/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210283/20210284-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 86.620,80 | 26/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210281/20210282-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2021 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 18.138,28 | 26/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210279/20210280-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, CAPACETES, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 160.111,48 | 26/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210272-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2021 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 1.571.445,65 | 23/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210265-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 22/04/2021 | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE MORADA NOVA LTDA | 07.675.028/0001-78 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | LOCAÇÃO DE IMÓVEL/GALPÃO, LOCALIZADO À RUA PAULINO MAÇARANDUBA, S/N, CE 138, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E ENTREGA DO MILHO REFERENTE A CONAB (COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO), DESTE MUNICÍPIO. | 84.000,00 | 22/04/2021 | 22/04/2022 |
| 20210270-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2021 | LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI | 03.183.450/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 5.120,00 | 20/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210269/20210271-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2021 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 101.055,76 | 20/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210268-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2021 | MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 69.366.326/0001-33 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 38.060,74 | 20/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210267-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2021 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 474.519,56 | 20/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210263-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2021 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE TESTES COVID 19, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 56.800,00 | 20/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210261/20210262-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 221.772,00 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210260-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 7.624,95 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210258/20210259-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 32.125,40 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210257-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 12.028,34 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210256-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 1.819,74 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210255-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURAM PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 118.902,22 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210253/20210254-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 378.242,66 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210252-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 102.096,23 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210246-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 07/04/2021 | TOP CLEAN NORDESTE LTDA | 21.988.620/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPECÍFICO PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 31.960,00 | 07/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210245-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2021 | A DE ABREU SOARES EIRELI ME | 21.975.781/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÊXTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 135.559,60 | 06/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210243/20210244-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 11.796,48 | 05/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210241/20210242-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2021 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 38.232,89 | 05/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210239/20210240-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2021 | QUÉZIA INÁCIA RABELO ME | 02.968.670/0001-21 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 30.645,26 | 05/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210238-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/03/2021 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.487,00 | 10/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210101-SEINFRA (8) | CONTRATO ORIGINAL | 10/03/2021 | T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES ME | 28.149.744/0001-91 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA RURAL E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO TIPO PIÇARRA, QUE LIGA: A ESTRADA NOVA A COMUNIDADE DA LAGOA DAS CARNAÚBAS - COM EXTENSÃO DE 10,09 KM; A COMUNIDADE DA LAGOA DAS CARNAUBAS Á COMUNIDADE DA LAGOA DO TAPUIO - COM EXTENSÃO DE 7,92 KM; COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.107.000,00 | 10/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210207-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 92.764,79 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210206-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | D-X INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 02.228.938/0001-99 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 10.960,00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210205-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | A & M COMÉRCIO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 34.638.463/0001-03 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 117.166,32 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210204-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 04.238.951/0001-54 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 49.800,00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210203-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 07.897.039/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 42.000,00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210202-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | AMARAL & CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 25.037.775/0001-62 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 49.500,00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 10.650,25 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210200-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 6.445,95 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210199-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 00.376.638/0001-21 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 30.142,27 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210198-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI | 03.183.450/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 262.622,06 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210197-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 35.474.953/0001-76 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 481.439,32 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210196-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI | 11.050.321/0001-17 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 43.580,00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210195-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATORIAL EIRELI | 41.654.740/0001-29 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 2.799,88 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210194-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | M. K. R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 31.499.939/0001-76 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 5.460,00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210193-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | MAX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI | 07.776.581/0001-05 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 8.200,00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210192-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | OLIDEF CZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | 55.983.274/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 16.458,00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210191-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | 07.626.776/0001-60 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 14.300,00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210188-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO CIDADÃ | 09.942.296/0001-34 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REUSO DAS ÁGUAS CINZAS NAS ESCOLAS - PRAE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: CAPACITAÇÃO TEÓRICA (PALESTRAS), CONSTRUÇÃO DA TECNOLOGIA A SER IMPLANTADA, OFICINAS TEÓRICAS (CURSOS PRÁTICOS) E VISITAÇÃO TÉCNICA NOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DO PROJETO, EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 619.721,54 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210189-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2021 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS AÇÕES IMPLANTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISAR AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 564.443,75 | 26/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210224-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2021 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 6.205,40 | 22/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210222/20210223-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2021 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 47.087,88 | 22/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210220/20210221-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2021 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 27.400,00 | 22/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210219-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2021 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.653,44 | 22/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210218-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2021 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.137,50 | 22/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210217-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2021 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.491,00 | 22/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210216-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2021 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.137,50 | 22/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210176/20210177-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2021 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | 134.992,90 | 16/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210174/20210175-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2021 | SIAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 31.970.697/0001-57 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | 216.478,00 | 16/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210173-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2021 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | 101.997,90 | 16/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210171/20210172-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | 587.869,20 | 16/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210186-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/02/2021 | ALFA COMERCIAL EIRELI | 34.701.775/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, MATERIAIS CORRELATOS E JUDICIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 123.320,88 | 12/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210184-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/02/2021 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO ME | 18.545.564/0001-75 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, MATERIAIS CORRELATOS E JUDICIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 434.270,15 | 12/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210182/20210183-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/02/2021 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, MATERIAIS CORRELATOS E JUDICIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 16.049,92 | 12/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210181-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/02/2021 | M M MEDICAMENTOS LTDA | 00.561.725/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, MATERIAIS CORRELATOS E JUDICIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 22.922,40 | 12/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210179/20210180-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/02/2021 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, MATERIAIS CORRELATOS E JUDICIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 307.050,00 | 12/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210178-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/02/2021 | PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, MATERIAIS CORRELATOS E JUDICIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 119.010,80 | 12/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210213/20210214-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2021 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 133.014,00 | 10/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210211/20210212-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2021 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 65.275,00 | 10/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210231-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2021 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO EM CONJUNTO
COM A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONTENÇÃO DA PROLIFERAÇÃO DA COVID 19, NO CENTRO DA
CIDADE, A SER DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 18.260,00 | 09/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210152-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/02/2021 | EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 09.596.757/0001-64 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CUJO OBJETIVO É FORTALECER O TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS PROFESSORES E UM MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA QUE OFERTAM ESSA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 541.620,00 | 04/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210151-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/02/2021 | SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 25.433.181/0001-70 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PÚBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 63.000,00 | 04/02/2021 | 04/02/2022 |
| 20210150-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/02/2021 | SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 25.433.181/0001-70 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PÚBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 58.800,00 | 04/02/2021 | 04/02/2022 |
| 20210149-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/02/2021 | SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 25.433.181/0001-70 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PÚBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 58.200,00 | 04/02/2021 | 04/02/2022 |
| 20210154-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2021 | TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 11.515.359/0001-18 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOTORES BOMBAS) E MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADORES QUE COMPÕEM O SISTEMA HÍDRICO DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 139.331,60 | 03/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210148-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2021 | ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 63.551.378/0001-01 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DO TIPO TIJOLINHO DA RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS CARNAÚBAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 405.758,61 | 02/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210147-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2021 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 157.156,25 | 02/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210146-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2021 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 172.558,46 | 02/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210145-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2021 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 170.723,10 | 02/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210144-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2021 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 93.789,60 | 02/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210143-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2021 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 60.524,86 | 02/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210142-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2021 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 71.529,69 | 02/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210141-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2021 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 68.195,89 | 02/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210140-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2021 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 57.949,62 | 02/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210139-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2021 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 47.777,24 | 02/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210167-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | MURANO TURISMO E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME | 29.155.084/0001-14 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INTERMEDIAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO, DE PASSAGENS AÉREAS, PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE IDA, VOLTA OU DE IDA E VOLTA CATEGORIA ECONÔMICA, E/OU, EM CASOS EXCEPCIONAIS, EM CLASSE EXECUTIVA, COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 26.000,00 | 01/02/2021 | 01/02/2022 |
| 20210166-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | MURANO TURISMO E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME | 29.155.084/0001-14 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INTERMEDIAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO, DE PASSAGENS AÉREAS, PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE IDA, VOLTA OU DE IDA E VOLTA CATEGORIA ECONÔMICA, E/OU, EM CASOS EXCEPCIONAIS, EM CLASSE EXECUTIVA, COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE. | 16.000,00 | 01/02/2021 | 01/02/2022 |
| 20210165-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | MURANO TURISMO E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME | 29.155.084/0001-14 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INTERMEDIAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO, DE PASSAGENS AÉREAS, PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE IDA, VOLTA OU DE IDA E VOLTA CATEGORIA ECONÔMICA, E/OU, EM CASOS EXCEPCIONAIS, EM CLASSE EXECUTIVA, COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE. | 14.000,00 | 01/02/2021 | 01/02/2022 |
| 20210164-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | MURANO TURISMO E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME | 29.155.084/0001-14 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INTERMEDIAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO, DE PASSAGENS AÉREAS, PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE IDA, VOLTA OU DE IDA E VOLTA CATEGORIA ECONÔMICA, E/OU, EM CASOS EXCEPCIONAIS, EM CLASSE EXECUTIVA, COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 15.000,00 | 01/02/2021 | 01/02/2022 |
| 20210163-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | MURANO TURISMO E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME | 29.155.084/0001-14 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INTERMEDIAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO, DE PASSAGENS AÉREAS, PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE IDA, VOLTA OU DE IDA E VOLTA CATEGORIA ECONÔMICA, E/OU, EM CASOS EXCEPCIONAIS, EM CLASSE EXECUTIVA, COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE. | 14.000,00 | 01/02/2021 | 01/02/2022 |
| 20210162-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | MURANO TURISMO E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME | 29.155.084/0001-14 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INTERMEDIAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO, DE PASSAGENS AÉREAS, PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE IDA, VOLTA OU DE IDA E VOLTA CATEGORIA ECONÔMICA, E/OU, EM CASOS EXCEPCIONAIS, EM CLASSE EXECUTIVA, COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE. | 15.000,00 | 01/02/2021 | 01/02/2022 |
| 20210161-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | MURANO TURISMO E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME | 29.155.084/0001-14 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INTERMEDIAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO, DE PASSAGENS AÉREAS, PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE IDA, VOLTA OU DE IDA E VOLTA CATEGORIA ECONÔMICA, E/OU, EM CASOS EXCEPCIONAIS, EM CLASSE EXECUTIVA, COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEUCÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE. | 15.000,00 | 01/02/2021 | 01/02/2022 |
| 20210160-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | MURANO TURISMO E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME | 29.155.084/0001-14 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INTERMEDIAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO, DE PASSAGENS AÉREAS, PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE IDA, VOLTA OU DE IDA E VOLTA CATEGORIA ECONÔMICA, E/OU, EM CASOS EXCEPCIONAIS, EM CLASSE EXECUTIVA, COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE. | 16.000,00 | 01/02/2021 | 01/02/2022 |
| 20210159-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | MURANO TURISMO E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME | 29.155.084/0001-14 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INTERMEDIAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO, DE PASSAGENS AÉREAS, PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE IDA, VOLTA OU DE IDA E VOLTA CATEGORIA ECONÔMICA, E/OU, EM CASOS EXCEPCIONAIS, EM CLASSE EXECUTIVA, COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 14.000,00 | 01/02/2021 | 01/02/2022 |
| 20210158-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | MURANO TURISMO E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME | 29.155.084/0001-14 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INTERMEDIAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO, DE PASSAGENS AÉREAS, PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE IDA, VOLTA OU DE IDA E VOLTA CATEGORIA ECONÔMICA, E/OU, EM CASOS EXCEPCIONAIS, EM CLASSE EXECUTIVA, COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE. | 35.000,00 | 01/02/2021 | 01/02/2022 |
| 20210157-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | MURANO TURISMO E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME | 29.155.084/0001-14 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INTERMEDIAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO, DE PASSAGENS AÉREAS, PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE IDA, VOLTA OU DE IDA E VOLTA CATEGORIA ECONÔMICA, E/OU, EM CASOS EXCEPCIONAIS, EM CLASSE EXECUTIVA, COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE. | 35.000,00 | 01/02/2021 | 01/02/2022 |
| 20210156-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | MURANO TURISMO E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME | 29.155.084/0001-14 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INTERMEDIAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO, DE PASSAGENS AÉREAS, PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE IDA, VOLTA OU DE IDA E VOLTA CATEGORIA ECONÔMICA, E/OU, EM CASOS EXCEPCIONAIS, EM CLASSE EXECUTIVA, COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE. | 35.000,00 | 01/02/2021 | 01/02/2022 |
| 20210155-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | MURANO TURISMO E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME | 29.155.084/0001-14 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INTERMEDIAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO, DE PASSAGENS AÉREAS, PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE IDA, VOLTA OU DE IDA E VOLTA CATEGORIA ECONÔMICA, E/OU, EM CASOS EXCEPCIONAIS, EM CLASSE EXECUTIVA, COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE. | 100.000,00 | 01/02/2021 | 01/02/2022 |
| 20210137-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | TRÍADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 36.443.780/0001-91 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA HILDA PONCIANO DE OLIVEIRA LIMA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 133.470,25 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210126/20210127-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 43.293,83 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210124/20210125-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 81.483,85 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210122/20210123-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 62.264,35 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210121-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.024,35 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210120-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 3.065,01 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210119-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 7.265,98 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210118-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.189,72 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210117-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 12.067,14 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210116-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.414,02 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210115-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.957,25 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210114-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.915,26 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210113-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.357,50 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210111/20210112-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 54.223,47 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210109/20210110-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 74.717,21 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210107/20210108-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 26.576,78 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210106-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.067,07 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210105-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 1.559,17 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210104-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 4.979,09 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210103-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.527,02 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210102-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.979,23 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210101-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.196,81 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210100-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.973,04 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210099-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.497,62 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210098-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 171.944,43 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210136-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2021 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO ME | 18.545.564/0001-75 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, INSTRUMENTAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 422.871,40 | 25/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210135-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2021 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, INSTRUMENTAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 298.629,98 | 25/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210133/20210134-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2021 | A. PAZINATO MARINGÁ ME | 04.352.905/0001-81 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A QUALIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SUAS SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DO ACESSO DIRETO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO DE FORMA QUALIFICADA. | 50.088,45 | 21/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210131/20210132-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2021 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A QUALIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SUAS SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DO ACESSO DIRETO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO DE FORMA QUALIFICADA. | 81.025,01 | 21/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210129/20210130-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2021 | IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME | 20.081.724/0001-14 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A QUALIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SUAS SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DO ACESSO DIRETO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO DE FORMA QUALIFICADA. | 4.563,48 | 21/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210097-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS (KITS NATALIDADE), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.572/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 148.968,00 | 19/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210095-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2021 | M M MEDICAMENTOS LTDA | 00.561.725/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA. | 250.000,00 | 15/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210087/20210088-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 21.963,00 | 15/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210086-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 703,20 | 15/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210085-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 1.505,05 | 15/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210084-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.295,25 | 15/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210083-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.971,50 | 15/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210082-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.214,40 | 15/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210081-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.735,30 | 15/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210080-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.793,15 | 15/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210079-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.394,85 | 15/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210078-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 908,77 | 15/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210077-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTAS BÁSICAS), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.572/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 198.951,00 | 15/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210092/20210093/20210094-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDO PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 42.280,50 | 11/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210089/20210090/20210091-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS (SERVIÇOS DE BUFFET) E LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDO PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 288.044,11 | 11/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210074/20210075-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021. | 7.233,60 | 11/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210072/20210073-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021. | 47.145,00 | 11/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210070/2021071-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021. | 23.207,72 | 11/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210069-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021. | 250,74 | 11/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210068-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021. | 476,41 | 11/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210067-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021. | 1.368,75 | 11/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210066-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021. | 564,90 | 11/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210065-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021. | 1.368,75 | 11/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210064-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021. | 1.619,49 | 11/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210063-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021. | 1.246,82 | 11/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210062-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021. | 4.268,50 | 11/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210061-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021. | 643,57 | 11/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210060-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021. | 2.070,83 | 11/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210057/20210058/20210059-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 52.145,31 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210055/20210056-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 32.935,45 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210054-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 1.393,02 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210053-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 2.662,69 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210052-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.167,74 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210051-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.612,54 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210050-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.650,25 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210049-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.798,67 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210048-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.264,60 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210047-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.109,72 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210046-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.141,71 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210043/20210044/20210045-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 49.733,17 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210041/20210042-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.166,42 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210040-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 363,85 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210039-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 149,16 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210038-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 867,65 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210037-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 495,13 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210036-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.712,86 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210035-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 813,92 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210034-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.751,97 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210033-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.528,01 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210032-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 425,85 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210029/20210030/20210031-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 160.198,95 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210026/20210027-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 214.713,83 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210024-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 168.290,60 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210010-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.567,11 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210009-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.877,18 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210008-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 24.381,86 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210007-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 3.761,09 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210006-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 4.345,09 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210005-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.537,69 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210004-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 12.437,82 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210003-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 18.003,08 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210002-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2021 | TRÍADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 36.443.780/0001-91 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PROFESSOR ANACLETO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 37.335,02 | 05/01/2021 | 06/03/2021 |
| 20210025-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO VALE ME | 05.076.826/0001-58 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (LABORATÓRIOS) PARA REALIZAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (CLÍNICOS E PATOLÓGICOS) DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA SUS. | 537.322,68 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210023-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.721,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210022-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 84.220,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210021-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 8.840,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210020-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.665,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210019-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.721,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210018-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.665,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210017-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 54.895,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210016-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 8.840,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210015-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 9.784,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210014-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 36.585,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210013-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 60.510,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210012-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 65.230,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210011-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.721,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20200634/0635/0636-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2020 | QUÉZIA INÁCIA RABELO ME | 02.968.670/0001-21 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMENS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 49.932,42 | 30/12/2020 | 31/12/2021 |
| 20200628/0629/0630-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 101.948,71 | 30/12/2020 | 31/12/2021 |
| 20200627-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2020 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 55.680,00 | 30/12/2020 | 31/12/2021 |
| 20200626-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2020 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.341.540,00 | 30/12/2020 | 31/12/2021 |
| 20200625-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2020 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 294.960,00 | 30/12/2020 | 31/12/2021 |
| 20200624-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2020 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 67.220,00 | 30/12/2020 | 31/12/2021 |
| 20200623-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2020 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.410,00 | 30/12/2020 | 31/12/2021 |
| 20200622-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2020 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 922.600,00 | 30/12/2020 | 31/12/2021 |
| 20200621-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2020 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 43.945,00 | 30/12/2020 | 31/12/2021 |
| 20200620-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2020 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 12.050,00 | 30/12/2020 | 31/12/2021 |
| 20200619-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2020 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 118.980,00 | 30/12/2020 | 31/12/2021 |
| 20200616/20200617/20200618-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2020 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 343.590,00 | 30/12/2020 | 31/12/2021 |
| 20200614/20200615-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2020 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.229.780,00 | 30/12/2020 | 31/12/2021 |
| 20200612/20200613-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2020 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.898.130,00 | 30/12/2020 | 31/12/2021 |
| 20200611-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2020 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 126.000,00 | 30/12/2020 | 31/12/2021 |
| 20200610-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 17/12/2020 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.208,00 | 17/12/2020 | 31/12/2020 |
| 20200608-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 11/12/2020 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 3.062,00 | 11/12/2020 | 31/12/2020 |
| 20200607-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 10/12/2020 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 1.449,60 | 10/12/2020 | 31/12/2020 |
| 20200601-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 10/12/2020 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.186,64 | 10/12/2020 | 31/12/2020 |
| 20200603-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 03/12/2020 | GDAI INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETRÔNICOS EIRELI | 32.084.616/0001-84 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 51.972,80 | 03/12/2020 | 31/12/2020 |
| 20200602-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 03/12/2020 | GDAI INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETRÔNICOS EIRELI | 32.084.616/0001-84 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.197,28 | 03/12/2020 | 31/12/2020 |
| 20200599/20200600-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/12/2020 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 186.767,80 | 03/12/2020 | 31/12/2020 |
| 20200606-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/12/2020 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO, PRÉ MOLDADOS E AFINS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 54.700,20 | 02/12/2020 | 31/12/2020 |
| 20200605-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/12/2020 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FERROS), DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 27.651,90 | 02/12/2020 | 31/12/2020 |
| 20200597-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2020 | WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA | 21.744.769/0001-94 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO A SER UTILIZADO PELAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS QUE EXECUTAM OS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL POR MEIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, ATRAVÉS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS DE FORMA CONTINUADA COMO FORMA DE QUALIFICAR E GARANTIR AS AÇÕES FRENTE ÀS DEMANDAS EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO E SUPERAÇÃO DOS IMPACTOS DECORRENTES DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19) NO ÂMBITO DO SUAS, POR MEIO DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS (LEI COMPLEMENTAR N° 173/2020). | 82.990,00 | 01/12/2020 | 30/01/2021 |
| 20200596-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 845,58 | 01/12/2020 | 31/12/2020 |
| 20200594/20200595-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/11/2020 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDO PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 2.460,00 | 30/11/2020 | 31/12/2020 |
| 20200591-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 26/11/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 578,79 | 26/11/2020 | 31/12/2020 |
| 20200592-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 25/11/2020 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04.601.397/0001-28 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, COM VELOCIDADE TOTAL DE 7 Gbps (giga bits por segundo), A SEREM DISTRIBUÍDOS EM 18 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA ATENDER 32 SALAS DE COMPUTAÇÃO, EM FIBRA ÓPTICA, BEM COMO EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE, GERÊNCIA PROATIVA, COMUNICAÇÃO DE DADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, NAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, EM VIRTUDE DO RESULTADO FRACASSADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2020 - SEDUC. | 599.352,00 | 25/11/2020 | 25/11/2021 |
| 20200589-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2020 | TRÍADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 36.443.780/0001-91 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DO CANAL NO BAIRRO 02 DE AGOSTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 147.773,69 | 23/11/2020 | 31/12/2021 |
| 20200598-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 11/11/2020 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.324,00 | 11/11/2020 | 31/12/2020 |
| 20200590-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 05/11/2020 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 175,04 | 05/11/2020 | 31/12/2020 |
| 20200101-SEINFRA (7) | CONTRATO ORIGINAL | 03/11/2020 | T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES ME | 28.149.744/0001-91 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA RURAL E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO TIPO PIÇARRA, QUE LIGA: O ENTRONCAMENTO DA CE 138 Á COMUNIDADE TÁBUAS PARTINDO DA COMUNIDADE PATOS, VIA COMUNIDADE BATENTES - COM EXTENSÃO DE 14,23 KM; A SEDE DO DISTRITO DE ARUARÚ A COMUNIDADE AMAZONAS - COM EXTENSÃO DE 7,47 KM; COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.339.000,60 | 03/11/2020 | 31/12/2020 |
| 20200581-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2020 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 1.483,20 | 26/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200578/20200579-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2020 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A QUALIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SUAS SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DO ACESSO DIRETO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO DE FORMA QUALIFICADA. | 13.595,01 | 21/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200576/20200577-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2020 | IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME | 20.081.724/0001-14 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A QUALIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SUAS SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DO ACESSO DIRETO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO DE FORMA QUALIFICADA. | 7.899,48 | 21/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200575-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2020 | A. PAZINATO MARINGÁ ME | 04.352.905/0001-81 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A QUALIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SUAS SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DO ACESSO DIRETO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO DE FORMA QUALIFICADA. | 18.585,15 | 21/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200573/20200574-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2020 | ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME | 30.607.801/0001-80 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A QUALIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SUAS SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DO ACESSO DIRETO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO DE FORMA QUALIFICADA. | 33.482,50 | 21/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200572-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 19/10/2020 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 6.694,60 | 19/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200571-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 19/10/2020 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 10.248,71 | 19/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200570-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 19/10/2020 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 6.125,14 | 19/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200569-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2020 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDO PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 595,50 | 13/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200568-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2020 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDO PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 5.855,00 | 13/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200567-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2020 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 913,36 | 13/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200559-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/10/2020 | RAPI TRANSPORTES EIRELI ME | 13.557.613/0001-76 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) SUBESTAÇÃO AÉREA (EM POSTE) DE 300KVA EM 13.8 KV PADRÃO ENEL, NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. JOSÉ EPIFÂNIO DAS CHAGAS CEBCJEC, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 89.610,58 | 09/10/2020 | 07/01/2021 |
| 20200566-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/10/2020 | DR COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVIÇOS LTDA | 28.115.940/0001-45 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA MONTAGEM DE 01 (UMA) SALA ACÚSTICA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM STUDIO E ILHA DE EDIÇÃO A SER ASSISTIDA POR TÉCNICOS DAS DIVERSAS ÁREAS DE PRODUÇÃO MIDIÁTICA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA RÁDIO WEB, DE FREQUÊNCIA VIRTUAL E UMA TV WEB DE FREQUÊNCIA VIRTUAL, COM SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS, EM VIRTUDE DO RESULTADO DESERTO DOS CERTAMES PE N° 006/2020 SEDUC E PE N° 008/2020 SEDUC. | 52.570,00 | 08/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200563/20200564/20200565-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2020 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS (SERVIÇOS DE BUFFET) E LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDO PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 23.466,35 | 07/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200560/20200561/20200562-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2020 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDO PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 7.741,50 | 07/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200101-SEINFRA (6) | CONTRATO ORIGINAL | 05/10/2020 | T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES ME | 28.149.744/0001-91 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA RURAL E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO TIPO PIÇARRA, DOS TRECHOS QUE LIGAM: O SÍTIO CUMBI Á ESTRADA NOVA COM EXTENSÃO DE 3,03 KM; O ENTROCAMENTO DA CE 265 A COMUNIDADE DE DOURADO COM EXTENSÃO DE 8,88 KM; O ENTRONCAMENTO DA CE 371 A SEDE DO DISTRITO DE UIRAPONGA COM EXTENSÃO DE 21,64 KM; COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.052.478,92 | 05/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200556-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2020 | GDM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 27.436.574/0001-63 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA: ITEM I - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO; ITEM II CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA COM PAVIMENTAÇÃO DE RUA E PASSEIO PÚBLICO, A SER LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE ASSIS MONTEIRO; ITEM III EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO ESTACIONAMENTO E CONSTRUÇÃO DO PASSEIO DA SEDE FUNCIONAL DA SEINFRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 288.306,58 | 01/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200553-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 24/09/2020 | TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 11.515.359/0001-18 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOTORES BOMBAS) E MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADORES QUE COMPÕEM O SISTEMA HÍDRICO DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 134.868,23 | 24/09/2020 | 31/12/2020 |
| 20200552-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/09/2020 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA | 66.000.787/0001-08 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM, VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 42.000,00 | 23/09/2020 | 31/12/2020 |
| 20200555-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2020 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 865,20 | 21/09/2020 | 31/12/2020 |
| 20200545/20200546-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2020 | KECIA NAYARA BARBOSA DA SILVA | 32.140.118/0001-01 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO DIRETO DE FORMA QUALIFICADA AS POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS NO MUNICÍPIO. | 27.110,00 | 15/09/2020 | 31/12/2020 |
| 20200543/20200544-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE SÓCIO ASSISTENCIAL, COM BASE NA PORTARIA Nº 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE O REPASSE EMERGENCIAL DE RECURSOS FEDERAIS PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES SÓCIO ASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE NO ÂMBITO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS DEVIDO Á SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL ESPIN, DECORRENTE DO NOVO CORONA VÍRUS COVID 19. | 34.798,96 | 15/09/2020 | 31/12/2020 |
| 20200541/20200542-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2020 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE SÓCIO ASSISTENCIAL, COM BASE NA PORTARIA Nº 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE O REPASSE EMERGENCIAL DE RECURSOS FEDERAIS PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES SÓCIO ASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE NO ÂMBITO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS DEVIDO Á SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL ESPIN, DECORRENTE DO NOVO CORONA VÍRUS COVID 19. | 6.985,00 | 15/09/2020 | 31/12/2020 |
| 20200537/20200538-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2020 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 20.215,70 | 11/09/2020 | 31/12/2020 |
| 20200101-SEINFRA (5) | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2020 | T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES ME | 28.149.744/0001-91 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA RURAL E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO TIPO PIÇARRA, DOS TRECHOS QUE LIGAM: A ESTRADA DO JUAZEIRO Á COMUNIDADE DA LAGOA DO TAPUIO COM EXTENSÃO DE 6,04 KM; A COMUNIDADE DA FELIPA, ENTRONCAMENTO DA CE 371, A SEDE DO DISTRITO DE LAGOA GRANDE COM EXTENSÃO DE 25 KM, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE RESPONSABUILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.004.425,35 | 01/09/2020 | 31/12/2020 |
| 20200533-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | JOSÉ CLAUBI LEITE GIRÃO | ***.342.703-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 15.577,50 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200532-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | JOSÉ ALDERI DOS SANTOS | ***.277.333-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 15.577,50 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200531-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | THIAGO BESERRA DOS SANTOS | ***.274.693-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 5.400,00 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200530-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | FRANCISCO EDSON RABELO | ***.304.523-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 19.983,30 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200529-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | MARIA GERLIANE NOBRE SILVEIRA | ***.951.483-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 15.416,70 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200528-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | HELEN RABELO SARAIVA | ***.023.123-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 19.335,00 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200527-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | MARIA JUCILENE SARAIVA BANDEIRA | ***.546.843-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 19.335,00 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200526-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | JOACIR BATISTA DE OLIVEIRA | ***.743.953-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 6.858,00 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200525-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | ANA CLÁUDIA MARQUES DA COSTA | ***.218.543-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 6.858,00 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200524-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | EDUARDO ALVES FERREIRA | ***.537.243-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 8.884,00 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200523-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | CLÁUDIA RÉGIA CASTRO SILVA | ***.567.023-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 12.430,00 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200522-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | MOACIR COSME SILVA NETO | ***.634.333-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 19.430,00 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200521-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | MARIA DE FÁTIMA DAMASCENA LIMA | ***.191.073-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 19.999,80 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200520-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | FRANCISCO ERILEUDO REINALDO DA SILVA | ***.383.393-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 6.150,00 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200519-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | JÉSSICA GOMES DE LIMA | ***.325.623-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 11.070,00 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200518-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | MARIA JOSÉ GOMES LIMA | ***.192.103-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 11.980,20 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200517-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | ASSOCIAÇÃO DOS SUINOCULTORES DE MORADA NOVA | 32.462.363/0001-35 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 71.074,00 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200516-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO GOMES E ADJACÊNCIAS | 13.122.588/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 240.770,00 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200515-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO BELFORD ROXO LAGOA DA SERRA | 03.606.505/0001-92 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 33.625,00 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200514-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA FAZENDA BELMONTE | 04.267.174/0001-76 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 202.697,00 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200513-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/08/2020 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (SEM COMODATO), BEM COMO, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE INTERNET WIRELESS (WI-FI), JUNTO AS ESCOLAS EEB CORONEL JOSÉ EPIFÂNIO DAS CHAGAS, EEB ANA CLARA ANDRADE NÂNTUA BENTO, EEB HILDA PONCIANO DE OLIVEIRA LIMA E EEB JOSÉ FRANCISCO SAMPAIO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E NO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 94.300,00 | 26/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200101-SEINFRA (4) | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2020 | T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES ME | 28.149.744/0001-91 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA RURAL E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO TRECHO QUE LIGA A COMUNIDADE DA LAGOA FUNDA (ENTROCAMENTO DA CE 138) A COMUNIDADE DA BOA ÁGUA - COM EXTENSÃO DE 14,52 KM, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 897.546,83 | 17/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200511-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2020 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.712,50 | 10/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200510-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2020 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.487,00 | 10/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200506-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2020 | LPM SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS LTDA | 33.598.476/0001-25 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA E CIRURGIAS DE CATARATA (FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL), COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ADVINDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº CP-001/ 2020 - SESA. | 500.000,00 | 07/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200503-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2020 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NOS RESPIRADORES, VISANDO O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), BEM COMO O ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE - SESA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 18.218,00 | 05/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200504-0505-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2020 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS E AUTARQUIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 473.345,10 | 03/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200500-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2020 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO. | 73.251,27 | 03/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200499-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2020 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP | 35.750.977/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (E.P.I.), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO. | 79.103,61 | 03/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200498-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2020 | LUCIANO DE L JERÔNIMO SERVIÇOS E COMÉRCIO AGROPECUÁRIO ME | 19.492.448/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO. | 31.973,76 | 03/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200491/20200492-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 60.061,90 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200490-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO POR PARTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 1.351,96 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200489-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 2.182,51 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200488-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 33.089,96 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200487-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO POR PARTE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 8.912,96 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200486-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 2.272,01 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200485-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 1.126,59 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200484-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 6.649,49 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200483-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO POR PARTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 12.600,96 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200482-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 3.044,66 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200480/20200481-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 4.791,04 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200478/20200479-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 24.296,00 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200476/20200477-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 3.417,44 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200475-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO POR PARTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 1.306,78 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200474-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 2.013,86 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200473-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 1.311,48 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200472-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO POR PARTE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 6.103,76 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200471-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 1.827,26 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200470-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 5.713,14 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200469-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 2.010,10 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200468-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 1.279,66 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200467-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO POR PARTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 2.072,04 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200466-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 3.255,74 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200464-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | A W FLORENCIO DA SILVA CONSULTORIA ME | 32.875.939/0001-96 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, FISCALIZAÇÃO, SANEAMENTO AMBIENTAL COM FOCO EM RESÍDUOS SÓLIDOS, ARBORIZAÇÃO URBANA E APOIO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E PROGRAMAS EM ACORDO COM AS ÁREAS TEMÁTICAS E NECESSIDADES, A SEREM ESTABELECIDAS PELO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA IMAMN. | 31.000,00 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200101-SEINFRA(3) | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES ME | 28.149.744/0001-91 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA RURAL E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO TRECHO QUE LIGA JUAZEIRO DA QUINTINA, VIA ESTRADA VELHA, AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NA SEDE DO MUNICÍPIO COM EXTENSÃO DE 22,28 KM, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE RESPONSABUILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.392.839,09 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200509-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 30/07/2020 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DOS EVENTOS DE INAUGURAÇÕES A SEREM REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO, A SER DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.116,00 | 30/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200508-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 30/07/2020 | GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS LTDA EPP | 00.430.571/0001-66 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO, REFERENTE AS DIVERSAS INAUGURAÇÕES A SEREM REALIZADAS NA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.600,00 | 30/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200463-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 29/07/2020 | AMARILDO DOS SANTOS LEITÃO | ***.821.943-** | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR COM SISTEMA DE SOM PARA REALIZAR AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCACIONAIS PROFERIDAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA IMAMN. | 13.626,65 | 29/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200450-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2020 | PERFEITA GRÁFICA E EDITORA LTDA | 14.527.310/0001-73 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 25.050,00 | 20/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200448-0449-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2020 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, BEM COMO, CONFECÇÃO DE MATERIAIS AFINS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 44.184,45 | 15/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200455/20200456/20200457-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2020 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, VISANDO A QUALIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIRETO ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 130.979,40 | 14/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200497-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2020 | DANUSA SILVA DE SOUZA - DSS SOLUÇÕES | 11.600.423/0001-69 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOTE II - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DO
TIPO: CHROMEBOOK, ESTAÇÃO DE APOIO EDUCACIONAL (COM FUNÇÕES PARA O ARMAZENAMENTO,
TRANSPORTE, RECARGA, PROJEÇÃO E CONEXÃO DOS CHROMEBOOKS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES
MÍNIMAS, QUANTITATIVAS E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NESTA SOLICITAÇÃO. | 650.112,80 | 10/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200442-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2020 | FASTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 34.895.127/0001-38 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 25.200,00 | 06/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200441-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2020 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | 26.383.079/0001-70 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 108.000,00 | 06/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200440-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2020 | ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 04.162.170/0001-23 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 10.800,00 | 06/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200439-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2020 | D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 73.200,00 | 06/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200465-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2020 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA. | 87.000,00 | 03/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200438-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2020 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES (ACADEMIAS DE SAÚDE) A SEREM INSTALADAS EM DIVERSAS PRAÇAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 175.000,00 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200435-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2020 | A. C. DE PINHO ME | 26.375.000/0001-60 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, COM SUPORTE DE 02 (DOIS) RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (ENGENHEIROS CIVIS), PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO, MEDIÇÃO, RECEBIMENTO DAS OBRAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA DAS REFORMAS, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TAIS SERVIÇOS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 93.000,00 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200434-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2020 | FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME | 22.076.395/0001-49 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO LOTE III DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2020 SEDUC. | 388.240,00 | 30/06/2020 | 31/12/2020 |
| 20200444-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS AÇÕES IMPLANTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISAR AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 564.443,75 | 26/06/2020 | 31/12/2020 |
| 20200432-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO (PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA), NA SEDE E NOS DISTRITOS DE UIRAPONGA E SÃO JOÃO DO ARUARU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 6.081.914,35 | 26/06/2020 | 31/12/2020 |
| 20200431-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2020 | SINERGIA MÉDICA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA | 09.128.920/0001-64 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, BEM COMO EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS DIVERSOS (MATERIAL PERMANENTE), VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 154.980,00 | 22/06/2020 | 31/12/2020 |
| 20200430-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2020 | S & A COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ME | 11.726.439/0001-12 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, BEM COMO EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS DIVERSOS (MATERIAL PERMANENTE), VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 143.990,90 | 22/06/2020 | 31/12/2020 |
| 20200429-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2020 | QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATORIAL EIRELI | 41.654.740/0001-29 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, BEM COMO EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS DIVERSOS (MATERIAL PERMANENTE), VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 5.299,00 | 22/06/2020 | 31/12/2020 |
| 20200428-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2020 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, BEM COMO EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS DIVERSOS (MATERIAL PERMANENTE), VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 22.997,65 | 22/06/2020 | 31/12/2020 |
| 20200427-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2020 | LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 35.474.953/0001-76 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, BEM COMO EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS DIVERSOS (MATERIAL PERMANENTE), VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 312.305,20 | 22/06/2020 | 31/12/2020 |
| 20200426-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, BEM COMO EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS DIVERSOS (MATERIAL PERMANENTE), VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 644.225,56 | 22/06/2020 | 31/12/2020 |
| 20200423-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/06/2020 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 55.980,00 | 18/06/2020 | 31/12/2020 |
| 20200422-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/06/2020 | ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 04.162.170/0001-23 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 41.400,00 | 18/06/2020 | 31/12/2020 |
| 20200419-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2020 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 22.336.279/0001-11 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR: LOTE I CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BUEIRO E DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO; LOTE II - CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO BAIRRO HERMOGENES HENRIQUE GIRÃO (PARQUE DE EXPOSIÇÃO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 142.700,19 | 17/06/2020 | 31/12/2020 |
| 20200408-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/06/2020 | MAXI TRUST POWER LTDA | 17.465.718/0001-56 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGÊNCIAL, DE GRUPO GERADOR À DIESEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO (ABERTURA) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, EM VIRTUDE DA LICITAÇÃO DESERTA, REFERENTE AO LOTE 46, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-003/2020-SESA, ATA EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 89.900,00 | 10/06/2020 | 09/08/2020 |
| 20200409-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2020 | INSTITUTO DE TÉCNICA E GESTÃO MODERNA - I.T.GM. | 09.231.738/0001-34 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONVOCAÇÃO PÚBLICA PARA A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS JÁ QUALIFICADAS NA ÁREA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H (TIPO I). | 6.607.968,84 | 08/06/2020 | 08/06/2021 |
| 20200437-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADE PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE SÓCIO ASSISTENCIAL, COM BASE NA PORTARIA Nº 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020, DEVIDO Á SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL - ESPIN, DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS(COVID-19). | 10.005,50 | 01/06/2020 | 31/12/2020 |
| 20200405-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2020 | RICA COMERCIAL EIRELI ME | 24.044.002/0001-40 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE TOTENS EM ESTRUTURA DE METALON E ACM, COM PEDAL E SUPORTE DE DISPENSAÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA HIGIÊNIZAÇÃO DAS MÃOS DE SERVIDORES E USUÁRIOS, A SEREM INSTALADOS NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VISANDO O ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 21.080,00 | 01/06/2020 | 31/07/2020 |
| 20200101-SEINFRA (2) | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2020 | T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES ME | 28.149.744/0001-91 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA RURAL E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO TRECHO QUE LIGA PARQUE DE EXPOSIÇÕES NA SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO DO JUAZEIRO DA QUINTINA, VIA ESTRADA NOVA - COM EXTENSÃO DE 23,38 KM, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.453.339,06 | 01/06/2020 | 31/12/2020 |
| 20200404-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/05/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DOS LOTES IV, V E VII DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 SEDUC. | 734.019,50 | 26/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2020 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS PARA O ATENDIMENTO DIÁRIO AOS COLABORADORES ATUANTES NAS BARREIRAS SANITÁRIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS EMERGENCIAIS ADOTADOS NO ENFRENTAMENTO À COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SESA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 8.419,00 | 20/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200417-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2020 | JJ COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI | 29.007.485/0001-27 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DENTRE ELES: HOSPITALAR, LABORATORIAL, ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 131.944,00 | 15/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200416-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2020 | COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITLARES MACROSUL LTDA | 95.433.397/0001-11 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DENTRE ELES: HOSPITALAR, LABORATORIAL, ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 15.375,00 | 15/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200415-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2020 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09.210.219/0001-90 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DENTRE ELES: HOSPITALAR, LABORATORIAL, ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 30.532,74 | 15/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200414-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2020 | INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 90.909.631/0001-10 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DENTRE ELES: HOSPITALAR, LABORATORIAL, ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 28.680,00 | 15/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200413-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2020 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP | 35.750.977/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DENTRE ELES: HOSPITALAR, LABORATORIAL, ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 322.438,72 | 15/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200412-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DENTRE ELES: HOSPITALAR, LABORATORIAL, ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 10.882,00 | 15/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200411-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2020 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DENTRE ELES: HOSPITALAR, LABORATORIAL, ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 123.955,15 | 15/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200410-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2020 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DENTRE ELES: HOSPITALAR, LABORATORIAL, ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 360.712,00 | 15/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200400-0401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2020 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAL MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO, MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, BEM COMO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 31.097,20 | 11/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200399-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2020 | MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 69.366.326/0001-33 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAL MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO, MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, BEM COMO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 75.840,30 | 11/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200398-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2020 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAL MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO, MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, BEM COMO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 50.789,98 | 11/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200397-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2020 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 26.436.406/0001-05 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAL MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO, MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, BEM COMO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 640.240,00 | 11/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200395-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | SETOR7 TECNOLOGIA LTDA | 21.060.706/0001-19 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.540,00 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200394-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | SETOR7 TECNOLOGIA LTDA | 21.060.706/0001-19 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.990,80 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200393-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | SETOR7 TECNOLOGIA LTDA | 21.060.706/0001-19 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 22.288,87 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200392-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | SETOR7 TECNOLOGIA LTDA | 21.060.706/0001-19 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.586,18 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200391-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | SETOR7 TECNOLOGIA LTDA | 21.060.706/0001-19 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 19.025,98 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200390-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | SETOR7 TECNOLOGIA LTDA | 21.060.706/0001-19 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.265,00 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200389-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | SETOR7 TECNOLOGIA LTDA | 21.060.706/0001-19 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 30.767,69 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200388-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | SETOR7 TECNOLOGIA LTDA | 21.060.706/0001-19 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 20.629,06 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200386-0387-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | SETOR7 TECNOLOGIA LTDA | 21.060.706/0001-19 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 56.125,56 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200385-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | SETOR7 TECNOLOGIA LTDA | 21.060.706/0001-19 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 31.008,30 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200383-0384-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | SETOR7 TECNOLOGIA LTDA | 21.060.706/0001-19 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 31.602,60 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200382-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | SETOR7 TECNOLOGIA LTDA | 21.060.706/0001-19 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.768,80 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200381-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.762,50 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200380-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 8.197,82 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200379-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.517,93 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200378-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.280,40 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200377-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 8.184,20 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200376-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.594,32 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200375-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 20.603,90 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200374-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.910,64 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200372-0373-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 17.771,45 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200371-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.536,48 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200369-0370-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.017,00 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200368-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.623,36 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200348-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS E DEMAIS SERVIÇOS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.161,95 | 30/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200347-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS E DEMAIS SERVIÇOS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC. E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 8.721,00 | 30/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200346-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS E DEMAIS SERVIÇOS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.371,70 | 30/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200345-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS E DEMAIS SERVIÇOS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.135,25 | 30/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200344-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2020 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS E DEMAIS SERVIÇOS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 23.816,20 | 30/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200343-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2020 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS E DEMAIS SERVIÇOS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 21.179,00 | 30/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200341-0342-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2020 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS E DEMAIS SERVIÇOS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 36.949,80 | 30/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200340-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2020 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS E DEMAIS SERVIÇOS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 28.255,00 | 30/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200338-0339-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2020 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS E DEMAIS SERVIÇOS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 409.199,60 | 30/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200366-0367-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2020 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 28.646,35 | 24/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200364-0365-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2020 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 40.174,84 | 24/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200362-0363-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2020 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 105.115,38 | 24/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200361-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2020 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 34.800,30 | 24/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200360-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2020 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 32.029,74 | 24/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200359-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2020 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 69.691,70 | 24/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200358-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2020 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 94.669,17 | 24/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200357-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2020 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 67.750,52 | 24/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200356-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2020 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 72.116,03 | 24/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200355-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2020 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 184.934,33 | 24/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200354-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2020 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 238.971,05 | 24/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200353-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2020 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 172.166,66 | 24/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200337-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2020 | A DE F LIMA ME | 10.394.577/0001-89 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's), A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE PÚBLICA, VISANDO O ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ADVINDO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME ART. 4º DA LEI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, ALTERADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA DA LEI Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020, DECRETO MUNICIPAL Nº 017/2020, DE 23 DE MARÇO DE 2020. | 49.040,00 | 24/04/2020 | 23/06/2020 |
| 20200332-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2020 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 245.844,87 | 23/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200335-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2020 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 45.000,00 | 14/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200334-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 858.862,50 | 14/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200333-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2020 | FRANCISCO ALESSANDRO ALEXANDRE PINTOS ME | 13.449.440/0001-72 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 81.080,00 | 14/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200327-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2020 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE CARINHO DE TRAÇÃO MANUAL COM QUATRO RODAS E TRICICLO PARA DISTRIBUIÇÃO/CESSÃO AOS CATADORES QUE REALIZAM SUAS ATIVIDADES, NESTE MUNICÍPIO, VISANDO OBJETIVAR O FOMENTO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 91.880,00 | 14/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200326-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2020 | LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07.191.777/0001-20 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE PLACAS INFORMATIVA/EDUCATIVA, PARA OBJETIVAR O FOMENTO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, COM EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPAÇÃO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E DISPOSTO NO INCISO I DO ART. 48, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 147 DE 07 DE AGOSTO DE 2014. | 7.860,00 | 14/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200325-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2020 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE KIT´S DE LIXEIRAS COM 02 (DOIS) CESTOS COLETORES PARA A REALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, COM EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPAÇÃO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E DISPOSTO NO INCISO I DO ART. 48, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 147 DE 07 DE AGOSTO DE 2014. | 19.500,00 | 14/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200322-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS (KITS NATALIDADE), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.572/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 143.121,60 | 14/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200317-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/04/2020 | LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI | 03.183.450/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19 PARA EFETUAR TESTES EM SUSPEITOS DE CORONAVÍRUS, VISANDO O ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 37.500,00 | 09/04/2020 | 08/06/2020 |
| 20200316-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/04/2020 | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | 01.754.239/0020-82 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DESTINADOS À UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 35.282,52 | 09/04/2020 | 08/06/2020 |
| 20200321-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2020 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE PROBIÓTICOS JUDICIALIZADOS, EM VIRTUDE DE LOTES FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2019, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 7.055,15 | 08/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200320-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2020 | MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 13.576.534/0001-02 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E PRESERVATIVOS, EM VIRTUDE DE LOTES FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2019, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 39.268,95 | 08/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200331-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/04/2020 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 05.532.426/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, EM VIRTUDE DO RESULTADO DESERTO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 - SESA. | 3.005.998,40 | 07/04/2020 | 07/04/2021 |
| 20200329-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2020 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSITICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DAS FESTIVIDADES E PROGRAMAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 48.135,00 | 06/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200328-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2020 | GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS LTDA EPP | 00.430.571/0001-66 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSITICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DAS FESTIVIDADES E PROGRAMAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.550,00 | 06/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200314-0315-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 125.562,80 | 18/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200313-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 36.394,50 | 18/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200311-0312-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 242.182,35 | 18/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200310-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 22.796,00 | 18/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200309-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 156.650,91 | 18/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200308-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 77.922,85 | 18/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200307-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 57.741,60 | 18/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200306-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 145.150,35 | 18/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200305-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 45.485,50 | 18/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200302-0303-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2020 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 78.431,00 | 16/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200300-0301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2020 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 234.014,00 | 16/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200299-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2020 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.860,00 | 16/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200298-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2020 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.373,00 | 16/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200297-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2020 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 12.375,00 | 16/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200296-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2020 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 58.331,00 | 16/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200295-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2020 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 45.984,00 | 16/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200294-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2020 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 30.115,00 | 16/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200293-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2020 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 41.984,00 | 16/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200292-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2020 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 76.855,00 | 16/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200226-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2020 | ASSOCIAÇÃO MORADANOVENSE DE ARBITROS E MEDIADORES - AMAMN | 29.233.480/0001-12 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS A SEREM EXECUTADOS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 93.750,00 | 12/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200288-0289-0290-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 52.409,31 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200286-0287-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 33.037,45 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200285-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 368,67 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200284-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 2.943,21 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200283-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.259,31 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200282-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.676,46 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200281-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.400,65 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200280-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.706,60 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200279-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.049,72 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200278-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.319,04 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200274-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.507,40 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200271-0272-0273-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 50.432,28 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200269-0270-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.864,95 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200268-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 737,11 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200267-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 191,78 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200266-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 889,49 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200265-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 602,15 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200264-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.551,99 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200263-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 969,19 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200262-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.834,27 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200260-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.518,17 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200259-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 431,88 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200255-0256-0257-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 166.712,95 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200253-0254-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DASECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 218.380,95 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200252-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.134,06 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200251-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 4.119,82 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200250-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.174,61 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200249-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.073,46 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200247-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 168.314,06 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200246-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.203,49 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200245-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 17.327,68 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200243-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 24.762,59 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200242-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 12.936,29 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200241-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 169.800,00 | 03/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200240-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 9.625,94 | 03/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200238/20200239-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.374,00 | 03/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200237-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2020 | SANDRO VILMAR PIRES ME | 09.253.952/0001-91 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 18.712,48 | 03/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200236-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2020 | SANDRO VILMAR PIRES ME | 09.253.952/0001-91 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 69.287,40 | 03/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200235-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2020 | DR COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVIÇOS LTDA | 28.115.940/0001-45 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 20.143,00 | 03/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200233/20200234-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2020 | DR COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVIÇOS LTDA | 28.115.940/0001-45 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 586.809,99 | 03/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200232-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2020 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 21.679,00 | 03/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200230/2020031-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2020 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 91.660,00 | 03/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200229-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2020 | ESCOLLAR INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA EPP | 30.177.538/0001-37 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.732,20 | 03/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200227/20200228-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2020 | ESCOLLAR INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA EPP | 30.177.538/0001-37 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 866.053,00 | 03/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200220-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2020 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSITICA E EXECUÇÃO DE EVENTO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, A SER COMEMORADO NO DIA 06 DE MARÇO DE 2020, A SER DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.850,00 | 02/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200219-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2020 | GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS LTDA EPP | 00.430.571/0001-66 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSITICA E EXECUÇÃO DE EVENTO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, A SER COMEMORADO NO DIA 06 DE MARÇO DE 2020, A SER DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.100,00 | 02/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200218-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2020 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSITICA E EXECUÇÃO DE EVENTO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, A SER COMEMORADO NO DIA 06 DE MARÇO DE 2020, A SER DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.850,00 | 02/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200215-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2020 | C A SILVA COSTA ME | 11.985.324/0001-42 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOSIÇÃO DE CARNAUBEIRAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 16.050,00 | 02/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200214-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2020 | RAMON LINHARES RAULINO ME | 34.219.276/0001-87 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MUDAS E UTENSÍLIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 3.150,00 | 02/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200209-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2020 | PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 21.264.939/0001-33 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COLETAS DA SEGUINTE FORMA: DOMICILIAR; COMERCIAL; INDUSTRIAL, QUANDO NÃO TÓXICO OU PERIGOSO; RESÍDUOS DO MATADOURO PÚBLICO; ANIMAIS MORTOS DE PEQUENO PORTE; FOLHAS E PEQUENOS ARBUSTOS PROVENIENTES DE JARDINS PARTICULARES; RESÍDUOS VOLUMOSOS (COMO MÓVEIS); RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (ENTULHO); RESÍDUOS DE SAÚDE (HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS), DA SEDE URBANA E NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE. | 4.574.423,52 | 02/03/2020 | 02/03/2021 |
| 20200211/20200212/20200213-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2020 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SAS) , DESTE MUNICÍPIO. | 153.421,20 | 21/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200210-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2020 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL (SEAI) , DESTE MUNICÍPIO. | 5.700,00 | 21/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200207/20200208-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 17/02/2020 | FRANCISCO OZAIL DE LIMA | 19.790.751/0001-87 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 143.377,30 | 17/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200204-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2020 | GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS LTDA EPP | 00.430.571/0001-66 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSITICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DAS FESTIVIDADES E PROGRAMAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 103.900,00 | 14/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200203-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2020 | GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS LTDA EPP | 00.430.571/0001-66 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | SCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSITICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DAS FESTIVIDADES E PROGRAMAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 33.350,00 | 14/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200202-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2020 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSITICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DAS FESTIVIDADES E PROGRAMAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 128.495,00 | 14/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200201-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2020 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSITICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DAS FESTIVIDADES E PROGRAMAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 140.045,00 | 14/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200199/20200200-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2020 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, INSTRUMENTAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 834.111,68 | 14/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200198-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2020 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 26.436.406/0001-05 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 1.225.668,14 | 14/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200196-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2020 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO ME | 18.545.564/0001-75 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 422.871,40 | 14/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200195-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2020 | QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATORIAL EIRELI | 41.654.740/0001-29 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 15.661,14 | 14/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200191-0192-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2020 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, EQUIPAMENTOS E AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 150.992,20 | 10/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200189-0190-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2020 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, EQUIPAMENTOS E AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 108.909,02 | 10/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200187-0188-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2020 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, EQUIPAMENTOS E AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 120.157,10 | 10/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200185-0186-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2020 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, EQUIPAMENTOS E AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 140.985,30 | 10/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200183-0184-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2020 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, EQUIPAMENTOS E AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 107.061,41 | 10/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200181-20200182-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2020 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, EQUIPAMENTOS E AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 208.934,61 | 10/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200180-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2020 | FRANCISCO MARCOS RABELO | 17.563.956/0001-02 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL (SEAI), DESTE MUNICÍPIO. | 140.699,00 | 10/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200145-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2020 | RAMON LINHARES RAULINO ME | 34.219.276/0001-87 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM (ADUBAÇÃO ORGÂNICA, PODA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO) NESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, COM EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPAÇÃO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E DISPOSTO NO INCISO I DO ART. 48, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 147 DE 07 DE AGOSTO DE 2014. | 42.000,00 | 10/02/2020 | 10/02/2021 |
| 20200222-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2020 | CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 07.875.818/0001-05 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM FINS AO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE AÇÕES NECESSÁRIAS Á REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA IMAMN. | 92.000,00 | 06/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200143-0144-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2020 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS (CONSUMO E PERMANENTE), BEM COMO, CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SERVIÇOS E PROGRAMAS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 195.051,60 | 06/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200140-0141-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2020 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 57.630,00 | 06/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200138-0139-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2020 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 88.740,00 | 06/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200101-SEINFRA (1) | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2020 | T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES ME | 28.149.744/0001-91 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA RURAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.250.424,95 | 05/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200258-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA | 26.994.285/0001-17 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO COM SUPORTE DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS, TREINAMENTO E CUSTOMIZAÇÃO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. | 49.800,00 | 03/02/2020 | 03/02/2021 |
| 20200178-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 300,00 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200177-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.740,00 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200176-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.863,00 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200175-IMMAN | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 621,00 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200174-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 996,00 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200173-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.355,00 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200172-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.461,00 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200171-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.356,00 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200170-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 498,00 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200168-0169-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 12.369,00 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200166-0167-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 86.190,00 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200164-0165-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 21.015,00 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200162-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.577,00 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200161-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.594,00 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200160-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.240,80 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200159-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.248,70 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200158-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.462,00 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200157-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 19.769,00 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200156-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.101,00 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200155-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.465,00 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200154-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 12.051,00 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200151-0152-0153-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 38.127,00 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200149-0150 | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 36.156,00 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200147-0148-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 24.337,00 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200146-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 24.559,40 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200137-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | SEBASTIÃO GABAGLIO DE SOUZA ME | 04.283.258/0001-01 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A GESTÃO DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E/OU EVENTUAIS (AUXÍLIO FUNERAL), VOLTADA PARA AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.573 DE 19/10/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 158.000,00 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200134-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 91.725,42 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200133-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 69.616,05 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200132-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 35.746,05 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
| 2020163-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.940,00 | 03/02/2020 | 31/12/2020 |
| 20200126-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2020 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO SEMAFÓRICA E DE PLACAS, PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO. | 93.827,52 | 31/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200125-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2020 | PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA ME | 27.403.746/0001-00 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO SEMAFÓRICA, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SEMÁFOROS DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO. | 74.508,32 | 31/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200124-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTAS BÁSICAS), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.572/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 176.450,40 | 30/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200064-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2020 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA. | 87.000,00 | 24/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200122-0123-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | L C MAGALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI | 26.369.568/0001-78 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 18.054,28 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200120-0121-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | L C MAGALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI | 26.369.568/0001-78 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 179.445,17 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200118-0119-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | L C MAGALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI | 26.369.568/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 21.186,27 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200117-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | L C MAGALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI | 26.369.568/0001-78 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.176,17 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200116-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | L C MAGALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI | 26.369.568/0001-78 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.176,17 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200115-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | L C MAGALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI | 26.369.568/0001-78 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 959,34 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200114-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | L C MAGALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI | 26.369.568/0001-78 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.871,75 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200113-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | L C MAGALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI | 26.369.568/0001-78 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 22.065,45 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200112-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | L C MAGALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI | 26.369.568/0001-78 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 12.695,98 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200111-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | L C MAGALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI | 26.369.568/0001-78 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.070,33 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200110-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | L C MAGALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI | 26.369.568/0001-78 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.946,78 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200109-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | L C MAGALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI | 26.369.568/0001-78 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.929,30 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200108-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | L C MAGALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI | 26.369.568/0001-78 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.143,49 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200106-0107-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 47.004,74 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200104-0105-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 114.306,92 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200102-0103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 98.969,20 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200089-0090-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 277.001,86 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200087-0088-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 49.333,87 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200086-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.939,10 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200085-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.868,30 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200084-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.255,66 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200083-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.206,67 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200082-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 34.716,50 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200081-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 19.409,79 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200080-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.004,02 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200079-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.237,96 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200078-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.087,91 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200077-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.691,42 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200075-0076-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 41.685,14 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200074-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.132,06 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200073-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.123,17 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200072-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 8.023,52 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200071-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 9.544,93 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200070-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 45.248,75 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200069-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 35.433,80 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200068-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 231.480,53 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200067-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.439,84 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200066-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 22.497,01 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200065-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 24.745,87 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200052-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2020 | G7 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 24.786.662/0001-05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) QUADRAS POLIESPORTIVAS COM COBERTURA PEQUENA, NAS ESCOLAS (A SEREM DEFINIDAS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.184.089,60 | 17/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200051-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2020 | JOSÉ CLODOALDO ANDRADE GIRÃO | 34.263.077/0001-76 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA SÉPTICA, EM CARRO PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000 LITROS, COM BOMBA DE SUCÇÃO, QUILOMETRAGEM LIVRE. COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MORADA NOVA. | 10.890,00 | 16/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200050-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2020 | JOSÉ CLODOALDO ANDRADE GIRÃO | 34.263.077/0001-76 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA SÉPTICA, EM CARRO PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000 LITROS, COM BOMBA DE SUCÇÃO, QUILOMETRAGEM LIVRE. COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE MORADA NOVA. | 25.740,00 | 16/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200049-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2020 | JOSÉ CLODOALDO ANDRADE GIRÃO | 34.263.077/0001-76 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA SÉPTICA, EM CARRO PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000 LITROS, COM BOMBA DE SUCÇÃO, QUILOMETRAGEM LIVRE. COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DE MORADA NOVA. | 15.840,00 | 16/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200046/20200047/20200048-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | FRANCISCO MARCOS RABELO | 17.563.956/0001-02 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, BOLSAS, MOCHILAS E AFINS, DESTINADOS AOS DIVERSOS SERVIÇOS E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 307.642,82 | 15/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200142-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2020 | C A LIMA SERVIÇOS LTDA EPP | 11.955.165/0001-33 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 107.800,00 | 13/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200099-0100-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2020 | B & B COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | 16.867.118/0001-51 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL) BEM COMO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 34.997,16 | 13/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200097-0098-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2020 | B & B COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | 16.867.118/0001-51 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BEM COMO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 142.073,84 | 13/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200095-0096-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2020 | B & B COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | 16.867.118/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 185.409,76 | 13/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200094-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2020 | B & B COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | 16.867.118/0001-51 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE PNEUS PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 5.736,00 | 13/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200093-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2020 | B & B COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | 16.867.118/0001-51 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE PNEUS PERTENCENTE OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 11.472,00 | 13/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200092-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2020 | B & B COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | 16.867.118/0001-51 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BEM COMO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE MOTOCICLETAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 52.345,30 | 13/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200091-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2020 | B & B COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | 16.867.118/0001-51 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BEM COMO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 24.346,76 | 13/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200061-0062-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2020 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES E FILTROS AUTOMOTIVOS, BEM COMO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 200.411,36 | 13/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200059-0060-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2020 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES E FILTROS AUTOMOTIVOS, BEM COMO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 641.542,21 | 13/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200057-0058-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2020 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, LUBRIFICANTES E FILTROS AUTOMOTIVOS, BEM COMO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 646.875,02 | 13/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200056-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2020 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES E FILTROS AUTOMOTIVOS, BEM COMO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 128.278,79 | 13/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200054-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2020 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES E FILTROS AUTOMOTIVOS, BEM COMO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA AUTARQUIA MUNIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 100.214,28 | 13/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200053-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2020 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES E FILTROS AUTOMOTIVOS, BEM COMO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 43.776,01 | 13/01/2020 | 31/12/2020 |
| 2020055-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2020 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES E FILTROS AUTOMOTIVOS, BEM COMO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 43.776,01 | 13/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200131-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2020 | G & T CONTROLLER LTDA | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAR O GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 13.440,00 | 10/01/2020 | 10/01/2021 |
| 20200130-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2020 | G & T CONTROLLER LTDA | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAR O GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO GERENCIAMENTO DO ESTOQUE DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 35.280,00 | 10/01/2020 | 10/01/2021 |
| 20200129-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2020 | G & T CONTROLLER LTDA | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAR O GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 13.440,00 | 10/01/2020 | 10/01/2021 |
| 20200029/0030/0031-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2020 | A R P DE MESQUITA SERVIÇOS | 17.211.651/0001-23 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ÁGUA MINERAL, VASILHAMENS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 71.709,55 | 07/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200026/27/28-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2020 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ÁGUA MINERAL, VASILHAMENS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 12.785,94 | 07/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200023/0024/0025-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ÁGUA MINERAL, VASILHAMENS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 92.741,54 | 07/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200020/0021/0022-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2020 | QUÉZIA INÁCIA RABELO ME | 02.968.670/0001-21 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ÁGUA MINERAL, VASILHAMENS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 42.324,29 | 07/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200045-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2020 | FRANCISCO OZAIL DE LIMA | 19.790.751/0001-87 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 24.790,00 | 06/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200044-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2020 | FRANCISCO OZAIL DE LIMA | 19.790.751/0001-87 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 10.220,00 | 06/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200043-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2020 | FRANCISCO OZAIL DE LIMA | 19.790.751/0001-87 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 20.678,55 | 06/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200042-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2020 | FRANCISCO OZAIL DE LIMA | 19.790.751/0001-87 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 17.120,00 | 06/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200040/20200041-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2020 | FRANCISCO OZAIL DE LIMA | 19.790.751/0001-87 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 107.841,16 | 06/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200038/20200038-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2020 | FRANCISCO OZAIL DE LIMA | 19.790.751/0001-87 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 108.471,98 | 06/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200037-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2020 | FRANCISCO OZAIL DE LIMA | 19.790.751/0001-87 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.397,13 | 06/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200036-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2020 | FRANCISCO OZAIL DE LIMA | 19.790.751/0001-87 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.850,00 | 06/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200035-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2020 | FRANCISCO OZAIL DE LIMA | 19.790.751/0001-87 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.138,55 | 06/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200034-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2020 | FRANCISCO OZAIL DE LIMA | 19.790.751/0001-87 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 17.100,00 | 06/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200033-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2020 | FRANCISCO OZAIL DE LIMA | 19.790.751/0001-87 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.550,18 | 06/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200032-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2020 | FRANCISCO OZAIL DE LIMA | 19.790.751/0001-87 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 18.183,78 | 06/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200017/20200018-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2020 | QUÉZIA INÁCIA RABELO ME | 02.968.670/0001-21 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 423.340,20 | 06/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200016-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 441.263,28 | 06/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200128-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2020 | GET INFORMÁTICA LTDA EPP | 02.285.132/0001-40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOTE I - IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE DOMÍNIO WEB EDUCACIONAL COM INFRAESTRUTURA DE MENSAGERIA, COMUNICAÇÃO UNIFICADA, LOGÍSTICA DE SALA DE AULA, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TÉCNICOS, PROFESSORES E GESTORES EDUCACIONAIS PARA USO DAS FERRAMENTAS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM, FACILITANDO O PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DIA A DIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. ESSA SOLUÇÃO PRECISA TER COMO BASE A COMPUTAÇÃO EM NUVEM NA MODALIDADE DE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS). | 442.416,00 | 03/01/2020 | 03/01/2021 |
| 20200015-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2020 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO VALE ME | 05.076.826/0001-58 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (LABORATÓRIOS) PARA REALIZAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (CLÍNICOS E PATOLÓGICOS) DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA SUS. | 874.877,73 | 03/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2020 | T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES ME | 28.149.744/0001-91 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E/OU INTERTRAVADO; RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CE, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA 26.1 (COM DESONERAÇÃO), TABELA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS 2019/10 (SEINFRA/ANP) TABELA DE PLANOS E SERVIÇOS E TABELA DE PREÇOS DE INSUMOS, QUE ENCONTRAM-SE NO SITE: www.seinfra.ce.gov.br e www.der.ce.gov.br, E TABELA SINAPI ATUALIZADA. | 808.383,29 | 02/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20200012/20200013-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2020 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04.601.397/0001-28 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, EM FIBRA ÓPTICA, DEPENDENDO DA DISPONIBILIDADE, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ROTEADORES DE REDE PARA ATENDER INTEGRALMENTE OS ESPAÇOS, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DE TODOS OS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE, GERENCIA PROATIVA, COMUNICAÇÃO DE DADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS NECESSÁRIOS DE ACESSO À INTERNET GRATUITA PARA A POPULAÇÃO COM LIMITAÇÃO DE ACESSOS, NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 42.000,00 | 02/01/2020 | 02/01/2021 |
| 20200011-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2020 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04.601.397/0001-28 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, EM FIBRA ÓPTICA, DEPENDENDO DA DISPONIBILIDADE, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ROTEADORES DE REDE PARA ATENDER INTEGRALMENTE OS ESPAÇOS, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DE TODOS OS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE, GERENCIA PROATIVA, COMUNICAÇÃO DE DADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS NECESSÁRIOS DE ACESSO À INTERNET GRATUITA PARA A POPULAÇÃO COM LIMITAÇÃO DE ACESSOS, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 43.200,00 | 02/01/2020 | 02/01/2021 |
| 20200009/20200010-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2020 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04.601.397/0001-28 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, EM FIBRA ÓPTICA, DEPENDENDO DA DISPONIBILIDADE, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ROTEADORES DE REDE PARA ATENDER INTEGRALMENTE OS ESPAÇOS, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DE TODOS OS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE, GERENCIA PROATIVA, COMUNICAÇÃO DE DADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS NECESSÁRIOS DE ACESSO À INTERNET GRATUITA PARA A POPULAÇÃO COM LIMITAÇÃO DE ACESSOS, NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 42.000,00 | 02/01/2020 | 02/01/2021 |
| 20200008-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2020 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04.601.397/0001-28 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, EM FIBRA ÓPTICA, DEPENDENDO DA DISPONIBILIDADE, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ROTEADORES DE REDE PARA ATENDER INTEGRALMENTE OS ESPAÇOS, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DE TODOS OS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE, GERENCIA PROATIVA, COMUNICAÇÃO DE DADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS NECESSÁRIOS DE ACESSO À INTERNET GRATUITA PARA A POPULAÇÃO COM LIMITAÇÃO DE ACESSOS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 9.000,00 | 02/01/2020 | 02/01/2021 |
| 20200007-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2020 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04.601.397/0001-28 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, EM FIBRA ÓPTICA, DEPENDENDO DA DISPONIBILIDADE, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ROTEADORES DE REDE PARA ATENDER INTEGRALMENTE OS ESPAÇOS, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DE TODOS OS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE, GERENCIA PROATIVA, COMUNICAÇÃO DE DADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS NECESSÁRIOS DE ACESSO À INTERNET GRATUITA PARA A POPULAÇÃO COM LIMITAÇÃO DE ACESSOS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E EM DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CE. | 12.000,00 | 02/01/2020 | 02/01/2021 |
| 20200006-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2020 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04.601.397/0001-28 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, EM FIBRA ÓPTICA, DEPENDENDO DA DISPONIBILIDADE, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ROTEADORES DE REDE PARA ATENDER INTEGRALMENTE OS ESPAÇOS, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DE TODOS OS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE, GERENCIA PROATIVA, COMUNICAÇÃO DE DADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS NECESSÁRIOS DE ACESSO À INTERNET GRATUITA PARA A POPULAÇÃO COM LIMITAÇÃO DE ACESSOS, NO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 3.000,00 | 02/01/2020 | 02/01/2021 |
| 20200005-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2020 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04.601.397/0001-28 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, EM FIBRA ÓPTICA, DEPENDENDO DA DISPONIBILIDADE, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ROTEADORES DE REDE PARA ATENDER INTEGRALMENTE OS ESPAÇOS, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DE TODOS OS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE, GERENCIA PROATIVA, COMUNICAÇÃO DE DADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS NECESSÁRIOS DE ACESSO À INTERNET GRATUITA PARA A POPULAÇÃO COM LIMITAÇÃO DE ACESSOS, NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 6.000,00 | 02/01/2020 | 02/01/2021 |
| 20200004-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2020 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04.601.397/0001-28 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, EM FIBRA ÓPTICA, DEPENDENDO DA DISPONIBILIDADE, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ROTEADORES DE REDE PARA ATENDER INTEGRALMENTE OS ESPAÇOS, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DE TODOS OS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE, GERENCIA PROATIVA, COMUNICAÇÃO DE DADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS NECESSÁRIOS DE ACESSO À INTERNET GRATUITA PARA A POPULAÇÃO COM LIMITAÇÃO DE ACESSOS, E NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE . | 3.000,00 | 02/01/2020 | 02/01/2021 |
| 20200003-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2020 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04.601.397/0001-28 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, EM FIBRA ÓPTICA, DEPENDENDO DA DISPONIBILIDADE, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ROTEADORES DE REDE PARA ATENDER INTEGRALMENTE OS ESPAÇOS, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DE TODOS OS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE, GERENCIA PROATIVA, COMUNICAÇÃO DE DADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS NECESSÁRIOS DE ACESSO À INTERNET GRATUITA PARA A POPULAÇÃO COM LIMITAÇÃO DE ACESSOS, NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. | 3.000,00 | 02/01/2020 | 02/01/2021 |
| 20200002-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2020 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04.601.397/0001-28 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, EM FIBRA ÓPTICA, DEPENDENDO DA DISPONIBILIDADE, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ROTEADORES DE REDE PARA ATENDER INTEGRALMENTE OS ESPAÇOS, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DE TODOS OS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE, GERENCIA PROATIVA, COMUNICAÇÃO DE DADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS NECESSÁRIOS DE ACESSO À INTERNET GRATUITA PARA A POPULAÇÃO COM LIMITAÇÃO DE ACESSOS, NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. | 12.000,00 | 02/01/2020 | 02/01/2021 |
| 20200001-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2020 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04.601.397/0001-28 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, EM FIBRA ÓPTICA, DEPENDENDO DA DISPONIBILIDADE, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ROTEADORES DE REDE PARA ATENDER INTEGRALMENTE OS ESPAÇOS, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DE TODOS OS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE, GERENCIA PROATIVA, COMUNICAÇÃO DE DADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS NECESSÁRIOS DE ACESSO À INTERNET GRATUITA PARA A POPULAÇÃO COM LIMITAÇÃO DE ACESSOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 72.000,00 | 02/01/2020 | 02/01/2021 |
| 20190668-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 31/12/2019 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS E AUTARQUIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.899,78 | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20190667-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 31/12/2019 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS E AUTARQUIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 46.700,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20190666-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 31/12/2019 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS E AUTARQUIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.318.355,10 | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20190665/20190669-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 31/12/2019 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS E AUTARQUIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 96.490,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20190664-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 31/12/2019 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS E AUTARQUIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 66.780,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20190663-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 31/12/2019 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS E AUTARQUIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 28.020,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20190662-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 31/12/2019 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS E AUTARQUIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 630.200,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20190661-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 31/12/2019 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS E AUTARQUIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 43.090,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20190660-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 31/12/2019 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS E AUTARQUIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 108.950,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20190657-0658-0659-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 31/12/2019 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS E AUTARQUIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 401.030,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20190655/20190656-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/12/2019 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS E AUTARQUIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.237.150,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20190653-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/12/2019 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS E AUTARQUIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.835.980,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20190652-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 31/12/2019 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS E AUTARQUIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 143.950,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
| 20190645-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/12/2019 | WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA | 21.744.769/0001-94 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 0K (ZERO QUILÔMETRO), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 92.250,00 | 16/12/2019 | 15/03/2020 |
| 20190648-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2019 | T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES ME | 28.149.744/0001-91 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL CEL. JOSÉ EPIFÂNIO DAS CHAGAS CEBCJEC, LOCALIZADO NA SEDE URBANA DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.191.423,00 | 13/12/2019 | 31/12/2020 |
| 20190644-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/12/2019 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 1, A SER LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.579.337,34 | 12/12/2019 | 31/12/2020 |
| 20190640/20190641-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/12/2019 | B & B COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | 16.867.118/0001-51 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 12.684,44 | 09/12/2019 | 31/12/2019 |
| 20190638/20190639-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/12/2019 | B & B COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | 16.867.118/0001-51 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 37.661,12 | 09/12/2019 | 31/12/2019 |
| 20190634-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/12/2019 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.999,00 | 03/12/2019 | 31/12/2019 |
| 20190635-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 02/12/2019 | C A SILVA COSTA ME | 11.985.324/0001-42 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOSIÇÃO DE CARNAUBEIRAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 16.050,00 | 02/12/2019 | 31/12/2019 |
| 20190633-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/12/2019 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 9.840,00 | 02/12/2019 | 31/12/2019 |
| 20190628-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 25/11/2019 | FRANCISCO OZAIL DE LIMA | 19.790.751/0001-87 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.700,00 | 25/11/2019 | 31/12/2019 |
| 20190625-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2019 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS DE MORADA NOVA | 08.970.780/0001-04 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE CATADORES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 72.000,00 | 21/11/2019 | 21/11/2020 |
| 20190627-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2019 | FRANCISCO OZAIL DE LIMA | 19.790.751/0001-87 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 550,00 | 18/11/2019 | 31/12/2019 |
| 20190624-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2019 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO VALE ME | 05.076.826/0001-58 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (LABORATÓRIOS) PARA REALIZAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (CLÍNICOS E PATOLÓGICOS) DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA SUS. | 11.436,00 | 18/11/2019 | 31/12/2019 |
| 20190615-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/11/2019 | THIAGO BESERRA DOS SANTOS | ***.274.693-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2019-SEDUC. | 2.380,00 | 13/11/2019 | 31/12/2019 |
| 20190614-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/11/2019 | HELEN RABELO SARAIVA | ***.023.123-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 1, A SER LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 10.125,00 | 13/11/2019 | 31/12/2019 |
| 20190613-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/11/2019 | JOSÉ EDMAR SARAIVA | ***.540.853-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2019-SEDUC. | 10.125,00 | 13/11/2019 | 31/12/2019 |
| 20190612-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/11/2019 | FRANCISCO EDSON RABELO | ***.304.523-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2019-SEDUC. | 17.100,00 | 13/11/2019 | 31/12/2019 |
| 20190611-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/11/2019 | JOSÉ MARIA SOUSA | ***.987.604-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2019-SEDUC. | 16.285,15 | 13/11/2019 | 31/12/2019 |
| 20190610-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/11/2019 | JOSÉ CLAUBI LEITE GIRÃO | ***.342.703-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2019-SEDUC. | 16.285,15 | 13/11/2019 | 31/12/2019 |
| 20190609-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/11/2019 | JOSÉ ALDERI DOS SANTOS | ***.277.333-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2019-SEDUC. | 16.304,70 | 13/11/2019 | 31/12/2019 |
| 20190608-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/11/2019 | MARIA DE FÁTIMA DAMASCENA LIMA | ***.191.073-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2019-SEDUC. | 4.235,00 | 13/11/2019 | 31/12/2019 |
| 20190607-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/11/2019 | FRANCISCO ERILEUDO REINALDO DA SILVA | ***.383.393-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2019-SEDUC. | 12.947,00 | 13/11/2019 | 31/12/2019 |
| 20190606-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/11/2019 | MARIA JOSÉ GOMES LIMA | ***.192.103-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2019-SEDUC. | 4.235,00 | 13/11/2019 | 31/12/2019 |
| 20190605-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/11/2019 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO BELFORD ROXO LAGOA DA SERRA | 03.606.505/0001-92 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2019-SEDUC. | 51.747,50 | 13/11/2019 | 31/12/2019 |
| 20190604-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/11/2019 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA FAZENDA BELMONTE | 04.267.174/0001-76 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2019-SEDUC. | 152.863,75 | 13/11/2019 | 31/12/2019 |
| 20190629-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/11/2019 | RPS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E PROJETOS EIRELI ME | 32.788.026/0001-32 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (TSS) NA LOCALIDADE DE PATOS E NO DISTRITO DE PEDRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 576.849,24 | 11/11/2019 | 31/12/2020 |
| 20190601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2019 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 22.336.279/0001-11 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REMOÇÃO DE AGLOMERADOS ROCHOSOS, EM DIVERSAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 61.518,13 | 07/11/2019 | 05/05/2020 |
| 20190631-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2019 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS (CONSUMO), BEM COMO, CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SERVIÇOS E PROGRAMAS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 119.122,40 | 06/11/2019 | 31/12/2019 |
| 20190603-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 04/11/2019 | FRANCISCO OZAIL DE LIMA | 19.790.751/0001-87 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.490,00 | 04/11/2019 | 31/12/2019 |
| 20190602-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 04/11/2019 | FRANCISCO OZAIL DE LIMA | 19.790.751/0001-87 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 814,77 | 04/11/2019 | 31/12/2019 |
| 20190595-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/11/2019 | EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 09.596.757/0001-64 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAR A ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO LIVRO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, EM CONSONÂNCIA COM A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), ENVOLVENDO O PROCESSO FORMATIVO DOS PROFESSORES POR MEIO DE SEMINÁRIOS E CONTENDO OS SERVIÇOS DE: PESQUISA, AUTORIA, EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E CONFECÇÃO DO LIVRO, COM AS DEVIDAS ORIENTAÇÕES CONSTATES NO PLANO DE TRABALHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 571.195,00 | 04/11/2019 | 02/05/2020 |
| 20190583-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2019 | F. E. MACIEL LIMA ARAÚJO ARTES | 11.469.188/0001-38 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS, VOLTADAS AO ACESSUAS TRABALHO, COMO FORMA DE DESENVOLVER A PREPARAÇÃO, ORIENTAÇÃO E MEDIAÇÃO, PARA QUE OS USUÁRIOS POSSAM FORTALECER SUA AUTONOMIA E SEU PROTAGONISMO NA BUSCA POR DIREITOS DE INTERAÇÃO RELACIONADOS AO MUNDO DO TRABALHO. | 32.760,00 | 01/11/2019 | 01/11/2020 |
| 20190589/20190590-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/10/2019 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS (CONSUMO, BEM COMO, CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SERVIÇOS E PROGRAMAS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 34.710,00 | 30/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20190584-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 147,73 | 21/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20190580/20190581-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.745,68 | 21/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20190578/20190579-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.159,45 | 21/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20190576/20190577-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | L C MAGALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI | 26.369.568/0001-78 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.001,73 | 21/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20190574/20190575-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 19.959,78 | 21/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20190572/20190573-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | L C MAGALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI | 26.369.568/0001-78 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | SAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 9.160,43 | 21/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20190570/20190571-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.078,16 | 21/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20190569-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.018,14 | 21/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20190568-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | L C MAGALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI | 26.369.568/0001-78 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.739,02 | 21/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20190567-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 109.781,12 | 21/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20190564-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.226,74 | 21/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20190563-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | L C MAGALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI | 26.369.568/0001-78 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.119,22 | 21/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20190562-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.866,26 | 21/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20190561-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 192,00 | 21/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20190560-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | L C MAGALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI | 26.369.568/0001-78 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 120,12 | 21/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20190559-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.544,29 | 21/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20190558-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | L C MAGALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI | 26.369.568/0001-78 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.894,40 | 21/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20190557-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.501,89 | 21/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20190556-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.107,58 | 21/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20190555-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | L C MAGALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI | 26.369.568/0001-78 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.680,21 | 21/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20190554-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.437,83 | 21/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20190552/20190553-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 9.022,01 | 21/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20190550/20190551-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2019 | L C MAGALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS, DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI | 26.369.568/0001-78 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.430,87 | 21/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20190549-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2019 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO VALE ME | 05.076.826/0001-58 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (LABORATÓRIOS) PARA REALIZAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (CLÍNICOS E PATOLÓGICOS) DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA SUS. | 188.687,95 | 18/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20190594-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 14/10/2019 | FRANCISCO OZAIL DE LIMA | 19.790.751/0001-87 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 12.670,00 | 14/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20190587/20190588-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/10/2019 | FRANCISCO OZAIL DE LIMA | 19.790.751/0001-87 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.511,32 | 14/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20190586-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 14/10/2019 | FRANCISCO OZAIL DE LIMA | 19.790.751/0001-87 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 3.648,20 | 14/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20190547-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 11/10/2019 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 8.280,00 | 11/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20190539-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 11/10/2019 | B & B COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | 16.867.118/0001-51 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BEM COMO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOCICLETAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 31.029,78 | 11/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20190537-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2019 | ULISSES CARNEIRO LIMA SILVA ME | 31.384.564/0001-07 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 122.744,50 | 07/10/2019 | 04/04/2020 |
| 20190535/20190536-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2019 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 47.503,48 | 07/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20190533-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2019 | NANOCODE TECNOLOGIA LTDA ME | 29.148.743/0001-95 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SaaS (SOFTWARE as a SERVISSE) NO SEGMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INOVAÇÃO EM SOFTWARE, CRIAÇÃO DE APLICATIVOS, ANÁLISE DE SISTEMAS, IMPLEMENTAÇÃO DO MERCADO 4.0 NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL; USO DE APLICATIVO PARA MONITORAMENTO GEORREFERENCIADO DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 36.000,00 | 07/10/2019 | 07/10/2020 |
| 20190543-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/10/2019 | ALUCOM LTDA EPP | 01.628.251/0001-88 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM GERAL (TODAS NOVAS DE 1º USO), EM SISTEMA DE COMODATO, SEM CUSTOS DE MANUTENÇÃO, COM INCLUSÃO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, ALÉM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE (EM HORÁRIO COMERCIAL), SUPORTE DE ANALISTA, PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSA O DESLOCAMENTO TÉCNICO, COM PAGAMENTO MENSAL EM QUANTIDADES DE PÁGINAS PRODUZIDAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 36.000,00 | 04/10/2019 | 04/10/2020 |
| 20190542-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/10/2019 | GEODÉSIO ANTÔNIO DE FREITAS SOUZA ME | 12.773.369/0001-16 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM GERAL (TODAS NOVAS DE 1º USO), EM SISTEMA DE COMODATO, SEM CUSTOS DE MANUTENÇÃO, COM INCLUSÃO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, ALÉM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE (EM HORÁRIO COMERCIAL), SUPORTE DE ANALISTA, PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSA O DESLOCAMENTO TÉCNICO, COM PAGAMENTO MENSAL EM QUANTIDADES DE PÁGINAS PRODUZIDAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 35.040,00 | 04/10/2019 | 04/10/2020 |
| 20190593-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2019 | BORGES CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | 14.950.031/0001-18 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO PREDIAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA AO BAIRRO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA 26 E 26.1 (COM DESONERAÇÃO) - TABELA DE PLANOS E SERVIÇOS E TABELA DE PREÇOS DE INSUMOS, QUE ENCONTRAM-SE NO SITE: www.seinfra.ce.gov.br e www.der.ce.gov.br, E TABELA SINAPI ATUALIZADA. | 144.000,00 | 01/10/2019 | 31/12/2019 |
| 20180752-SESA (7) | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2019 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO IRAPUAN NOBRE - DNOCS, EM MORADA NOVA, CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA 24 E 24.1 (COM DESONERAÇÃO) TABELA DE PLANOS E SERVIÇOS E TABELA DE PREÇOS DE INSUMOS, QUE ENCONTRAM-SE NO SITE: www.seinfra.ce.gov.br e www.der.ce.gov.br, E TABELA SINAPI 03/2018. | 228.144,43 | 01/10/2019 | 01/10/2020 |
| 2019 | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2019 | ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 09.054.329/0001-00 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR OS SERVIÇOS NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICPAIS DE MORADA NOVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL, TUDO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO | 61.200,00 | 01/10/2019 | 01/10/2020 |
| 20190528-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2019 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 11.417.068/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.348.424,00 | 30/09/2019 | 30/09/2020 |
| 20190526-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/09/2019 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MANILHA) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSTRUÇÕES DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ESTRADAS DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 77.544,00 | 26/09/2019 | 31/12/2019 |
| 20180752-SESA (6) | CONTRATO ORIGINAL | 23/09/2019 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ROLDÃO, EM MORADA NOVA, CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA 24 E 24.1 (COM DESONERAÇÃO) TABELA DE PLANOS E SERVIÇOS E TABELA DE PREÇOS DE INSUMOS, QUE ENCONTRAM-SE NO SITE: www.seinfra.ce.gov.br e www.der.ce.gov.br, E TABELA SINAPI 03/2018. | 230.050,98 | 23/09/2019 | 23/09/2020 |
| 20190521-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2019 | C A SILVA COSTA ME | 11.985.324/0001-42 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOSIÇÃO DE CARNAUBEIRAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 5.350,00 | 20/09/2019 | 31/12/2019 |
| 20190520-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2019 | RAMON LINHARES RAULINO ME | 34.219.276/0001-87 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MUDAS E UTENSÍLIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 46.200,00 | 20/09/2019 | 31/12/2019 |
| 20190527-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 17/09/2019 | BORGES CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | 14.950.031/0001-18 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA E DO MURO DE CONTENÇÃO DE CANAL, AMBOS LOCALIZADOS NO BAIRRO 02 DE AGOSTO, ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 188.346,18 | 17/09/2019 | 31/12/2019 |
| 20190517-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 13/09/2019 | PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA ME | 27.403.746/0001-00 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO SEMAFÓRICA, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SEMÁFOROS DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO. | 22.091,68 | 13/09/2019 | 31/12/2019 |
| 20190516-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 13/09/2019 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO SEMAFÓRICA E DE PLACAS, PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO. | 54.023,94 | 13/09/2019 | 31/12/2019 |
| 20190511-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/09/2019 | MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIRELI ME | 21.810.730/0001-28 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 6.896,00 | 09/09/2019 | 31/12/2019 |
| 20190510-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/09/2019 | H. P. DE VASCONCELOS ME | 17.326.872/0001-47 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 76.660,04 | 09/09/2019 | 31/12/2019 |
| 20190505-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 02/09/2019 | LOCONTRUS - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | 08.795.751/0001-53 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) MINI ARENINHAS A SEREM CONSTRUÍDAS NOS DISTRITOS DE SÃO JOÃO DO ARUARU, ROLDÃO E LAGOA GRANDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE. | 978.068,52 | 02/09/2019 | 31/12/2019 |
| 20180752-SESA (5) | CONTRATO ORIGINAL | 26/08/2019 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO, EM MORADA NOVA, CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA 24 E 24.1 (COM DESONERAÇÃO) TABELA DE PLANOS E SERVIÇOS E TABELA DE PREÇOS DE INSUMOS, QUE ENCONTRAM-SE NO SITE: www.seinfra.ce.gov.br e www.der.ce.gov.br, E TABELA SINAPI 03/2018. | 322.405,68 | 26/08/2019 | 31/12/2019 |
| 20190495-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/08/2019 | EDITORA PETER ROHL LTDA | 12.529.451/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESTRUTURADO DESTINADOS AOS ALUNOS DE 2º ANO, COMO SUPORTE PARA OS ALUNOS E PROFESSORES COM REFERÊNCIAS DO SPAECE SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ E DO PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 222.000,00 | 21/08/2019 | 31/12/2019 |
| 20190500-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2019 | DANUSA SILVA DE SOUZA - DSS SOLUÇÕES | 11.600.423/0001-69 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA: LOTE II - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO: CHROMEBOOK, ESTAÇÃO DE APOIO EDUCACIONAL (COM FUNÇÕES PARA O ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, RECARGA, PROJEÇÃO E CONEXÃO DOS CHROMEBOOKS. | 1.881.251,50 | 07/08/2019 | 31/12/2019 |
| 20190487-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2019 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 31.250,00 | 07/08/2019 | 31/12/2019 |
| 20190491-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2019 | BALTAZAR PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ME | 10.793.591/0001-55 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA COM EXECUÇÃO INDIRETA, PARA PLANEJAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVIDENCIÁRIA COMPREV, DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE, PARA ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS CONTIDOS NA LEI N°. 9.796, DE 05 DE MAIO DE 1999, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MORADA NOVA IPREMN. | 1.057.899,10 | 06/08/2019 | 06/08/2020 |
| 20190496/20190497-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2019 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, VISANDO A QUALIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIRETO ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 22.517,30 | 05/08/2019 | 31/12/2019 |
| 20190485-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2019 | SUPERE CONSTRUÇÕES LTDA | 31.987.923/0001-02 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, COM SUPORTE DE 02 (DOIS) RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (ENGENHEIROS CIVIS), PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO, MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DAS REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 180.104,38 | 01/08/2019 | 01/08/2020 |
| 20190473-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2019 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 22.336.279/0001-11 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS SALAS DO SETOR DE LICITAÇÃO, LOCALIZADA NO PAÇO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 60.067,36 | 01/08/2019 | 31/12/2019 |
| 20190470-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2019 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E SISTEMA INFORMATIZADO À LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 61.800,00 | 01/08/2019 | 01/08/2020 |
| 20190471-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/07/2019 | DR COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVIÇOS LTDA | 28.115.940/0001-45 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAR FANFARRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 186.200,00 | 30/07/2019 | 31/12/2019 |
| 24072019-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2019 | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/0001-12 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COM EXCLUSIVIDADE, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS AGENTES PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DOS FUNCIONÁRIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, BEM COMO, DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (AMT); INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE (IMAMN), INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA (IPREMN); SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) , A OPERACIONALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO. | 1.000.010,00 | 24/07/2019 | 24/07/2024 |
| 20192407-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2019 | ARTE ENTRETENIMENTO EIRELI | 22.885.447/0001-28 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DO RAMO DE BEBIDAS RECONHECIDAS E APROVADAS, INTERESSADOS NO PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA A CESSÃO DE DIREITO DE USO, A TÍTULO PRECÁRIO E ONEROSO, DE UM ESPAÇO PÚBLICO (ESTACIONAMENTO) LOCALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES VALDEMAR DE MENEZES GIRÃO, POR OCASIÃO DO EVENTO DENOMINADO 25ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE MORADA NOVA EXPONOVA 2019, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 31 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2019. | 20.000,00 | 24/07/2019 | 04/08/2019 |
| 20190483-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 17/07/2019 | SUPERE CONSTRUÇÕES LTDA | 31.987.923/0001-02 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO PROJETOS ARQUITETÔNICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 264.006,12 | 17/07/2019 | 17/07/2020 |
| 20190466/20190467-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 11/07/2019 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 12.600,00 | 11/07/2019 | 31/12/2019 |
| 20190451-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2019 | TOP COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06.028.189/0001-07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0K (ZERO QUILÔMETRO) PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 92.000,00 | 10/07/2019 | 31/12/2019 |
| 20190453-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2019 | BORGES CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | 14.950.031/0001-18 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS DA LOCALIDADE DE DOURADO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 310.593,92 | 09/07/2019 | 31/12/2019 |
| 20190455-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2019 | MEGA D EVENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 29.892.497/0001-81 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, ACESSÓRIOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS À BANDA DE MÚSICA EXPEDITO RAULINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 142.155,40 | 08/07/2019 | 31/12/2019 |
| 20190454-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2019 | GRUPO EDUCACIONAL SVP LTDA | 19.738.767/0001-40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, TREINAMENTO, CAPACITAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO AOS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.886.036,56 | 08/07/2019 | 31/12/2019 |
| 20190445-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/06/2019 | C A LIMA SERVIÇOS LTDA EPP | 11.955.165/0001-33 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 107.800,00 | 24/06/2019 | 31/12/2019 |
| 20190438-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2019 | ASSOCIAÇÃO MORADANOVENSE DE ARBITROS E MEDIADORES - AMAMN | 29.233.480/0001-12 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS A SEREM EXECUTADOS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 61.020,00 | 19/06/2019 | 31/12/2019 |
| 20190436-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2019 | EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 09.596.757/0001-64 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (INFANTIL E FUNDAMENTAL), DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 552.940,52 | 17/06/2019 | 31/12/2019 |
| 20190435-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2019 | NORTE DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI | 28.673.451/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (INFANTIL E FUNDAMENTAL), DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 337.094,97 | 17/06/2019 | 31/12/2019 |
| 20190437-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2019 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE KIT´S DE LIXEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA, A SEREM INSTALADAS NAS ESCOLAS E NOS DEMAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, COM EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPAÇÃO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E DISPOSTO NO INCISO I DO ART. 48, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 147 DE 07 DE AGOSTO DE 2014. | 47.250,00 | 14/06/2019 | 31/12/2019 |
| 20190434-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2019 | CCIG - CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA | 05.283.490/0001-02 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA TRIBUTÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 112.800,00 | 13/06/2019 | 13/06/2020 |
| 20190413/20190414/20190415-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2019 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONFECÇÃO DE BLUSAS SUBLIMADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SAS), DESTE MUNICÍPIO. | 64.045,20 | 04/06/2019 | 31/12/2019 |
| 20190412-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2019 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONFECÇÃO DE BLUSAS SUBLIMADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL (SEAI), DESTE MUNICÍPIO. | 5.700,00 | 04/06/2019 | 31/12/2019 |
| 20190411-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2019 | FRANCISCO MARCOS RABELO | 17.563.956/0001-02 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL (SEAI), DESTE MUNICÍPIO. | 140.904,00 | 04/06/2019 | 31/12/2019 |
| 20190449-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | EDUARDO PINTO BARBOSA ME | 26.393.102/0001-08 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (FERRAMENTAS, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 80.433,63 | 03/06/2019 | 31/12/2019 |
| 20190448-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 22.798,60 | 03/06/2019 | 31/12/2019 |
| 20190416-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 19.932,00 | 03/06/2019 | 31/12/2019 |
| 20190407-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | IDR COMERCIAL LTDA | 13.002.386/0001-12 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 4.190,50 | 03/06/2019 | 31/12/2019 |
| 20190405/20190406-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | IDR COMERCIAL LTDA | 13.002.386/0001-12 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 68.158,35 | 03/06/2019 | 31/12/2019 |
| 20190402/20190403-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 124.424,00 | 03/06/2019 | 31/12/2019 |
| 20190400/20190401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | IDR COMERCIAL LTDA | 13.002.386/0001-12 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 25.852,25 | 03/06/2019 | 31/12/2019 |
| 20190398/20190399-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 231.366,00 | 03/06/2019 | 31/12/2019 |
| 20190394-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 24.072,00 | 03/06/2019 | 31/12/2019 |
| 20190393-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 9.495,00 | 03/06/2019 | 31/12/2019 |
| 20190392-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 50.151,00 | 03/06/2019 | 31/12/2019 |
| 20190391-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 37.666,00 | 03/06/2019 | 31/12/2019 |
| 20190390-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 21.964,00 | 03/06/2019 | 31/12/2019 |
| 20190389-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 23.985,00 | 03/06/2019 | 31/12/2019 |
| 20190388-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 55.775,00 | 03/06/2019 | 31/12/2019 |
| 20190387-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | IDR COMERCIAL LTDA | 13.002.386/0001-12 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 5.604,25 | 03/06/2019 | 31/12/2019 |
| 20190386-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | IDR COMERCIAL LTDA | 13.002.386/0001-12 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 23.210,60 | 03/06/2019 | 31/12/2019 |
| 20190385-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | IDR COMERCIAL LTDA | 13.002.386/0001-12 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.309,50 | 03/06/2019 | 31/12/2019 |
| 20190384-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | IDR COMERCIAL LTDA | 13.002.386/0001-12 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.982,25 | 03/06/2019 | 31/12/2019 |
| 20190383-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | IDR COMERCIAL LTDA | 13.002.386/0001-12 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.616,75 | 03/06/2019 | 31/12/2019 |
| 20190382-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | IDR COMERCIAL LTDA | 13.002.386/0001-12 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 30.247,00 | 03/06/2019 | 31/12/2019 |
| 20190381-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | IDR COMERCIAL LTDA | 13.002.386/0001-12 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 768,50 | 03/06/2019 | 31/12/2019 |
| 20190417-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2019 | PRIME CONTABILIDADE E ASSESSORIAS EIRELI | 18.568.448/0001-71 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE: LOTE I ASSESSORAMENTO, ORIENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DO FNDE: SIMEC/PAR/PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, SISPACTO, PDDE, PDDE INTERATIVO, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CENSO ESCOLAR, CONSELHOS ESCOLARES, TERMO DE ADESÃO, TERMO DE RESPONSABILIDADE E SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR; LOTE II - PREPARACÃO DE DOCUMENTOS, ESTATUTOS, DECLARAÇÕES, ASSESSORIAS, COMPREENDENDO: DIRF, DIPJ, DCF, DSPJ, RAIS, REGULARIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CNPJ, PERANTE A RECEITA FEDERAL ATRAVES DE DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA - DBE, EMISSÃO DE DARF'S, GPS E CERTIDÕES NEGATIVAS OU POSITIVAS DE DÉBITOS DAS ASSOSSIAÇÕES DE PAIS E MESTRES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 143.400,00 | 31/05/2019 | 31/05/2020 |
| 20190373-SEDUC (3) | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2019 | BORGES CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | 14.950.031/0001-18 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO PREDIAL) DA C.E.I. MUNDO MÁGICO, LOCALIZADA NO BAIRRO 02 DE AGOSTO, DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA 26 E 26.1 (COM DESONERAÇÃO) TABELA DE PLANOS E SERVIÇOS E TABELA DE PREÇOS DE INSUMOS, QUE ENCONTRAM-SE NO SITE: www.seinfra.ce.gov.br e www.der.ce.gov.br, E TABELA SINAPI ATUALIZADA. | 145.915,66 | 21/05/2019 | 31/12/2019 |
| 20190373-SEDUC (4) | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2019 | BORGES CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | 14.950.031/0001-18 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO PREDIAL) DA C.E.I. PREFEITO PERBOYRE GIRÃO, LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE ASSIS MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA 26 E 26.1 (COM DESONERAÇÃO) TABELA DE PLANOS E SERVIÇOS E TABELA DE PREÇOS DE INSUMOS, QUE ENCONTRAM-SE NO SITE: www.seinfra.ce.gov.br e www.der.ce.gov.br, E TABELA SINAPI ATUALIZADA. | 139.728,56 | 21/05/2019 | 31/12/2019 |
| 20190373-SEDUC (5) | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2019 | BORGES CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | 14.950.031/0001-18 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO PREDIAL) ITEM 01: ESCOLA JOSÉ EDUARDO FILHO, LOCALIDADE LAGOA DAS CARNAÚBAS, DESTE MUNICÍPIO; E ITEM 02: C.E.I. EUNICE GALVÃO LIMA DE CASTRO BRANCO, LOCALIZADA A AV. SANTOS DUMONT, 2245, BAIRRO POPULARES, DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA 26 E 26.1 (COM DESONERAÇÃO) TABELA DE PLANOS E SERVIÇOS E TABELA DE PREÇOS DE INSUMOS, QUE ENCONTRAM-SE NO SITE: www.seinfra.ce.gov.br e www.der.ce.gov.br, E TABELA SINAPI ATUALIZADA. | 286.117,95 | 21/05/2019 | 31/12/2019 |
| 20190439-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2019 | BORGES CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | 14.950.031/0001-18 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, A SER LOCALIZADA NO BAIRRO 02 DE AGOSTO, SEDE URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 556.926,65 | 20/05/2019 | 31/12/2019 |
| 20190373-SEDUC (2) | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2019 | BORGES CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | 14.950.031/0001-18 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES E PARTE DO MURO DA ESCOLA JOSÉ IRIS RABELO, NO DISTRITO DE LAGOA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA 26 E 26.1 (COM DESONERAÇÃO) TABELA DE PLANOS E SERVIÇOS E TABELA DE PREÇOS DE INSUMOS, QUE ENCONTRAM-SE NO SITE: www.seinfra.ce.gov.br e www.der.ce.gov.br, E TABELA SINAPI ATUALIZADA. | 149.911,34 | 20/05/2019 | 31/12/2019 |
| 20190371/20190372-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2019 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 94.500,00 | 20/05/2019 | 31/12/2019 |
| 20190369/20190370-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2019 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 68.825,00 | 20/05/2019 | 31/12/2019 |
| 20190373-SEDUC (1) | CONTRATO ORIGINAL | 17/05/2019 | BORGES CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | 14.950.031/0001-18 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO PREDIAL) DA C.E.I PINÓQUIO, LOCALIZADA A RUA JEREMIAS CÂNDIDO, 811, BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA 26 E 26.1 (COM DESONERAÇÃO) TABELA DE PLANOS E SERVIÇOS E TABELA DE PREÇOS DE INSUMOS, QUE ENCONTRAM-SE NO SITE: www.seinfra.ce.gov.br e www.der.ce.gov.br, E TABELA SINAPI ATUALIZADA. | 140.444,44 | 17/05/2019 | 31/12/2019 |
| 20190365-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2019 | ULISSES CARNEIRO LIMA SILVA ME | 31.384.564/0001-07 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MURO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO EYMARD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 148.681,24 | 13/05/2019 | 31/12/2019 |
| 20190352-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2019 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL, DESTINADOS AOS PACIENTES COM DIVERSAS PATOLOGIAS (CID), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 37.228,80 | 13/05/2019 | 31/12/2019 |
| 20190351-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2019 | PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADAS AOS PACIENTES COM DIVERSAS PATOLOGIAS (CID), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 204.985,60 | 13/05/2019 | 31/12/2019 |
| 20190334/20190335/20190336-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 07/05/2019 | FRANCISCO MARCOS RABELO | 17.563.956/0001-02 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, BOLSAS, MOCHILAS E AFINS, DESTINADOS AOS DIVERSOS SERVIÇOS E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 325.558,92 | 07/05/2019 | 31/12/2019 |
| 20190349/20190350-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2019 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 166.563,30 | 06/05/2019 | 31/12/2019 |
| 20190347/20190348-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2019 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 244.001,35 | 06/05/2019 | 31/12/2019 |
| 20190346-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2019 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.470,00 | 06/05/2019 | 31/12/2019 |
| 20190345-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2019 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 31.351,00 | 06/05/2019 | 31/12/2019 |
| 20190344-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2019 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 19.238,50 | 06/05/2019 | 31/12/2019 |
| 20190343-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2019 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 123.474,44 | 06/05/2019 | 31/12/2019 |
| 20190342-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2019 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 94.144,85 | 06/05/2019 | 31/12/2019 |
| 20190341-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2019 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 56.729,40 | 06/05/2019 | 31/12/2019 |
| 20190340-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2019 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 104.495,35 | 06/05/2019 | 31/12/2019 |
| 20190339-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2019 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 21.526,00 | 06/05/2019 | 31/12/2019 |
| 20190338-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2019 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 20.312,20 | 06/05/2019 | 31/12/2019 |
| 20190337-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2019 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 47.288,00 | 06/05/2019 | 31/12/2019 |
| 20190328-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2019 | MODERAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | 19.193.149/0001-62 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO MUNICIPAL, PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE MORADA NOVA. | 40.800,00 | 02/05/2019 | 02/05/2020 |
| 20190327-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2019 | DANIEL FREITAS DALTRO DA SILVA ME | 21.393.998/0001-01 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ÀS AGROINDÚSTRIAS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CE, NOTADAMENTE AS QUE TRABALHAM COM PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ASSENTAMENTOS DO INCRA E ASSENTAMENTOS DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO AS AGROINDÚSTRIAS EMPRESARIAIS DA INICIATIVA PRIVADA, A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI, DESTE MUNICÍPIO. | 42.000,00 | 30/04/2019 | 30/04/2020 |
| 20190326-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2019 | CAVALCANTE, CARLOS E BEZERRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 14.077.839/0001-32 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR A REGULARIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS FPM, POSSIBILITANDO O AUMENTO DA RECEITA MENSAL DA QUOTA DO FPM DESTINADA AO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, BEM COMO A DIFERENÇA DOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 8.100.000,00 | 23/04/2019 | 23/04/2020 |
| 20190325-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 22/04/2019 | WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA | 21.744.769/0001-94 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0K (ZERO QUILÔMETRO) PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 90.900,00 | 22/04/2019 | 31/12/2019 |
| 20190309-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2019 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.809,90 | 10/04/2019 | 31/12/2019 |
| 20190308-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2019 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 17.926,40 | 10/04/2019 | 31/12/2019 |
| 20190307-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2019 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 83.693,24 | 10/04/2019 | 31/12/2019 |
| 20190306-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2019 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 34.568,23 | 10/04/2019 | 31/12/2019 |
| 20190305-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2019 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 200.092,34 | 10/04/2019 | 31/12/2019 |
| 20190304-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2019 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 415.937,60 | 10/04/2019 | 31/12/2019 |
| 20190303-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2019 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 138.445,25 | 10/04/2019 | 31/12/2019 |
| 20190297-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2019 | J M GUIMARÃES ME | 14.172.441/0001-85 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA LOCAL, COMPOSTO COM OS SEGUINTES INSTRUMENTOS: SANFONA, ZABUMBA, PANDEIRO, TRIÂNGULO E SOM COMPATÍVEL COM O LOCAL DOS ENCONTROS A SEREM REALIZADOS, OBJETIVANDO FAVORECER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INTERGERACIONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 45.000,00 | 10/04/2019 | 10/04/2020 |
| 20190317-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 09/04/2019 | R NONATO DOS SANTOS COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI ME | 16.538.278/0001-57 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE POÇOS E DESSALINIZADORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 177.764,00 | 09/04/2019 | 31/12/2019 |
| 20190316-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 09/04/2019 | TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 11.515.359/0001-18 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE POÇOS E DESSALINIZADORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 510.595,00 | 09/04/2019 | 31/12/2019 |
| 20190302-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 09/04/2019 | FRANCISCO GILVAN DA COSTA | ***.495.043-** | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO EYMARD, COMPREENDENDO CORTE, CONTROLE DE MICROORGANISMOS, IRRIGAÇÃO E FERTILIZAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE MORADA NOVA. | 38.898,00 | 09/04/2019 | 31/12/2019 |
| 20190314-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2019 | XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 06.974.198/0001-90 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 30.000,00 | 08/04/2019 | 08/04/2020 |
| 20190313-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2019 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 08.563.328/0001-28 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 42.000,00 | 08/04/2019 | 08/04/2020 |
| 20190312-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2019 | VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI | 22.577.181/0001-56 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 41.400,00 | 08/04/2019 | 08/04/2020 |
| 20190296-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2019 | BORGES CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | 14.950.031/0001-18 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS UTILITÁRIOS DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 1.533.288,00 | 08/04/2019 | 08/04/2020 |
| 20190290-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2019 | J M GUIMARÃES ME | 14.172.441/0001-85 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DO EVENTO DA 12ª EDIÇÃO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2019 O ESPETÁCULO DA VIDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, BEM COMO, CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS PARA CELEBRAR AS FESTIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA. | 234.700,00 | 05/04/2019 | 31/12/2019 |
| 20190289-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2019 | J M GUIMARÃES ME | 14.172.441/0001-85 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS PARA CELEBRAR AS FESTIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 39.600,00 | 05/04/2019 | 31/12/2019 |
| 20190288-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2019 | J M GUIMARÃES ME | 14.172.441/0001-85 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS PARA CELEBRAR AS FESTIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 52.800,00 | 05/04/2019 | 31/12/2019 |
| 20190287-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2019 | J M GUIMARÃES ME | 14.172.441/0001-85 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS PARA CELEBRAR AS FESTIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 39.600,00 | 05/04/2019 | 31/12/2019 |
| 20190364-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2019 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 08.563.328/0001-28 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL SEAI, DE MORADA NOVA. | 38.160,00 | 01/04/2019 | 01/04/2020 |
| 20190274-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2019 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 22.336.279/0001-11 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO DA ESCOLA REGINA HELENA BEZERRA, LOCALIZADA NO SETOR K PERÍMETRO IRRIGADO DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 107.799,15 | 29/03/2019 | 31/12/2019 |
| 20190283-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2019 | A S RODRIGUES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLPAS DE FRUTAS ME | 08.745.714/0001-30 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 41.880,00 | 21/03/2019 | 31/12/2019 |
| 20190282-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2019 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 579.490,40 | 21/03/2019 | 31/12/2019 |
| 20190281-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2019 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 713.583,79 | 21/03/2019 | 31/12/2019 |
| 20190273-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2019 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 28.200,00 | 18/03/2019 | 18/03/2020 |
| 20190272-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2019 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 28.200,00 | 18/03/2019 | 18/03/2020 |
| 20190271-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2019 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 31.200,00 | 18/03/2019 | 18/03/2020 |
| 20190270-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2019 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 30.000,00 | 18/03/2019 | 18/03/2020 |
| 20190269-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2019 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 43.200,00 | 18/03/2019 | 18/03/2020 |
| 20190268-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2019 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 54.000,00 | 18/03/2019 | 18/03/2020 |
| 20190267-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2019 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS E FLUXO DAS DESPESAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 50.400,00 | 18/03/2019 | 18/03/2020 |
| 20190241-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/03/2019 | EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 00.962.135/0001-38 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 183.000,00 | 11/03/2019 | 31/12/2019 |
| 20190240-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2019 | F MARTINS FILHO EIRELI ME | 63.497.887/0001-95 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 52.800,00 | 28/02/2019 | 28/02/2020 |
| 20190239-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2019 | CONSTRUTORA COMAR LTDA ME | 09.247.224/0001-77 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 33.600,00 | 28/02/2019 | 28/02/2020 |
| 20190214/20190215-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2019 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 118.565,00 | 27/02/2019 | 31/12/2019 |
| 20190212/20190213-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2019 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 1.197.237,31 | 27/02/2019 | 31/12/2019 |
| 20190219-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2019 | J M GUIMARÃES ME | 14.172.441/0001-85 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DAS FESTIVIDADES E PROGRAMAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 413.611,40 | 26/02/2019 | 26/02/2020 |
| 20190218-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2019 | J M GUIMARÃES ME | 14.172.441/0001-85 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DAS FESTIVIDADES E PROGRAMAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 119.135,16 | 26/02/2019 | 26/02/2020 |
| 20190217-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2019 | J M GUIMARÃES ME | 14.172.441/0001-85 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DAS FESTIVIDADES E PROGRAMAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 250.378,70 | 26/02/2019 | 26/02/2020 |
| 20190216-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2019 | J M GUIMARÃES ME | 14.172.441/0001-85 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DAS FESTIVIDADES E PROGRAMAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 123.312,89 | 26/02/2019 | 26/02/2020 |
| 20190209-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2019 | SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME | 63.556.427/0001-90 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL, DESTINADOS AOS PACIENTES COM DIVERSAS PATOLOGIAS (CID), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 585.999,20 | 21/02/2019 | 31/12/2019 |
| 20190208-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2019 | ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 02.626.340/0001-58 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL, DESTINADOS AOS PACIENTES COM DIVERSAS PATOLOGIAS (CID), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 72.619,20 | 21/02/2019 | 31/12/2019 |
| 20190207-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2019 | M M MEDICAMENTOS LTDA | 00.561.725/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL, DESTINADOS AOS PACIENTES COM DIVERSAS PATOLOGIAS (CID), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 36.605,28 | 21/02/2019 | 31/12/2019 |
| 20190206-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2019 | PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADAS AOS PACIENTES COM DIVERSAS PATOLOGIAS (CID), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 30.487,68 | 21/02/2019 | 31/12/2019 |
| 20180752-SESA (4) | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2019 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DIVINO ESPÍRITO SANTO, EM MORADA NOVA, CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA 24 E 24.1 (COM DESONERAÇÃO) TABELA DE PLANOS E SERVIÇOS E TABELA DE PREÇOS DE INSUMOS, QUE ENCONTRAM-SE NO SITE: www.seinfra.ce.gov.br e www.der.ce.gov.br, E TABELA SINAPI 03/2018. | 319.466,03 | 21/02/2019 | 31/12/2019 |
| 20190200/20190201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2019 | VALBERTO GIRÃO LOPES ME | 41.465.378/0001-48 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 17.131,80 | 15/02/2019 | 31/12/2019 |
| 20190198/20190199-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2019 | ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME | 23.716.167/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 91.195,56 | 15/02/2019 | 31/12/2019 |
| 20190195/20190196-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/02/2019 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 241.194,26 | 11/02/2019 | 31/12/2019 |
| 20190194-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 11/02/2019 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.737,50 | 11/02/2019 | 31/12/2019 |
| 20190193-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 11/02/2019 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 22.840,00 | 11/02/2019 | 31/12/2019 |
| 20190192-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 11/02/2019 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 30.800,00 | 11/02/2019 | 31/12/2019 |
| 20190188-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2019 | ORTOMED COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA ME | 14.015.581/0001-40 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 182.514,76 | 08/02/2019 | 31/12/2019 |
| 20190211-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 04/02/2019 | J M GUIMARÃES ME | 14.172.441/0001-85 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO: VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE DO CEARÁ, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2019, EM MORADA NOVA, CEARÁ. | 3.350,00 | 31/12/2019 | 31/12/2019 |
| 20190210-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 04/02/2019 | IDS EVENTOS EIRELI ME | 21.750.612/0001-71 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO: VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE DO CEARÁ, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2019, EM MORADA NOVA, CEARÁ. | 3.339,00 | 04/02/2019 | 31/12/2019 |
| 20190187-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2019 | SEBASTIÃO GABAGLIO DE SOUZA ME | 04.283.258/0001-01 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A GESTÃO DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E/OU EVENTUAIS (AUXÍLIO FUNERAL), VOLTADA PARA AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.573 DE 19/10/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 157.700,00 | 01/02/2019 | 31/12/2019 |
| 20190185/20190186-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2019 | VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI | 22.577.181/0001-56 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 239.800,00 | 01/02/2019 | 31/12/2019 |
| 20190098-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2019 | PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME | 23.192.494/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, INSTRUMENTAIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 2.374.548,73 | 01/02/2019 | 31/12/2019 |
| 20190097-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2019 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, INSTRUMENTAIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 4.520.874,69 | 01/02/2019 | 31/12/2019 |
| 20190111-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2019 | M M MEDICAMENTOS LTDA | 00.561.725/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA. | 138.450,00 | 31/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190110-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2019 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - UNIFORMES, PARA POSSIBILITAR PRÁTICAS ESPORTIVAS NAS DIVERSAS MODALIDADES DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 29.870,00 | 25/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190109-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2019 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.495,00 | 25/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190108-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2019 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.420,00 | 25/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190107-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2019 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.700,00 | 25/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20180752-SESA (3) | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2019 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ARUARU, EM MORADA NOVA, CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA 24 E 24.1 (COM DESONERAÇÃO) TABELA DE PLANOS E SERVIÇOS E TABELA DE PREÇOS DE INSUMOS, QUE ENCONTRAM-SE NO SITE: www.seinfra.ce.gov.br e www.der.ce.gov.br, E TABELA SINAPI 03/2018. | 173.133,08 | 25/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190096-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2019 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 206.329,27 | 23/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190105/20190106-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2019 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, BATERIAS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SIMILARES, FILTROS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 42.677,12 | 21/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190103/20190104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2019 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, BATERIAS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SIMILARES, FILTROS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 220.862,63 | 21/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190101/20190102-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2019 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, BATERIAS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SIMILARES, FILTROS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 155.858,62 | 21/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190100-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2019 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, BATERIAS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SIMILARES, FILTROS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.785,22 | 21/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190099-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2019 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, BATERIAS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SIMILARES, FILTROS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 363.449,12 | 21/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190086-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2019 | WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA | 21.744.769/0001-94 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM (DE PRIMEIRO USO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 205.500,00 | 18/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190094-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 14/01/2019 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, PRODUTOS AFINS E MÃO DE OBRA. | 7.100,00 | 14/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190092-SEDUC/20190093-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 14/01/2019 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, PRODUTOS AFINS E MÃO DE OBRA. | 147.000,00 | 14/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190091-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 14/01/2019 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, PRODUTOS AFINS E MÃO DE OBRA. | 68.165,00 | 14/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190089-SESA/20190090-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 14/01/2019 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, PRODUTOS AFINS E MÃO DE OBRA. | 120.720,00 | 14/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190087-SAS/20190088-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 14/01/2019 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, PRODUTOS AFINS E MÃO DE OBRA. | 54.495,00 | 14/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190070-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2019 | TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 11.515.359/0001-18 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 177.590,00 | 07/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190084-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | QUÉZIA INÁCIA RABELO ME | 02.968.670/0001-21 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.765,04 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190083-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | QUÉZIA INÁCIA RABELO ME | 02.968.670/0001-21 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 704,40 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190082-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | QUÉZIA INÁCIA RABELO ME | 02.968.670/0001-21 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.150,93 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190081-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | QUÉZIA INÁCIA RABELO ME | 02.968.670/0001-21 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 482,23 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190080-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | QUÉZIA INÁCIA RABELO ME | 02.968.670/0001-21 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 883,00 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190079-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | QUÉZIA INÁCIA RABELO ME | 02.968.670/0001-21 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 466,95 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190078-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | QUÉZIA INÁCIA RABELO ME | 02.968.670/0001-21 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 376,40 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190077-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | QUÉZIA INÁCIA RABELO ME | 02.968.670/0001-21 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.448,00 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190076-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 822,00 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190075-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 186,20 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190074-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 205,50 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190073-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 205,50 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190072-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.803,00 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190071-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 34,10 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190056-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 3.636,00 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190055-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 386,00 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190054-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 455,00 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190053-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 3.718,00 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190051-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 3.938,00 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190050-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 524,00 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190049-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 276,00 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190048-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 1.130,00 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190046/20190047-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 12.548,00 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190044/20190045-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 95.070,00 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190042/20190043-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 30.914,00 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190041-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 3.860,00 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190021/20190022/20190023-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | VALBERTO GIRÃO LOPES ME | 41.465.378/0001-48 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 17.003,40 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190020-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | VALBERTO GIRÃO LOPES ME | 41.465.378/0001-48 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.239,25 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190019-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | VALBERTO GIRÃO LOPES ME | 41.465.378/0001-48 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.784,75 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190018-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | VALBERTO GIRÃO LOPES ME | 41.465.378/0001-48 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 925,90 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190017-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | VALBERTO GIRÃO LOPES ME | 41.465.378/0001-48 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 20.975,00 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190016-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | VALBERTO GIRÃO LOPES ME | 41.465.378/0001-48 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.027,36 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190015-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | VALBERTO GIRÃO LOPES ME | 41.465.378/0001-48 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.195,00 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190014-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | VALBERTO GIRÃO LOPES ME | 41.465.378/0001-48 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 239,35 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190002-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | LUCIANA DE OLIVEIRA ME | 27.663.583/0001-97 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS (KIT´S NATALIDADE), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.573/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 169.624,80 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190001-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2019 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.573/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 67.443,60 | 04/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190069-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2019 | HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI | 07.698.807/0001-99 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 6.560,00 | 03/01/2019 | 03/01/2020 |
| 20190068-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2019 | HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI | 07.698.807/0001-99 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.425,50 | 03/01/2019 | 03/01/2020 |
| 20190067-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2019 | HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI | 07.698.807/0001-99 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 55.033,00 | 03/01/2019 | 03/01/2020 |
| 20190066-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2019 | HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI | 07.698.807/0001-99 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 6.560,00 | 03/01/2019 | 03/01/2020 |
| 20190065-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2019 | HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI | 07.698.807/0001-99 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.105,50 | 03/01/2019 | 03/01/2020 |
| 20190064-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2019 | HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI | 07.698.807/0001-99 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.425,50 | 03/01/2019 | 03/01/2020 |
| 20190063-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2019 | HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI | 07.698.807/0001-99 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.105,50 | 03/01/2019 | 03/01/2020 |
| 20190062-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2019 | HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI | 07.698.807/0001-99 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 34.327,50 | 03/01/2019 | 03/01/2020 |
| 20190061-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2019 | HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI | 07.698.807/0001-99 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 7.240,00 | 03/01/2019 | 03/01/2020 |
| 20190060-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2019 | HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI | 07.698.807/0001-99 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 23.416,50 | 03/01/2019 | 03/01/2020 |
| 20190059-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2019 | HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI | 07.698.807/0001-99 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 37.233,00 | 03/01/2019 | 03/01/2020 |
| 20190058-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2019 | HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI | 07.698.807/0001-99 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 40.633,00 | 03/01/2019 | 03/01/2020 |
| 20190057-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2019 | HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI | 07.698.807/0001-99 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.425,50 | 03/01/2019 | 03/01/2020 |
| 20190010/20190011/20190012-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2019 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 40.632,65 | 03/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190007/20190008/20190009-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2019 | L R PORTO EPP | 29.134.309/0001-56 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 57.275,35 | 03/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190004/20190005/20190006-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2019 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAES ME | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 55.567,45 | 03/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190040-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.192.140,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190039-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 66.940,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190038-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 61.870,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190037-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 28.140,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190036-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 436.590,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190035-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 29.744,30 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190034-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 46.900,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190033-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 28.140,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190032-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 100.487,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190029/0030/0031-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 304.850,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190027/20190028-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.212.600,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190025/20190026-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.875.345,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190024-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 143.900,00 | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| 20190003-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2019 | GT LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 13.430.619/0001-88 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA SEDE URBANA E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE. | 3.190.900,98 | 02/01/2019 | 02/01/2020 |
| 20180759-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/12/2018 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 22.336.279/0001-11 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA VITÓRIA MAIA NOBRE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JUAZEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 31.314,68 | 14/12/2018 | 12/06/2019 |
| 20180752-SESA (2) | CONTRATO ORIGINAL | 10/12/2018 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE FELIPA, EM MORADA NOVA, CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA 24 E 24.1 (COM DESONERAÇÃO) TABELA DE PLANOS E SERVIÇOS E TABELA DE PREÇOS DE INSUMOS, QUE ENCONTRAM-SE NO SITE: www.seinfra.ce.gov.br e www.der.ce.gov.br, E TABELA SINAPI 03/2018. | 247.873,51 | 10/12/2018 | 10/12/2019 |
| 20180757-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 07/12/2018 | J M GUIMARÃES ME | 14.172.441/0001-85 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO DESTINADOS AOS FESTEJOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 269.900,00 | 07/12/2018 | 07/12/2019 |
| 20180764-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/12/2018 | WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA | 21.744.769/0001-94 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA 0KM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 71.900,00 | 03/12/2018 | 31/12/2018 |
| 20180752-SESA (1) | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2018 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MANUTENÇÃO PREDIAL), COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA 24 E 24.1 (COM DESONERAÇÃO) TABELA DE PLANOS E SERVIÇOS E TABELA DE PREÇOS DE INSUMOS, QUE ENCONTRAM-SE NO SITE: www.seinfra.ce.gov.br e www.der.ce.gov.br, E TABELA SINAPI 03/2018. | 168.873,69 | 14/11/2018 | 14/11/2019 |
| 20180749-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2018 | GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI ME | 17.599.631/0001-71 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CAPAS DE PROCESSOS, FORMULÁRIOS DE BOLETINS DE CADASTRO IMOBILIÁRIO - BCI, BOLETINS DE CADASTRO ECONÔMICO - BCE, BOLETINS DE CADASTRO DE SEGUIMENTO DE LOGRADOURO - BCSL), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 47.450,00 | 14/11/2018 | 14/11/2019 |
| 20180750-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2018 | WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA | 21.744.769/0001-94 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA 0KM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 71.900,00 | 01/11/2018 | 31/12/2018 |
| 20180744-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2018 | M S E SILVA TREINAMENTOS | 17.895.262/0001-64 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL AGROPECUÁRIO A SEREM EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI, DESTE MUNICÍPIO. | 183.000,00 | 01/11/2018 | 01/11/2019 |
| 20180739-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/10/2018 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 24.167,75 | 22/10/2018 | 31/12/2018 |
| 20180737-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2018 | F DE A SOREIRA ME | 26.296.351/0001-67 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HOTÉIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 16.000,00 | 18/10/2018 | 18/10/2019 |
| 20180736-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2018 | F DE A SOREIRA ME | 26.296.351/0001-67 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HOTÉIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.000,00 | 18/10/2018 | 18/10/2019 |
| 20180735-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2018 | F DE A SOREIRA ME | 26.296.351/0001-67 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HOTÉIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.000,00 | 18/10/2018 | 18/10/2019 |
| 20180734-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2018 | F DE A SOREIRA ME | 26.296.351/0001-67 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HOTÉIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 16.000,00 | 18/10/2018 | 18/10/2019 |
| 20180733-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2018 | F DE A SOREIRA ME | 26.296.351/0001-67 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HOTÉIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.000,00 | 18/10/2018 | 18/10/2019 |
| 20180732-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2018 | F DE A SOREIRA ME | 26.296.351/0001-67 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HOTÉIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.000,00 | 18/10/2018 | 18/10/2019 |
| 20180731-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2018 | F DE A SOREIRA ME | 26.296.351/0001-67 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HOTÉIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.000,00 | 18/10/2018 | 18/10/2019 |
| 20180730-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2018 | F DE A SOREIRA ME | 26.296.351/0001-67 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HOTÉIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.000,00 | 18/10/2018 | 18/10/2019 |
| 20180729-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2018 | F DE A SOREIRA ME | 26.296.351/0001-67 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HOTÉIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 16.000,00 | 18/10/2018 | 18/10/2019 |
| 20180728-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2018 | F DE A SOREIRA ME | 26.296.351/0001-67 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HOTÉIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 35.000,00 | 18/10/2018 | 18/10/2019 |
| 20180727-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2018 | F DE A SOREIRA ME | 26.296.351/0001-67 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HOTÉIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 35.000,00 | 18/10/2018 | 18/10/2019 |
| 20180726-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2018 | F DE A SOREIRA ME | 26.296.351/0001-67 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HOTÉIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 36.000,00 | 18/10/2018 | 18/10/2019 |
| 20180725-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2018 | F DE A SOREIRA ME | 26.296.351/0001-67 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HOTÉIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 100.000,00 | 18/10/2018 | 18/10/2019 |
| 20180722-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 04/10/2018 | IDS EVENTOS EIRELI ME | 21.750.612/0001-71 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL E OUTROS SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÁ DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018. | 5.740,00 | 04/10/2018 | 31/12/2018 |
| 20180721-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 04/10/2018 | J M GUIMARÃES ME | 14.172.441/0001-85 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018. | 260,00 | 04/10/2018 | 31/12/2018 |
| 20180703-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 17/09/2018 | F. E. MACIEL LIMA ARAÚJO ARTES | 11.469.188/0001-38 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO CARAVANA DA FAMÍLIA E OFICINAS INTERATIVAS, DESTINADOS ÀS PESSOAS ATENDIDAS PELOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 309.392,00 | 17/09/2018 | 17/09/2019 |
| 20180702-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2018 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO EM VIAS, PASSEIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, EM GERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 1.452.940,00 | 11/09/2018 | 10/03/2019 |
| 20180701-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2018 | J B CONSTRUTORA EIRELI ME | 26.537.634/0001-71 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO TUBULAR COM 06 (SEIS) MANILHAS, A SER CONSTRUÍDO, NA LOCALIDADE DE ÁGUA FRIA, DISTRITO DE BOA ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 36.542,27 | 11/09/2018 | 31/12/2018 |
| 20180714/20180715-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2018 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 41.900,00 | 10/09/2018 | 31/12/2018 |
| 20180710-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2018 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 17.952,52 | 10/09/2018 | 31/12/2018 |
| 20180709-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2018 | EDUARDO PINTO BARBOSA ME | 26.393.102/0001-08 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 7.380,00 | 10/09/2018 | 31/12/2018 |
| 20180706/20180707-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2018 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 65.275,00 | 10/09/2018 | 31/12/2018 |
| 20180695-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2018 | BORGES CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | 14.950.031/0001-18 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR: ITEM I REFORMA DO CRAS TEREZINHA DE JESUS ARAÚJO CAVALCANTE, LOCALIZADO NA SEDE, DESTE MUNICÍPIO; ITEM II - REFORMA DO CRAS CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU; ITEM III REFORMA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 81.649,79 | 10/09/2018 | 31/12/2018 |
| 20180705-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2018 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 109,25 | 03/09/2018 | 31/12/2018 |
| 20180698-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2018 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.626,00 | 03/09/2018 | 31/12/2018 |
| 20180696/20180697-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2018 | VALBERTO GIRÃO LOPES ME | 41.465.378/0001-48 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.848,00 | 03/09/2018 | 31/12/2018 |
| 20180694-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2018 | J. S. SINDEAUX NETO EIRELI | 23.463.259/0001-74 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REMOÇÃO DE AGLOMERADO ROCHOSO DAS RUAS: JOAQUIM LIRA SARAIVA, FRANCISCO SECUNDINO FREIRE, TRAVESSA SÃO JOÃO, RUA PASTOR TEIXEIRA RÊGO, ANTÔNIO BEZERRA E RUA ZACARIAS FERNANDES, TODAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 55.856,14 | 03/09/2018 | 31/12/2018 |
| 20180689-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2018 | CASE SERVIÇOS LTDA | 97.433.577/0001-29 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 38.796,00 | 03/09/2018 | 03/09/2019 |
| 20180688-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2018 | CASE SERVIÇOS LTDA | 97.433.577/0001-29 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 38.796,00 | 03/09/2018 | 03/09/2019 |
| 20180687-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2018 | CASE SERVIÇOS LTDA | 97.433.577/0001-29 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 44.796,00 | 03/09/2018 | 03/09/2019 |
| 20180686-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2018 | CASE SERVIÇOS LTDA | 97.433.577/0001-29 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 38.796,00 | 03/09/2018 | 03/09/2019 |
| 20180685-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2018 | CASE SERVIÇOS LTDA | 97.433.577/0001-29 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 38.796,00 | 03/09/2018 | 03/09/2019 |
| 20180684-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2018 | CASE SERVIÇOS LTDA | 97.433.577/0001-29 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 38.796,00 | 03/09/2018 | 03/09/2019 |
| 20180683-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2018 | CASE SERVIÇOS LTDA | 97.433.577/0001-29 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 38.796,00 | 03/09/2018 | 03/09/2019 |
| 20180682-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2018 | CASE SERVIÇOS LTDA | 97.433.577/0001-29 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 44.796,00 | 03/09/2018 | 03/09/2019 |
| 20180681-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2018 | CASE SERVIÇOS LTDA | 97.433.577/0001-29 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 50.796,00 | 03/09/2018 | 03/09/2019 |
| 20180680-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2018 | CASE SERVIÇOS LTDA | 97.433.577/0001-29 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 62.796,00 | 03/09/2018 | 03/09/2019 |
| 20180679-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2018 | CASE SERVIÇOS LTDA | 97.433.577/0001-29 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 62.796,00 | 03/09/2018 | 03/09/2019 |
| 20180678-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2018 | CASE SERVIÇOS LTDA | 97.433.577/0001-29 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 74.796,00 | 03/09/2018 | 03/09/2019 |
| 20180654-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2018 | ASSOCIAÇÃO MORADANOVENSE DE ARBITROS E MEDIADORES - AMAMN | 29.233.480/0001-12 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS A SEREM EXUCUTADOS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 43.950,00 | 24/08/2018 | 31/12/2018 |
| 20180903006-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 21/08/2018 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 2.585,81 | 21/08/2018 | 31/12/2018 |
| 20180903005-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 21/08/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAES ME | 41.553.587/0001-43 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E COPA E COZINHA, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 7.508,45 | 21/08/2018 | 31/12/2018 |
| 20180903004-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 21/08/2018 | C. D. A. SOMBRA ME | 21.460.680/0001-04 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PERMANENTE E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 28.814,00 | 21/08/2018 | 31/12/2018 |
| 20180699-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 20/08/2018 | CARLOS DIEGO PEREIRA SARAIVA | 25.401.953/0001-92 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 27.792,50 | 20/08/2018 | 31/12/2018 |
| 20180691-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 20/08/2018 | IDS EVENTOS EIRELI ME | 21.750.612/0001-71 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DA ORDEM DE SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA JOANA PAULA DE MORAES NO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018. | 890,00 | 20/08/2018 | 31/08/2018 |
| 20180690-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 20/08/2018 | J M GUIMARÃES ME | 14.172.441/0001-85 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DA ORDEM DE SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA JOANA PAULA DE MORAES NO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018. | 1.720,00 | 20/08/2018 | 31/12/2018 |
| 20180650-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 20/08/2018 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS DE MORADA NOVA | 08.970.780/0001-04 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE CATADORES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 67.200,00 | 20/08/2018 | 20/08/2019 |
| 20180649-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2018 | EDUARDO PINTO BARBOSA ME | 26.393.102/0001-08 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (FERRAMENTAS, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO), DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 89.914,88 | 17/08/2018 | 31/12/2018 |
| 20180648-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2018 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 22.897,10 | 17/08/2018 | 31/12/2018 |
| 20180646-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2018 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - UNIFORMES, PARA POSSIBILITAR PRÁTICAS ESPORTIVAS NAS DIVERSAS MODALIDADES DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 29.870,00 | 17/08/2018 | 31/12/2018 |
| 20180642-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2018 | A & C ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE ME | 20.993.245/0001-74 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 48.000,00 | 10/08/2018 | 10/08/2019 |
| 20180641-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2018 | A & C ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE ME | 20.993.245/0001-74 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 56.400,00 | 10/08/2018 | 10/08/2019 |
| 20180640-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2018 | A & C ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE ME | 20.993.245/0001-74 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 56.400,00 | 10/08/2018 | 10/08/2019 |
| 20180639-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2018 | A & C ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE ME | 20.993.245/0001-74 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 49.800,00 | 10/08/2018 | 10/08/2019 |
| 20180672-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, EM QUANTIDADES DE ACORDO COM O SALDO REMANESCENTE DO PP N° 022/2017 DIVERSAS. | 376.989,36 | 01/08/2018 | 31/12/2018 |
| 20180671-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, EM QUANTIDADES DE ACORDO COM O SALDO REMANESCENTE DO PP N° 022/2017 DIVERSAS. | 29.536,96 | 01/08/2018 | 31/12/2018 |
| 20180670-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, EM QUANTIDADES DE ACORDO COM O SALDO REMANESCENTE DO PP N° 022/2017 DIVERSAS. | 7.924,08 | 01/08/2018 | 31/12/2018 |
| 20180669-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, EM QUANTIDADES DE ACORDO COM O SALDO REMANESCENTE DO PP N° 022/2017 DIVERSAS. | 28.920,00 | 01/08/2018 | 31/12/2018 |
| 20180668-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, EM QUANTIDADES DE ACORDO COM O SALDO REMANESCENTE DO PP N° 022/2017 DIVERSAS. | 147.911,00 | 01/08/2018 | 31/12/2018 |
| 20180667-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, EM QUANTIDADES DE ACORDO COM O SALDO REMANESCENTE DO PP N° 022/2017 DIVERSAS. | 7.630,06 | 01/08/2018 | 31/12/2018 |
| 20180666-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, EM QUANTIDADES DE ACORDO COM O SALDO REMANESCENTE DO PP N° 022/2017 DIVERSAS. | 11.249,88 | 01/08/2018 | 31/12/2018 |
| 20180665-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, EM QUANTIDADES DE ACORDO COM O SALDO REMANESCENTE DO PP N° 022/2017 - DIVERSAS. | 42.160,54 | 01/08/2018 | 31/12/2018 |
| 20180663/20180664-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, EM QUANTIDADES DE ACORDO COM O SALDO REMANESCENTE DO PP N° 022/2017 DIVERSAS. | 334.016,36 | 01/08/2018 | 31/12/2018 |
| 20180661/20180662-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, EM QUANTIDADES DE ACORDO COM O SALDO REMANESCENTE DO PP N° 022/2017 DIVERSAS. | 551.390,70 | 01/08/2018 | 31/12/2018 |
| 20180659/20180660-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, EM QUANTIDADES DE ACORDO COM O SALDO REMANESCENTE DO PP N° 022/2017 DIVERSAS. | 1.129.755,88 | 01/08/2018 | 31/12/2018 |
| 20180658-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, EM QUANTIDADES DE ACORDO COM O SALDO REMANESCENTE DO PP N° 022/2017 DIVERSAS. | 36.150,00 | 01/08/2018 | 31/12/2018 |
| 20180652-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | GPARTES GRÁFICA EDITORA E COMÉRCIO LTDA ME | 23.456.021/0001-11 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E SERVIÇOS CORRELATOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 55.425,00 | 01/08/2018 | 31/12/2018 |
| 20180651/20180653-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | FASTPRINT GRÁFICA E PAPELARIA LTDA ME | 04.802.280/0001-02 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 153.494,00 | 01/08/2018 | 31/12/2018 |
| 20180643-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | ORTOMED COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA ME | 14.015.581/0001-40 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 3.478,02 | 01/08/2018 | 31/12/2018 |
| 20180638-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE MORADA NOVA. | 91.153,20 | 01/08/2018 | 01/08/2019 |
| 20180637-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA DE MORADA NOVA. | 7.596,10 | 01/08/2018 | 01/08/2019 |
| 20180636-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 5.975,46 | 01/08/2018 | 01/08/2019 |
| 20180635-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE MORADA NOVA. | 9.115,32 | 01/08/2018 | 01/08/2019 |
| 20180634-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA DE MORADA NOVA. | 1.281,00 | 01/08/2018 | 01/08/2019 |
| 20180633-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA DE MORADA NOVA. | 4.170,40 | 01/08/2018 | 01/08/2019 |
| 20180632-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 4.230,28 | 01/08/2018 | 01/08/2019 |
| 20180630/20180631-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA DE MORADA NOVA. | 7.295,06 | 01/08/2018 | 01/08/2019 |
| 20180629-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE MORADA NOVA. | 2.135,00 | 01/08/2018 | 01/08/2019 |
| 20180628-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE MORADA NOVA. | 625,56 | 01/08/2018 | 01/08/2019 |
| 20180627-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | CARLOS DIEGO PEREIRA SARAIVA | 25.401.953/0001-92 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE MORADA NOVA. | 46.161,95 | 01/08/2018 | 01/08/2018 |
| 20180626-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | CARLOS DIEGO PEREIRA SARAIVA | 25.401.953/0001-92 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA DE MORADA NOVA. | 22.262,80 | 01/08/2018 | 01/08/2019 |
| 20180625-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | CARLOS DIEGO PEREIRA SARAIVA | 25.401.953/0001-92 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 34.528,13 | 01/08/2018 | 01/08/2019 |
| 20180624-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | CARLOS DIEGO PEREIRA SARAIVA | 25.401.953/0001-92 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE MORADA NOVA. | 25.107,12 | 01/08/2018 | 01/08/2019 |
| 20180623-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | CARLOS DIEGO PEREIRA SARAIVA | 25.401.953/0001-92 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA DE MORADA NOVA. | 30.239,30 | 01/08/2018 | 01/08/2019 |
| 20180622-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | CARLOS DIEGO PEREIRA SARAIVA | 25.401.953/0001-92 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA DE MORADA NOVA. | 43.185,40 | 01/08/2018 | 01/08/2019 |
| 20180621-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | CARLOS DIEGO PEREIRA SARAIVA | 25.401.953/0001-92 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPA DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 27.383,91 | 01/08/2018 | 01/08/2019 |
| 20180619/20180620-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | CARLOS DIEGO PEREIRA SARAIVA | 25.401.953/0001-92 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA DE MORADA NOVA. | 53.677,24 | 01/08/2018 | 01/08/2019 |
| 20180618-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | CARLOS DIEGO PEREIRA SARAIVA | 25.401.953/0001-92 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE MORADA NOVA. | 10.865,57 | 01/08/2018 | 01/08/2019 |
| 20180617-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | CARLOS DIEGO PEREIRA SARAIVA | 25.401.953/0001-92 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE MORADA NOVA. | 4.037,06 | 01/08/2018 | 01/08/2019 |
| 20180616-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | CARLOS DIEGO PEREIRA SARAIVA | 25.401.953/0001-92 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE MORADA NOVA. | 19.917,50 | 01/08/2018 | 01/08/2019 |
| 20180611-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | CONSTRUMAIA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 06.230.710/0001-94 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, CRECHE E QUADRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 3.252.273,21 | 01/08/2018 | 31/12/2018 |
| 20180610-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | JOSÉ WAGNER DAS CHAGAS SILVEIRA | ***.153.103-** | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 42.600,00 | 01/08/2018 | 01/08/2019 |
| 20180615-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 27/07/2018 | FERDEBEZ PRODUÇÕES, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 03.351.481/0001-78 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA FESTA DO MUNICÍPIO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 01 À 03 DE AGOSTO DE 2018. | 4.500,00 | 27/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180613-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 27/07/2018 | IDS EVENTOS EIRELI ME | 21.750.612/0001-71 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO MUNICÍPIO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 01 À 03 DE AGOSTO DE 2018. | 6.414,00 | 27/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180612-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 27/07/2018 | J M GUIMARÃES ME | 14.172.441/0001-85 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO MUNICÍPIO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 01 À 03 DE AGOSTO DE 2018. | 1.800,00 | 27/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180609-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 27/07/2018 | IDS EVENTOS EIRELI ME | 21.750.612/0001-71 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO MUNICÍPIO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 01 À 03 DE AGOSTO DE 2018. | 12.302,50 | 27/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180608-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 27/07/2018 | J M GUIMARÃES ME | 14.172.441/0001-85 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, SERVIÇOS GRÁFICOS E FILMAGEM PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO MUNICÍPIO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 01 À 03 DE AGOSTO DE 2018. | 9.410,00 | 27/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180595-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2018 | JOEL FERREIRA ME | 05.546.277/0001-38 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BOLETO DE IPTU PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE MORADA NOVA, CEARÁ. | 21.960,00 | 20/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180590-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 13/07/2018 | GRÁFICA CENTRAL LTDA | 03.117.440/0001-11 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PLACAS, CRACHÁS E OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL SEAI DE MORADA NOVA, CEARÁ. | 59.999,90 | 13/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180589-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 13/07/2018 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - LONAS/AFINS E CAMISETAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL SEAI DE MORADA NOVA, CEARÁ. | 27.199,95 | 13/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180605-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2018 | IDS EVENTOS EIRELI ME | 21.750.612/0001-71 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SOM, SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DAS OLIMPIADAS ESPORTIVAS E CULTURA DO SETOR K, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13 À 22 DE JULHO DE 2018. | 918,70 | 10/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180604-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2018 | J M GUIMARÃES ME | 14.172.441/0001-85 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DAS OLIMPIADAS ESPORTIVAS E CULTURA DO SETOR K, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13 À 22 DE JULHO DE 2018. | 18.000,00 | 10/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180588-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 17.579,62 | 09/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180587-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 32.670,15 | 09/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180586-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 15.992,01 | 09/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180585-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 18.057,84 | 09/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180584-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 60.610,73 | 09/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180583-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 19.843,52 | 09/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180582-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 53.370,56 | 09/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180581-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 23.538,85 | 09/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180579/20180580-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 70.756,29 | 09/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180578-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.422,38 | 09/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180575/20180576-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 85.963,10 | 09/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180574-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 37.478,10 | 09/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180573-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 11.182.175/0001-83 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.809,00 | 09/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180572-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 11.182.175/0001-83 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 23.784,00 | 09/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180571-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 11.182.175/0001-83 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 18.541,00 | 09/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180570-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 11.182.175/0001-83 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.068,00 | 09/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180569-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 11.182.175/0001-83 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 17.507,00 | 09/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180568-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 11.182.175/0001-83 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 29.781,00 | 09/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180567-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 11.182.175/0001-83 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 58.153,00 | 09/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180566-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 11.182.175/0001-83 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 20.376,00 | 09/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180564/20180565-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 11.182.175/0001-83 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 60.226,00 | 09/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180563-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 11.182.175/0001-83 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 12.629,00 | 09/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180561/20180562-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 11.182.175/0001-83 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 155.527,00 | 09/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180560-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2018 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 11.182.175/0001-83 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 44.369,00 | 09/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180557/ 20180558-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 12.226,00 | 06/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180500/20180501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2018 | MAIQUE ROGÉRIO LOPES ME | 08.512.099/0001-12 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 61.620,00 | 06/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180498/20180499-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2018 | MAIQUE ROGÉRIO LOPES ME | 08.512.099/0001-12 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 280.027,00 | 06/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180497-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2018 | MAIQUE ROGÉRIO LOPES ME | 08.512.099/0001-12 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.244,00 | 06/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180496-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2018 | MAIQUE ROGÉRIO LOPES ME | 08.512.099/0001-12 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 34.010,00 | 06/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180495-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2018 | MAIQUE ROGÉRIO LOPES ME | 08.512.099/0001-12 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 11.247,50 | 06/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180494-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2018 | MAIQUE ROGÉRIO LOPES ME | 08.512.099/0001-12 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 8.223,50 | 06/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180493-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2018 | MAIQUE ROGÉRIO LOPES ME | 08.512.099/0001-12 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 40.443,50 | 06/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180492-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2018 | MAIQUE ROGÉRIO LOPES ME | 08.512.099/0001-12 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 21.783,00 | 06/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180491-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2018 | MAIQUE ROGÉRIO LOPES ME | 08.512.099/0001-12 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 19.176,50 | 06/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180490-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2018 | MAIQUE ROGÉRIO LOPES ME | 08.512.099/0001-12 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 25.853,00 | 06/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180488/20180489-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2018 | MAIQUE ROGÉRIO LOPES ME | 08.512.099/0001-12 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 78.360,00 | 06/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180487-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2018 | MAIQUE ROGÉRIO LOPES ME | 08.512.099/0001-12 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 45.471,00 | 06/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180486-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2018 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.149,50 | 06/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180484/20180485-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2018 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 201.219,44 | 06/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180483-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2018 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.329,10 | 06/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180482-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2018 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 25.263,25 | 06/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180481-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2018 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 8.224,12 | 06/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180480-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2018 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.282,72 | 06/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180479-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2018 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 43.277,55 | 06/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180478-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2018 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 53.487,88 | 06/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180477-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2018 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 30.672,95 | 06/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180476-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2018 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 37.320,54 | 06/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180474/20180475-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2018 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 63.929,78 | 06/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180473-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2018 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 74.838,12 | 06/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180502-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2018 | CLÍNICA DR. JOSÉ NILSON SS LTDA | 12.209.664/0001-44 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA E CIRURGIAS DE CATARATA (FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL), COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SUS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ADVINDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº CP-001- 2018 - SESA. | 166.016,00 | 05/07/2018 | 05/07/2019 |
| 20180596/20180597-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2018 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 23.242,75 | 02/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180593/20180594-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2018 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 52.683,15 | 02/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180591/20180592-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2018 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 17.407,60 | 02/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180466-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2018 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0002-06 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.650,00 | 02/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180465-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2018 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0002-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.550,00 | 02/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180464-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2018 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0002-06 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 64.250,00 | 02/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180463-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2018 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0002-06 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 6.195,00 | 02/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180462-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2018 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0002-06 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.200,00 | 02/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180461-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2018 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0002-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.100,00 | 02/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180460-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2018 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0002-06 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.550,00 | 02/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180459-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2018 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0002-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 9.100,00 | 02/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180458-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2018 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0002-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.825,00 | 02/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180457-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2018 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0002-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.800,00 | 02/07/2018 | 31/12/2018 |
| 20180455-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2018 | PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME | 95.867.065/0001-45 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR OS SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/JUDICIAL, VISANDO, A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE VERBAS IDENIZATÓRIAS E RAT (RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO). | 1.020.000,00 | 02/07/2018 | 02/07/2019 |
| 20180454-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2018 | CARLOS DIEGO PEREIRA SARAIVA | 25.401.953/0001-92 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. | 24.000,00 | 02/07/2018 | 02/07/2019 |
| 20180431-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2018 | DANILO BELO DE ALENCAR ME | 23.657.435/0001-09 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR SERVIÇO DE LIÇENCIAMENTO DE SISTEMA WEB CUSTOMIZÁVEL PARA GESTÃO DE FREQUÊNCIA FUNCIONAL, ACRESCENTA-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITOR BIOMETRICO, CORRESPONDENTE AO RELOGIO DE PONTO, COM IMPLANTAÇÃO IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA WEB (PELA INTERNET) DOS EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA PARA CONTROLE DE PONTO, ESTES RELACIONADOS AO SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.604,00 | 02/07/2018 | 02/07/2019 |
| 20180430-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2018 | DANILO BELO DE ALENCAR ME | 23.657.435/0001-09 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR SERVIÇO DE LIÇENCIAMENTO DE SISTEMA WEB CUSTOMIZÁVEL PARA GESTÃO DE FREQUÊNCIA FUNCIONAL, ACRESCENTA-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITOR BIOMETRICO, CORRESPONDENTE AO RELOGIO DE PONTO, COM IMPLANTAÇÃO IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA WEB (PELA INTERNET) DOS EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA PARA CONTROLE DE PONTO, ESTES RELACIONADOS AO SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 868,00 | 02/07/2018 | 02/07/2019 |
| 20180429-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2018 | DANILO BELO DE ALENCAR ME | 23.657.435/0001-09 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR SERVIÇO DE LIÇENCIAMENTO DE SISTEMA WEB CUSTOMIZÁVEL PARA GESTÃO DE FREQUÊNCIA FUNCIONAL, ACRESCENTA-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITOR BIOMETRICO, CORRESPONDENTE AO RELOGIO DE PONTO, COM IMPLANTAÇÃO IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA WEB (PELA INTERNET) DOS EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA PARA CONTROLE DE PONTO, ESTES RELACIONADOS AO SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.472,00 | 02/07/2018 | 02/07/2019 |
| 20180428-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2018 | DANILO BELO DE ALENCAR ME | 23.657.435/0001-09 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR SERVIÇO DE LIÇENCIAMENTO DE SISTEMA WEB CUSTOMIZÁVEL PARA GESTÃO DE FREQUÊNCIA FUNCIONAL, ACRESCENTA-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITOR BIOMETRICO, CORRESPONDENTE AO RELOGIO DE PONTO, COM IMPLANTAÇÃO IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA WEB (PELA INTERNET) DOS EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA PARA CONTROLE DE PONTO, ESTES RELACIONADOS AO SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 24.304,00 | 02/07/2018 | 02/07/2019 |
| 20180427-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2018 | DANILO BELO DE ALENCAR ME | 23.657.435/0001-09 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR SERVIÇO DE LIÇENCIAMENTO DE SISTEMA WEB CUSTOMIZÁVEL PARA GESTÃO DE FREQUÊNCIA FUNCIONAL, ACRESCENTA-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITOR BIOMETRICO, CORRESPONDENTE AO RELOGIO DE PONTO, COM IMPLANTAÇÃO IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA WEB (PELA INTERNET) DOS EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA PARA CONTROLE DE PONTO, ESTES RELACIONADOS AO SETOR PESSOAL DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 868,00 | 02/07/2018 | 02/07/2019 |
| 20180426-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2018 | DANILO BELO DE ALENCAR ME | 23.657.435/0001-09 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR SERVIÇO DE LIÇENCIAMENTO DE SISTEMA WEB CUSTOMIZÁVEL PARA GESTÃO DE FREQUÊNCIA FUNCIONAL, ACRESCENTA-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITOR BIOMETRICO, CORRESPONDENTE AO RELOGIO DE PONTO, COM IMPLANTAÇÃO IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA WEB (PELA INTERNET) DOS EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA PARA CONTROLE DE PONTO, ESTES RELACIONADOS AO SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.736,00 | 02/07/2018 | 02/07/2019 |
| 20180425-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2018 | DANILO BELO DE ALENCAR ME | 23.657.435/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR SERVIÇO DE LIÇENCIAMENTO DE SISTEMA WEB CUSTOMIZÁVEL PARA GESTÃO DE FREQUÊNCIA FUNCIONAL, ACRESCENTA-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITOR BIOMETRICO, CORRESPONDENTE AO RELOGIO DE PONTO, COM IMPLANTAÇÃO IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA WEB (PELA INTERNET) DOS EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA PARA CONTROLE DE PONTO, ESTES RELACIONADOS AO SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 38.192,00 | 02/07/2018 | 02/07/2019 |
| 20180424-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2018 | DANILO BELO DE ALENCAR ME | 23.657.435/0001-09 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR SERVIÇO DE LIÇENCIAMENTO DE SISTEMA WEB CUSTOMIZÁVEL PARA GESTÃO DE FREQUÊNCIA FUNCIONAL, ACRESCENTA-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITOR BIOMETRICO, CORRESPONDENTE AO RELOGIO DE PONTO, COM IMPLANTAÇÃO IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA WEB (PELA INTERNET) DOS EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA PARA CONTROLE DE PONTO, ESTES RELACIONADOS AO SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.472,00 | 02/07/2018 | 02/07/2019 |
| 20180423-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2018 | DANILO BELO DE ALENCAR ME | 23.657.435/0001-09 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR SERVIÇO DE LIÇENCIAMENTO DE SISTEMA WEB CUSTOMIZÁVEL PARA GESTÃO DE FREQUÊNCIA FUNCIONAL, ACRESCENTA-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITOR BIOMETRICO, CORRESPONDENTE AO RELOGIO DE PONTO, COM IMPLANTAÇÃO IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA WEB (PELA INTERNET) DOS EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA PARA CONTROLE DE PONTO, ESTES RELACIONADOS AO SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.944,00 | 02/07/2018 | 02/07/2019 |
| 20180452-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2018 | TS EMPREENDIMENTOS LTDA | 26.947.586/0001-90 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FINS DE READEQUAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 157.570,64 | 29/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180445-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2018 | LOCONTRUS - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | 08.795.751/0001-53 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.917.820,17 | 29/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180444-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2018 | EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 09.596.757/0001-64 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESTRUTURADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 540.995,50 | 29/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180603-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2018 | IDS EVENTOS EIRELI ME | 21.750.612/0001-71 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SOM, ILUMINAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, PARA REALIZAÇÃO DO FESTEJO JUNINO, QUE ACONTECERÁ DIA 01 DE JULHO DE 2018, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 8.730,00 | 28/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180602-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2018 | J M GUIMARÃES ME | 14.172.441/0001-85 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, LOCAÇÃO DE GERADOR E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, PARA REALIZAÇÃO DO FESTEJO JUNINO, QUE ACONTECERÁ DIA 01 DE JULHO DE 2018, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 6.340,00 | 28/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180451-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2018 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, LONAS, PLACAS E AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.008,60 | 28/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180450-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2018 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, LONAS, PLACAS, MATERIAL PARA PREMIAÇÕES E AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 94.641,05 | 28/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180448/ 20180449-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2018 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONFECÇÃO DE LONAS, PLACAS E AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.448,02 | 28/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180434-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2018 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 79.600,00 | 28/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180433-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2018 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 9.200,00 | 28/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180432-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2018 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 21.216,38 | 28/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180446/20180447-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2018 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 8.242,50 | 25/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180422-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2018 | LOCONTRUS - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | 08.795.751/0001-53 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS (PORTE I), NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS CARNAUBAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 649.628,16 | 21/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180420-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2018 | LUCIANO DE L JERÔNIMO SERVIÇOS E COMÉRCIO AGROPECUÁRIO ME | 19.492.448/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ARTICULAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PAA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS VIA CONAB DOS GRUPOS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, JUNTO À SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI, DESTE MUNICÍPIO. | 42.240,00 | 15/06/2018 | 15/06/2019 |
| 20180601-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2018 | IDS EVENTOS EIRELI ME | 21.750.612/0001-71 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, PARA TRANSMISSÃO DOS JOGOS DO BRASIL (COPA FEST), QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 17 DE JUNHO À 15 JULHO DE 2018, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 4.199,20 | 12/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180600-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2018 | J M GUIMARÃES ME | 14.172.441/0001-85 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, GERADOR E SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA TRANSMISSÃO DOS JOGOS DO BRASIL (COPA FEST), QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 17 DE JUNHO À 15 JULHO DE 2018, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 6.795,00 | 12/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180599-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2018 | IDS EVENTOS EIRELI ME | 21.750.612/0001-71 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SOM, ILUMINAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, PARA TRANSMISSÃO DOS JOGOS DO BRASIL (COPA FEST), QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 17 DE JUNHO À 15 JULHO DE 2018, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 20.310,00 | 12/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180598-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2018 | J M GUIMARÃES ME | 14.172.441/0001-85 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, PARA TRANSMISSÃO DOS JOGOS DO BRASIL (COPA FEST), QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 17 DE JUNHO À 15 JULHO DE 2018, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 9.750,00 | 12/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180418/ 20180419-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2018 | A DE F LIMA ME | 10.394.577/0001-89 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 23.780,00 | 12/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180410-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2018 | C A SILVA COSTA ME | 11.985.324/0001-42 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MUDAS E ADUBOS, A SEREM PLANTADOS EM DIVERSAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO, E SERVIÇOS DE TRANSPOSIÇÃO DE CARNAUBEIRAS, DE RESPONSABILIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 69.930,00 | 12/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180443-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | J M GUIMARÃES ME | 14.172.441/0001-85 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, PARA ATENDER O EVENTO COPA FEST, QUE ACONTECERÁ DIA 13 DE JUNHO DE 2018, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 3.310,00 | 08/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180442-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | IDS EVENTOS EIRELI ME | 21.750.612/0001-71 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, PARA ATENDER O EVENTO COPA FEST, QUE ACONTECERÁ DIA 13 DE JUNHO DE 2018, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 5.062,00 | 08/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180441-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | IDS EVENTOS EIRELI ME | 21.750.612/0001-71 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, PARA ATENDER O EVENTO COPA FEST, QUE ACONTECERÁ DIA 13 DE JUNHO DE 2018, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 7.975,00 | 08/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180440-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | J M GUIMARÃES ME | 14.172.441/0001-85 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, PARA ATENDER O EVENTO COPA FEST, QUE ACONTECERÁ DIA 13 DE JUNHO DE 2018, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 3.260,00 | 08/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180439-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | IDS EVENTOS EIRELI ME | 21.750.612/0001-71 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, PARA A PREMIAÇÃO DO EVENTO DESTAQUES SPAECE 2017, QUE SERÁ REALIZADO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. | 5.114,00 | 08/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180438-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | J M GUIMARÃES ME | 14.172.441/0001-85 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER O EVENTO DA PREMIAÇÃO DESTAQUES SPAECE 2017, QUE SERÁ REALIZADO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. | 1.160,00 | 08/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180437-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | IDS EVENTOS EIRELI ME | 21.750.612/0001-71 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, PARA A PREMIAÇÃO DO EVENTO DESTAQUES SPAECE 2017, QUE SERÁ REALIZADO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. | 5.680,00 | 08/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180436-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | J M GUIMARÃES ME | 14.172.441/0001-85 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER O EVENTO DA PREMIAÇÃO DESTAQUES SPAECE 2017, QUE SERÁ REALIZADO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. | 4.870,00 | 08/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180386-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2018 | EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 09.596.757/0001-64 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESTRUTURADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 501.998,72 | 08/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180421-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2018 | ORTOMED COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA ME | 14.015.581/0001-40 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, INSTRUMENTAIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 122.822,40 | 06/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180417-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2018 | QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATORIAL EIRELI | 41.654.740/0001-29 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, INSTRUMENTAIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 174.154,60 | 06/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180416-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2018 | PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME | 23.192.494/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, INSTRUMENTAIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 1.254.449,20 | 06/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180409-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2018 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, INSTRUMENTAIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 2.751.757,14 | 06/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180527-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | CARLOS DIEGO PEREIRA SARAIVA | 25.401.953/0001-92 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.975,00 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180526-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | CARLOS DIEGO PEREIRA SARAIVA | 25.401.953/0001-92 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 31.120,00 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180525-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | CARLOS DIEGO PEREIRA SARAIVA | 25.401.953/0001-92 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 63.237,50 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180524-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | CARLOS DIEGO PEREIRA SARAIVA | 25.401.953/0001-92 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 63.237,50 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180523-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | CARLOS DIEGO PEREIRA SARAIVA | 25.401.953/0001-92 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 50.660,50 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180520/20180521/20180522-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | CARLOS DIEGO PEREIRA SARAIVA | 25.401.953/0001-92 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 135.927,50 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180518/ 20180519-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | CARLOS DIEGO PEREIRA SARAIVA | 25.401.953/0001-92 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 96.233,50 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180515/ 20180517-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | CARLOS DIEGO PEREIRA SARAIVA | 25.401.953/0001-92 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 65.261,50 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180514-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | CARLOS DIEGO PEREIRA SARAIVA | 25.401.953/0001-92 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 87.243,00 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180513-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | MAIQUE ROGÉRIO LOPES ME | 08.512.099/0001-12 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 9.572,50 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180512-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | MAIQUE ROGÉRIO LOPES ME | 08.512.099/0001-12 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.578,00 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180510/ 20180511-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | MAIQUE ROGÉRIO LOPES ME | 08.512.099/0001-12 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 21.110,00 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180508/ 20180509-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | MAIQUE ROGÉRIO LOPES ME | 08.512.099/0001-12 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 41.492,00 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180506/ 20180507-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | MAIQUE ROGÉRIO LOPES ME | 08.512.099/0001-12 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.657,50 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180505-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | MAIQUE ROGÉRIO LOPES ME | 08.512.099/0001-12 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 25.675,00 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180407-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, PRODUTOS AFINS E MÃO DE OBRA. | 7.200,00 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180405/ 20180406-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, PRODUTOS AFINS E MÃO DE OBRA. | 147.000,00 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180404-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, PRODUTOS AFINS E MÃO DE OBRA. | 68.165,00 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180402/ 20180403-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, PRODUTOS AFINS E MÃO DE OBRA. | 81.640,00 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180400/ 20180401-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, PRODUTOS AFINS E MÃO DE OBRA. | 54.495,00 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180399-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | HF PNEUS EIRELI | 18.180.450/0001-79 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE TIPO MOTOCICLETAS, MOTONETAS E CICLOMOTORES, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, PRODUTOS AFINS E MÃO DE OBRA. | 1.400,00 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180398-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | HF PNEUS EIRELI | 18.180.450/0001-79 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE TIPO MOTOCICLETAS, MOTONETAS E CICLOMOTORES, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, PRODUTOS AFINS E MÃO DE OBRA. | 1.400,00 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180397-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | HF PNEUS EIRELI | 18.180.450/0001-79 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE TIPO MOTOCICLETAS, MOTONETAS E CICLOMOTORES, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, PRODUTOS AFINS E MÃO DE OBRA. | 1.400,00 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180395/ 20180396-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, BATERIAS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SIMILARES, FILTROS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 42.139,09 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180393/ 20180394-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, BATERIAS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SIMILARES, FILTROS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 215.146,59 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180391/ 20180392-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, BATERIAS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SIMILARES, FILTROS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 158.986,75 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180390-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SIMILARES, FILTROS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.785,22 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180389-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2018 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, BATERIAS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SIMILARES, FILTROS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 363.449,12 | 05/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180415-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2018 | DAVI DA SILVA GIRÃO | 27.772.033/0001-06 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (VEÍCULOS PRÓPRIOS), A SEREM EXECUTADOS JUNTO À SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 | 04/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180414-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2018 | DAVI DA SILVA GIRÃO | 27.772.033/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (VEÍCULOS PRÓPRIOS), A SEREM EXECUTADOS JUNTO À SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.336,00 | 04/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180413-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2018 | DAVI DA SILVA GIRÃO | 27.772.033/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (VEÍCULOS PRÓPRIOS), A SEREM EXECUTADOS JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 10.680,00 | 04/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180412-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2018 | DAVI DA SILVA GIRÃO | 27.772.033/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (VEÍCULOS PRÓPRIOS), A SEREM EXECUTADOS JUNTO À SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 24.528,00 | 04/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180411-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2018 | DAVI DA SILVA GIRÃO | 27.772.033/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (VEÍCULOS PRÓPRIOS), A SEREM EXECUTADOS JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 64.800,00 | 04/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180385-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/06/2018 | WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA | 21.744.769/0001-94 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA 0KM, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 287.600,00 | 04/06/2018 | 31/12/2018 |
| 20180358-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2018 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE COMBUSTÍVEIS (OLÉO DIESEL S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 263.970,00 | 29/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180357-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2018 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM/OLÉO DIESEL S-10) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 141.425,00 | 29/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180356-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | CLIMAX - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 11.994.509/0001-13 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO KM (DE PRIMEIRO USO), PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 1.188.500,00 | 28/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180355-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | CLIMAX - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 11.994.509/0001-13 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM (DE PRIMEIRO USO), PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 89.800,00 | 28/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180354-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2018 | ANA PAULA SALDANHA DE ALMEIDA ME | 09.282.059/0001-94 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DIÁRIO DO CAVALO REPRODUTOR DA RAÇA QUARTO DE MILHA (PURO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 18.446,05 | 28/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180353-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA | ***.673.533-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE LENHA NATIVA DE JUREMA E SABIÁ PARA USO NA CALDEIRA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 15.400,00 | 25/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180374/20180375/20180376-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2018 | FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAES ME | 41.553.587/0001-43 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 54.459,12 | 22/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180371/20180372/20180373-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2018 | L R PORTO EPP | 29.134.309/0001-56 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 57.840,25 | 22/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180368/20180369/20180370-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2018 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 41.476,00 | 22/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180350-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 17/05/2018 | TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 11.515.359/0001-18 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MUDAS E ADUBOS, A SEREM PLANTADOS EM DIVERSAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 43.544,30 | 17/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180381-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2018 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 28.602,75 | 16/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180380-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2018 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.017,05 | 16/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180379-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2018 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.887,90 | 16/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180346-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | FRANCISCO EDMILSON DE FREITAS FERNANDES | ***.343.803-** | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM VOLANTE, PARA REALIZAR AS DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 3.750,00 | 10/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180345-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | FRANCISCO EDMILSON DE FREITAS FERNANDES | ***.343.803-** | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM VOLANTE, PARA REALIZAR AS DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE. | 7.500,00 | 10/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180344-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | MARCELO DA SILVA | ***.617.613-** | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO EYMARD, COMPREENDENDO PODA, CONTROLE DE MICROORGANISMOS, IRRIGAÇÃO E FERTILIZAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE MORADA NOVA. | 33.696,00 | 10/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180352-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2018 | INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 10.502.804/0001-42 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICUIPAL, COM MÓDULOS INTEGRADOS E OPERACIONALIZAÇÃO TOTALMENTE WEB, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 132.000,00 | 09/05/2018 | 09/05/2019 |
| 20180258-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 07/05/2018 | IDS EVENTOS EIRELI ME | 21.750.612/0001-71 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FESTA DO DIA DAS MÃES DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 11.050,00 | 07/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180257-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 07/05/2018 | J M GUIMARÃES ME | 14.172.441/0001-85 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FESTA DO DIA DAS MÃES DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 6.735,00 | 07/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180256-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 07/05/2018 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONFECÇÃO DE TROFÉUS, CAMISETAS E DEMAIS SERVIÇOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES A SEREM PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 12.467,50 | 07/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180255-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 07/05/2018 | M BATISTA DA SILVA ME | 10.541.982/0001-82 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, LONAS, PLACAS, MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES A SEREM PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 52.015,72 | 07/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180250-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 07/05/2018 | IDS EVENTOS EIRELI ME | 21.750.612/0001-71 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FESTA DO PADROEIRO DIVINO ESPÍRITO SANTO. | 22.610,00 | 07/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180249-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 07/05/2018 | J M GUIMARÃES ME | 14.172.441/0001-85 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FESTA DO PADROEIRO DIVINO ESPÍRITO SANTO. | 49.880,00 | 07/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180244-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2018 | TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 11.515.359/0001-18 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 232.410,00 | 03/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180307/20180308/20180343-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 79.675,34 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180305/20180306-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 73.651,62 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180303/20180304-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 61.033,62 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180302-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 3.087,30 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180301-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.508,12 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180300-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 170.162,93 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180299-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 45.056,32 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180298-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 26.663,07 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180297-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.269,35 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180292-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 19.337.907/0001-79 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA CONTROLE DE COMPRAS E DE COLETAS DE PREÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 7.800,00 | 02/05/2018 | 02/05/2019 |
| 20180280-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.794,21 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180276-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 47.281,18 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180273/20180274/20180275-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 317.388,58 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180271/20180272-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 151.901,01 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180269/20180270-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 232.298,45 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180268-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 6.820,36 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180267-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.772,01 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180266-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 357.065,64 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180265-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 31.559,07 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180264-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 48.363,01 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180263-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 24.160,94 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180262-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 852,52 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180261-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 28.921,56 | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| 20180254-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 08.789.643/0001-78 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 14.400,00 | 02/05/2018 | 02/05/2019 |
| 20180253-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E SISTEMA INFORMATIZADO À LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 53.136,00 | 02/05/2018 | 02/05/2019 |
| 20180288/20180289/20180290-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2018 | ERUSCA PEREIRA LIMA EPP | 17.204.615/0001-32 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ACESSÓRIOS, MATERIAIS LÚDICO/EDUCATIVO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 581.630,52 | 20/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180286-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2018 | TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 11.515.359/0001-18 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE POÇOS E DESSALINIZADORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 71.200,00 | 20/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180285-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2018 | R NONATO DOS SANTOS COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI ME | 16.538.278/0001-57 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE POÇOS E DESSALINIZADORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 332.000,00 | 20/04/2018 | 31/12/2018 |
| 0417001-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2018 | RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI | 19.444.669/0001-09 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVER AÇÕES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 31.800,00 | 17/04/2018 | 17/04/2019 |
| 0412002-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2018 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 11.250.881/0001-15 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CENSO PREVIDENCIÁRIO (FUNCIONAL E FINANCEIRO) DOS SEGURADOS, FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, BEM COMO OS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA IPREMN. | 91.656,00 | 12/04/2018 | 12/04/2019 |
| 2018020226-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.990,00 | 10/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180283-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | DANIEL FREITAS DALTRO DA SILVA ME | 21.393.998/0001-01 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ÀS AGROINDÚSTRIAS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CE, NOTADAMENTE AS QUE TRABALHAM COM PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ASSENTAMENTOS DO INCRA E ASSENTAMENTOS DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO AS AGROINDÚSTRIAS EMPRESARIAIS DA INICIATIVA PRIVADA, A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI, DESTE MUNICÍPIO. | 31.500,00 | 10/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180277-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | RAIMUNDO RAULINO VIANA ME | 16.628.151/0001-66 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 34.500,00 | 10/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180227-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 549,50 | 10/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180225-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.495,00 | 10/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180222/20180223/20180224-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 39.838,75 | 10/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180220/20180221-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 27.475,00 | 10/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180218/20180219-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 24.727,50 | 10/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180217-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.737,50 | 10/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180216-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 19.232,50 | 10/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180215-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.485,00 | 10/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180214-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.747,50 | 10/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180213-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.747,50 | 10/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180212-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 3.987,50 | 10/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180211-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.967,00 | 10/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180210-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.420,00 | 10/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180207/20180208/20180209-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 135.484,50 | 10/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180205/20180206-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 65.275,00 | 10/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180203/20180204-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 83.552,00 | 10/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180202-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 22.840,00 | 10/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180201-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 26.110,00 | 10/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180200-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 3.080,00 | 10/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180199-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.700,00 | 10/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180198-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.700,00 | 10/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180195/20180196/20180197-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 43.600,00 | 10/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180193/20180194-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 41.900,00 | 10/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180191/20180192-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 49.280,00 | 10/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180190-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 30.800,00 | 10/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180189-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.700,00 | 10/04/2018 | 31/12/2018 |
| 0410001-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 14.813.501/0001-00 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS, NA FORMA DA RESOLUÇÃO CMN N° 3.922/10 E DA PORTARIA MPS N° 519/11 E SUAS ALTERAÇÕES, BEM COMO LICENCIAMENTO DO SISTEMA (SOFTWARE) DE AUXÍLIO NA GESTÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS, FORMA DA RESOLUÇÃO CMN N° 3.922/10 E DA PORTARIA MPS N° 519/11 E SUAS ALTERAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN. | 30.000,00 | 10/04/2018 | 10/04/2019 |
| 20180232-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/04/2018 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 11.417.068/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.198.120,00 | 09/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180231-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/04/2018 | JOSÉ WEDER BASÍLIO RABELO ME | 06.951.836/0001-58 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 239.808,80 | 09/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180230-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/04/2018 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 7.233.815,00 | 09/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180282-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2018 | XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 06.974.198/0001-90 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO POPULAR, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 57.600,00 | 06/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180281-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2018 | XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 06.974.198/0001-90 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARROCERIA ABERTA, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 89.100,00 | 06/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180279-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2018 | XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 06.974.198/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 171.000,00 | 06/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180278-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2018 | XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 06.974.198/0001-90 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO COM BAÚ, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 45.000,00 | 06/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180186-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2018 | HUGO ALEXANDRE PALMA MAIA | ***.638.693-** | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SARGENTO MACEDO, S/N, BAIRRO PADRE ASSIS MONTEIRO, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA ALOCAR OS VEÍCULOS E / OU MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 21.600,00 | 04/04/2018 | 04/04/2019 |
| 20180251/20180252-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 20.272,90 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180246/20180247-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 26.065,75 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180245-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 17.812,80 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180242-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 21.822,55 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180241-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | COOPAMULTI - COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR A SAÚDE | 26.473.429/0001-90 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAÇÃO AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 7.726.400,15 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180240-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 81.213,10 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180239-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 135.315,30 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180238-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 63.121,45 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180236/20180237-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 67.569,85 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180235-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 359.175,90 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180187-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | VITORA CONSTRUTORA LTDA ME | 11.969.032/0001-16 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA: ITEM 01 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA VARANDA DA LAGOA DA SALINA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 71.155,80 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180168-SAS/20180169/20180170 | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | VALBERTO GIRÃO LOPES ME | 41.465.378/0001-48 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 17.003,40 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180167-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 186,20 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180166-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 34,10 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180165-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.803,00 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180164-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 822,00 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180163-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 205,50 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180162-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 205,50 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180161-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | QUÉZIA INÁCIA RABELO ME | 02.968.670/0001-21 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 486,82 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180160-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | QUÉZIA INÁCIA RABELO ME | 02.968.670/0001-21 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 376,40 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180159-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | QUÉZIA INÁCIA RABELO ME | 02.968.670/0001-21 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.448,00 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180158-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | QUÉZIA INÁCIA RABELO ME | 02.968.670/0001-21 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 883,00 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180157-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | QUÉZIA INÁCIA RABELO ME | 02.968.670/0001-21 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.765,04 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180156-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | QUÉZIA INÁCIA RABELO ME | 02.968.670/0001-21 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 704,40 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180155-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | QUÉZIA INÁCIA RABELO ME | 02.968.670/0001-21 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.155,52 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180154-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | QUÉZIA INÁCIA RABELO ME | 02.968.670/0001-21 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 466,95 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180152-SEDUC/20180153-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | VALBERTO GIRÃO LOPES ME | 41.465.378/0001-48 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 9.087,25 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180151-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | VALBERTO GIRÃO LOPES ME | 41.465.378/0001-48 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 1.340,95 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180150-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | VALBERTO GIRÃO LOPES ME | 41.465.378/0001-48 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.784,75 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180149-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | VALBERTO GIRÃO LOPES ME | 41.465.378/0001-48 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 20.975,00 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180148-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | VALBERTO GIRÃO LOPES ME | 41.465.378/0001-48 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.031,15 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180147-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | VALBERTO GIRÃO LOPES ME | 41.465.378/0001-48 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 925,90 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180146-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | VALBERTO GIRÃO LOPES ME | 41.465.378/0001-48 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.195,00 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180145-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | VALBERTO GIRÃO LOPES ME | 41.465.378/0001-48 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 239,35 | 02/04/2018 | 31/12/2018 |
| 20180185-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2018 | COMERCIAL ARRAIS LEMOS LTDA | 07.026.794/0003-73 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. | 2.070,25 | 26/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180184-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2018 | COMERCIAL ARRAIS LEMOS LTDA | 07.026.794/0003-73 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. | 564,75 | 26/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180183-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2018 | COMERCIAL ARRAIS LEMOS LTDA | 07.026.794/0003-73 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. | 752,75 | 26/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180182-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2018 | COMERCIAL ARRAIS LEMOS LTDA | 07.026.794/0003-73 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. | 3.387,00 | 26/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180181-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2018 | COMERCIAL ARRAIS LEMOS LTDA | 07.026.794/0003-73 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. | 752,75 | 26/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180180-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2018 | COMERCIAL ARRAIS LEMOS LTDA | 07.026.794/0003-73 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. | 3.387,00 | 26/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180179-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2018 | COMERCIAL ARRAIS LEMOS LTDA | 07.026.794/0003-73 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. | 752,75 | 26/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180178-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2018 | COMERCIAL ARRAIS LEMOS LTDA | 07.026.794/0003-73 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. | 752,75 | 26/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180176-SAS/20180177-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2018 | COMERCIAL ARRAIS LEMOS LTDA | 07.026.794/0003-73 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. | 23.461,40 | 26/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180174-SEDUC/20180175-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2018 | COMERCIAL ARRAIS LEMOS LTDA | 07.026.794/0003-73 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. | 165.740,00 | 26/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180172-SESA/20180173-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2018 | COMERCIAL ARRAIS LEMOS LTDA | 07.026.794/0003-73 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. | 46.660,20 | 26/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180171-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 26/03/2018 | COMERCIAL ARRAIS LEMOS LTDA | 07.026.794/0003-73 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. | 5.647,50 | 26/03/2018 | 31/12/2018 |
| 0119022018-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2018 | GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI ME | 26.726.370/0001-02 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA GFIP, DCTF, DIRF, FGTS, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 9.360,00 | 15/03/2018 | 15/03/2019 |
| 0115022018-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2018 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 10.200,00 | 15/03/2018 | 15/03/2019 |
| 20180131-SESA/20180132-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME | 23.716.167/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 91.195,56 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180129-SESA/20180130-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | VALBERTO GIRÃO LOPES ME | 41.465.378/0001-48 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 17.131,80 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180127-SESA/20180128-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2018 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 283.314,53 | 07/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180126-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | GP LEMOS COMÉRCIO VAREJISTA ME | 21.691.247/0001-71 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 173.173,50 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180125-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | NC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA | 05.949.336/0002-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 185.904,00 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180124-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2018 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 205.680,30 | 06/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180122-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2018 | PLATINUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI ME | 27.135.164/0001-82 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 88.000,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180121-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2018 | JOSÉ MARIA CHAVES | ***.909.133-** | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 100.000,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180120-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2018 | CARLOS DIEGO PEREIRA SARAIVA | ***.903.773-** | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SUV, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 48.900,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180119-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2018 | JOSÉ WAGNER DAS CHAGAS SILVEIRA | ***.153.103-** | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SUV, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 48.000,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180118-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2018 | JOSÉ RONNERBERGUES RABELO | ***.625.683-** | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 48.000,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180117-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2018 | PAULO FLÁVIO QUERINO | ***.675.633-** | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 48.000,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180116-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2018 | CARLOS GESSE CHAVES DE OLIVEIRA | ***.028.499-** | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL POPULAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 28.000,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180115-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2018 | LÍVIA CECÍLIA SILVA DE OLIVEIRA | ***.955.823-** | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL POPULAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 28.000,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180114-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2018 | FELIPE LIMA DA CUNHA | ***.417.983-** | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL POPULAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 28.000,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180113-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2018 | JAQUELINE BANDEIRA DA SILVA | ***.832.653-** | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL POPULAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 28.000,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180112-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2018 | FRANCISCO DE ASSIS PAULA | ***.548.413-** | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL POPULAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 28.000,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180111-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2018 | ALANE SALES CHAVES DE OLIVEIRA | ***.175.503-** | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL POPULAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 28.000,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180109-SESA/20180110-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2018 | XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 06.974.198/0001-90 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 636.800,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180108-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2018 | PAULO WILKER DE OLIVEIRA RABELO | ***.557.283-** | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL POPULAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 28.000,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180107-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2018 | FRANCISCO GUTEMBERGUE AGUIAR | ***.128.343-** | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL POPULAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 27.900,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180106-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2018 | MANOEL AURELIANO FREITAS CARDIAL | ***.845.832-** | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL POPULAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 27.800,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180103-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2018 | SEBASTIÃO GABAGLIO DE SOUZA ME | 04.283.258/0001-01 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A GESTÃO DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E/OU EVENTUAIS (AUXÍLIO FUNERAL), VOLTADA PARA AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.573 DE 19/10/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 157.000,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 |
| 20180102-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2018 | ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME | 23.716.167/0001-59 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS (KIT´S NATALIDADE), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.573/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 42.141,60 | 27/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180101-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2018 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.573/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 67.443,60 | 27/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180099-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME | 23.716.167/0001-59 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 9.315,31 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180098-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME | 23.716.167/0001-59 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 26.690,65 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180097-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME | 23.716.167/0001-59 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 5.392,08 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180096-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME | 23.716.167/0001-59 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 12.679,12 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180095-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME | 23.716.167/0001-59 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.888,75 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180094-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME | 23.716.167/0001-59 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 17.151,79 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180093-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME | 23.716.167/0001-59 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.408,19 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180092-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME | 23.716.167/0001-59 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.724,75 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180090/20180091 (SAS) | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME | 23.716.167/0001-59 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 36.519,64 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180088/20180089 (SESA) | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME | 23.716.167/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 77.886,67 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180086/20180087 (SEDUC) | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME | 23.716.167/0001-59 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 47.129,77 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180085-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.525,11 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180084-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 18.571,20 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180083-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | 41.600.131/0001-97 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 9.982,35 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180082-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 19.384,62 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180081-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.453,15 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180080-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 8.021,93 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180079-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 12.461,85 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180078-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.155,65 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180076/20180077 (SAS) | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 74.436,45 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180074/20180075 (SESA) | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 70.396,74 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180072/20180073 (SEDUC) | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 22.870,00 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180071-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.806,00 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180070-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 22.684,00 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180069-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 8.713,67 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180068-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 118.833,00 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180067-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 22.652,10 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180066-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 25.078,70 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180065-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.686,50 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180064-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 22.518,15 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180062/20180063 (SAS) | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 18.505,28 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180060/20180061 (SESA) | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 80.773,00 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180058/20180059 (SEDUC) | CONTRATO ORIGINAL | 23/02/2018 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.023,00 | 23/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180056-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2018 | SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME | 63.556.427/0001-90 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL, DESTINADOS AOS PACIENTES COM DIVERSAS PATOLOGIAS (CID), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 66.064,92 | 19/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180055-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2018 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL E FRALDAS, DESTINADOS AOS PACIENTES COM DIVERSAS PATOLOGIAS (CID), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 101.889,60 | 19/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180053-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2018 | R. N. ESTÁCIO FILHO ME | 09.162.229/0001-05 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA - HRFGO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 14.117,72 | 06/02/2018 | 31/12/2018 |
| 201802.06.001 | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2018 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | 11.250.881/0001-15 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAR CONSULTORIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO DO SIPREV E SUPORTE TÉCNICO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MORADA NOVA - IPREMN. | 16.500,00 | 06/02/2018 | 06/02/2019 |
| 20180052-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2018 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) LIXEIRAS SUSTENTÁVEIS, TIPO PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA, A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS ESTRATÉGICOS, NESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 26.664,00 | 05/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180051-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2018 | F O LIMA GUEDES EPP | 00.098.852/0001-63 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO (RECARGA) DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 215.600,00 | 02/02/2018 | 31/12/2018 |
| 20180049-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2018 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 4.458,40 | 31/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180048-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.244,32 | 31/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180047-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 631,80 | 31/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180046-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2018 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 4.530,00 | 31/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180043_20180044_20180045 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2018 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, IMPRESSÃO EM LONAS/BANNERS, ADESIVOS, AFINS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), DESTE MUNICÍPIO. | 363.493,45 | 31/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180037_20180038_20180042 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2018 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), DESTE MUNICÍPIO. | 80.769,00 | 31/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180036-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2018 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 29.948,88 | 08/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180035-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2018 | C. D. A. SOMBRA ME | 21.460.680/0001-04 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 18.526,25 | 08/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180034-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2018 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 23.641,04 | 08/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180033-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2018 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 7.598,67 | 08/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180032-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2018 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS, PARA POSSIBILITAR PRÁTICAS ESPORTIVAS NAS DIVERSAS MODALIDADES DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 18.621,00 | 08/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180031-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2018 | C. D. A. SOMBRA ME | 21.460.680/0001-04 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS, PARA POSSIBILITAR PRÁTICAS ESPORTIVAS NAS DIVERSAS MODALIDADES DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 29.950,68 | 08/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180030-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2018 | N. J. C. NOBRE ME | 19.287.641/0001-05 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (LABORATÓRIOS) PARA REALIZAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (CLÍNICOS E PATOLÓGICOS) DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA SUS. | 546.898,76 | 03/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180029-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2018 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO VALE ME | 05.076.826/0001-58 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (LABORATÓRIOS) PARA REALIZAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (CLÍNICOS E PATOLÓGICOS) DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA SUS. | 397.297,17 | 03/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180028-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | CONSTRUMAIA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 06.230.710/0001-94 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA ESCOLA MODELO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 730.703,93 | 02/01/2018 | 01/07/2018 |
| 20180027-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. | 141.200,00 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180026-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO. | 52.950,00 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180025-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. | 21.180,00 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180024-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. | 394.980,00 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180022-SEDUC/20180023-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. | 564.800,00 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180020-SESA/20180021-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. | 757.050,00 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180019-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. | 548.520,00 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180018-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO. | 35.360,00 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180017-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. | 26.520,00 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180016-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. | 26.520,00 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180015-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. | 161.300,00 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180014-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. | 15.470,00 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180013-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO. | 13.260,00 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180012-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À AUTARQUIA. | 66.300,00 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180009/20180010/20180011 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIAS. | 353.600,00 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180007-SEDUC/20180008-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. | 657.400,00 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180005-SESA/20180006-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. | 1.581.800,00 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180004-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. | 33.150,00 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | M M MEDICAMENTOS LTDA | 00.561.725/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA. | 106.800,00 | 02/01/2018 | 31/12/2018 |
| 20180002-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 04.238.951/0001-54 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E BIPAP, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 168.000,00 | 02/01/2018 | 02/01/2019 |
| 20180001-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | LOCONTRUS - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | 08.795.751/0001-53 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 3.909.188,66 | 02/01/2018 | 28/12/2018 |
| 20170727-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2017 | C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA EIRELI ME | 05.878.000/0002-93 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO DESTINADOS AOS FESTEJOS DO REVEILLON 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, DESTE MUNICÍPIO. | 15.000,00 | 29/12/2017 | 30/01/2018 |
| 20170726-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2017 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, IMPRESSÃO EM LONAS/BANNERS, ADESIVOS, AFINS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), DESTE MUNICÍPIO. | 11.495,09 | 20/12/2017 | 31/12/2017 |
| 20170725-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2017 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), DESTE MUNICÍPIO. | 7.521,00 | 20/12/2017 | 31/12/2017 |
| 20170718-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2017 | IDS EVENTOS EIRELI ME | 21.750.612/0001-71 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO (DECORAÇÃO) NATALINA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM E FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DO NATAL DE LUZ 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 50.000,00 | 08/12/2017 | 06/02/2018 |
| 20170716-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 04/12/2017 | F J VIANA ANDRADE ME | 10.464.410/0001-47 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMADOR DE FORRÓ (FORRÓ PÉ DE SERRA), COM INSTRUMENTOS COMO: SANFONA, ZABUMBA, PANDEIRO, TRIÂNGULO E SOM COMPATÍVEL A ATENDER UM PÚBLICO DE NO MÍNIMO 100 (CEM) PESSOAS, A FIM DE PROMOVER MOMENTOS DE DESCONTRAÇÃO E DE INTERAÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES, FAVORECENDO DESTA FORMA A MELHORIA DA AUTOESTIMA DO EQUILIBRIO DA DESTREZA MOTORA DOS BENEFICIADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO. | 2.880,00 | 04/12/2017 | 31/12/2017 |
| 20170714-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/11/2017 | R. N. ESTÁCIO FILHO ME | 09.162.229/0001-05 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REMOÇÃO DE AGLOMERADO ROCHOSO NAS PROJEÇÕES DAS RUAS: CEL. JOSÉ AMBRÓSIO; PE. FRANCISCO ALVES TEIXEIRA E JOSÉ GALDINO DE OLIVEIRA, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 45.134,75 | 30/11/2017 | 28/02/2018 |
| 20170713-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 24/11/2017 | R. N. ESTÁCIO FILHO ME | 09.162.229/0001-05 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO CANAL DE DRENAGEM, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE LOURDES TERCEIRO CHAGAS, SEDE URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 45.467,06 | 24/11/2017 | 23/01/2018 |
| 20170706-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2017 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 4.530,00 | 14/11/2017 | 31/12/2017 |
| 20170705-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2017 | C. D. A. SOMBRA ME | 21.460.680/0001-04 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 7.913,25 | 14/11/2017 | 31/12/2017 |
| 20170704-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2017 | C. D. A. SOMBRA ME | 21.460.680/0001-04 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 2.517,68 | 14/11/2017 | 31/12/2017 |
| 20170703-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2017 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 5.910,26 | 14/11/2017 | 31/12/2017 |
| 20170702-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2017 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 4.445,00 | 14/11/2017 | 31/12/2017 |
| 20170701-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2017 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 842,93 | 14/11/2017 | 31/12/2017 |
| 20170700-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2017 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 7.411,45 | 14/11/2017 | 31/12/2017 |
| 20170699-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2017 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 7.487,22 | 14/11/2017 | 31/12/2017 |
| 20170698-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 14/11/2017 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 631,80 | 14/11/2017 | 31/12/2017 |
| 20170708-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 09/11/2017 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 58.760,88 | 09/11/2017 | 31/12/2017 |
| 20170707-FMAS/ 20170709-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 09/11/2017 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS LÚDICO/EDUCATIVO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 24.718,21 | 09/11/2017 | 31/12/2017 |
| 20170696-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2017 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0970-98 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT E RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS, POR MEIO ELETRÔNICO DOS VALORES ARRECADADOS, COM EXTENSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO A TODOS OS PONTOS DE ATENDIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INCLUSIVE POR INTERMÉDIO DE TERCEIROS CONTRATADOS. | 73.650,00 | 06/11/2017 | 31/12/2017 |
| 20170690-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 31/10/2017 | PATRICIA HELENA CAVALCANTE LIMA | ***.927.353-** | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. MANOEL HONORATO, Nº 97, CENTRO, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DO AGROPOLO. | 18.000,00 | 31/10/2017 | 31/10/2018 |
| 20170693-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 24/10/2017 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS, PARA POSSIBILITAR PRÁTICAS ESPORTIVAS NAS DIVERSAS MODALIDADES DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 18.621,00 | 24/10/2017 | 31/12/2017 |
| 20170692-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 24/10/2017 | C. D. A. SOMBRA ME | 21.460.680/0001-04 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS, PARA POSSIBILITAR PRÁTICAS ESPORTIVAS NAS DIVERSAS MODALIDADES DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 29.950,68 | 24/10/2017 | 31/12/2017 |
| 20170688-SESA/ 20170689-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 20/10/2017 | S. JOSE L. DA SILVA ME | 22.645.413/0001-66 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPARIA DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 35.308,50 | 20/10/2017 | 31/12/2017 |
| 20170678-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2017 | F. E. MACIEL LIMA ARAÚJO ARTES | 11.469.188/0001-38 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS INTERATIVAS, DESTINADOS ÁS PESSOAS ATENDIDAS PELOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 75.997,40 | 06/10/2017 | 31/12/2017 |
| 20170681-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2017 | F. DE P. G. ASTROMSKIS LOCAÇÕES E SERVIÇOS ME | 12.752.510/0001-02 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE BASE DE DADOS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS WEB-DESKTOP DE CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO OS MÓDULOS: ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEL E PATRIMÔNIO. | 9.900,00 | 02/10/2017 | 31/12/2017 |
| 20170677-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2017 | XN ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME | 27.148.362/0001-80 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PÚBLICOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÕES COM AS SISTEMÁTICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE AMBOS OS GOVERNOS; ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FORMALIZADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 9.000,00 | 02/10/2017 | 31/12/2017 |
| 20170676-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2017 | XN ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME | 27.148.362/0001-80 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PÚBLICOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÕES COM AS SISTEMÁTICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE AMBOS OS GOVERNOS; ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FORMALIZADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.500,00 | 02/10/2017 | 31/12/2017 |
| 20170675-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2017 | XN ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME | 27.148.362/0001-80 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PÚBLICOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÕES COM AS SISTEMÁTICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE AMBOS OS GOVERNOS; ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FORMALIZADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 9.000,00 | 02/10/2017 | 31/12/2017 |
| 20170674-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2017 | XN ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME | 27.148.362/0001-80 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PÚBLICOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÕES COM AS SISTEMÁTICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE AMBOS OS GOVERNOS; ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FORMALIZADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.600,00 | 02/10/2017 | 31/12/2017 |
| 20170671-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2017 | ANTONIO WIGOR FLORÊNCIO DA SILVA | ***.331.583-** | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVAIMAMN. | 10.500,00 | 02/10/2017 | 31/12/2017 |
| 20170668-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 22/09/2017 | JOEL FERREIRA ME | 05.546.277/0001-38 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CAPAS DE PROCESSOS E BOLETOS DE IPTU), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 13.810,92 | 22/09/2017 | 31/12/2017 |
| 20170665-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 22/09/2017 | ADILTON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | ***.252.953-** | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO EYMARD, COMPREENDENDO PODA, CONTROLE DE MICROORGANISMOS, IRRIGAÇÃO E FERTILIZAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE MORADA NOVA. | 7.960,00 | 22/09/2017 | 31/12/2017 |
| 20170658-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2017 | COSTA E FEITOSA ADVOGADOS | 17.494.397/0001-18 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO (NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS), JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 12.000,00 | 11/09/2017 | 31/12/2017 |
| 20170657-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2017 | COSTA E FEITOSA ADVOGADOS | 17.494.397/0001-18 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO (NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 19.960,00 | 11/09/2017 | 31/12/2017 |
| 20170656-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2017 | COSTA E FEITOSA ADVOGADOS | 17.494.397/0001-18 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO (NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 20.000,00 | 11/09/2017 | 31/12/2017 |
| 20170655-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2017 | COSTA E FEITOSA ADVOGADOS | 17.494.397/0001-18 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO (NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 20.000,00 | 11/09/2017 | 31/12/2017 |
| 20170661-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 08/09/2017 | CONSTRUTORA COMAR LTDA ME | 09.247.224/0001-77 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VEÍCULO TIPO PASSEIO E MOTOCICLO), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA (IMAMN). | 15.200,00 | 08/09/2017 | 31/12/2017 |
| 20170660-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 08/09/2017 | CONSTRUTORA COMAR LTDA ME | 09.247.224/0001-77 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA (IPREMN). | 8.600,00 | 08/09/2017 | 31/12/2017 |
| 20170654-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2017 | FRANCISCO EVANDO CORREIA DA SILVA | ***.084.893-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2017-SEDUC. | 16.125,00 | 06/09/2017 | 31/12/2017 |
| 20170653-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2017 | COOPAZEL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ZÉ LOURENÇO | 10.254.805/0001-15 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2017-SEDUC. | 107.865,00 | 06/09/2017 | 31/12/2017 |
| 20170650-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 05/09/2017 | GS - SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA LTDA EPP | 02.133.732/0001-85 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE TRABALHOS VISANDO A RECUPERAÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, JUNTO AS EMPRESAS DE TELEFONIA ESTABELECIDAS FORA DO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, ENVOLVENDO CADASTRAMENTO IN LOCO DO SEUS IMÓVEIS E/OU EQUIPAMENTOS, AUDITORIA FISCAL, ENQUADRAMENTO LEGAL, CÁLCULO DE ENCARGOS LEGAIS, APURAÇÃO TOTAL E COBRANÇA DE DÉBITO COM O MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 160.000,00 | 05/09/2017 | 05/09/2018 |
| 20170646-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2017 | ARENA NET TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA ME | 06.047.228/0001-13 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.000,00 | 01/09/2017 | 31/12/2017 |
| 20170644-SAS/ 20170645-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2017 | ARENA NET TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA ME | 06.047.228/0001-13 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 30.000,00 | 01/09/2017 | 31/12/2017 |
| 20170643-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2017 | ARENA NET TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA ME | 06.047.228/0001-13 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 7.500,00 | 01/09/2017 | 31/12/2017 |
| 20170642-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2017 | ARENA NET TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA ME | 06.047.228/0001-13 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.000,00 | 01/09/2017 | 31/12/2017 |
| 20170641-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2017 | ARENA NET TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA ME | 06.047.228/0001-13 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.000,00 | 01/09/2017 | 31/12/2017 |
| 20170640-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2017 | ARENA NET TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA ME | 06.047.228/0001-13 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.000,00 | 01/09/2017 | 31/12/2017 |
| 20170639-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2017 | ARENA NET TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA ME | 06.047.228/0001-13 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.000,00 | 01/09/2017 | 31/12/2017 |
| 20170638-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2017 | ARENA NET TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA ME | 06.047.228/0001-13 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.500,00 | 01/09/2017 | 31/12/2017 |
| 20170637-SAI | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2017 | ARENA NET TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA ME | 06.047.228/0001-13 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.000,00 | 01/09/2017 | 31/12/2017 |
| 20170636-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2017 | ARENA NET TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA ME | 06.047.228/0001-13 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.000,00 | 01/09/2017 | 31/12/2017 |
| 20170634-SESA/ 20170635-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2017 | ARENA NET TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA ME | 06.047.228/0001-13 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 49.500,00 | 01/09/2017 | 31/12/2017 |
| 20170647-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2017 | FERNANDO ANTÔNIO LESSA LEITÃO ME | 05.725.096/0001-79 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI´S E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT DESTE MUNICÍPIO. | 31.200,50 | 30/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170633-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 29/08/2017 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COLCHÕES SOLTEIRO), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSAC PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 5.799,96 | 29/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170631-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2017 | INFOSHOP - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMÁTICA EIRELI ME | 24.710.087/0001-59 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.820,25 | 15/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170630-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2017 | INFOSHOP - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMÁTICA EIRELI ME | 24.710.087/0001-59 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 1.313,55 | 15/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170629-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2017 | INFOSHOP - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMÁTICA EIRELI ME | 24.710.087/0001-59 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 87,75 | 15/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170628-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2017 | INFOSHOP - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMÁTICA EIRELI ME | 24.710.087/0001-59 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 9.639,00 | 15/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170627-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2017 | INFOSHOP - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMÁTICA EIRELI ME | 24.710.087/0001-59 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.697,30 | 15/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170626-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2017 | INFOSHOP - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMÁTICA EIRELI ME | 24.710.087/0001-59 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.820,25 | 15/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170625-SAI | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2017 | INFOSHOP - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMÁTICA EIRELI ME | 24.710.087/0001-59 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.438,45 | 15/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170623-SAS/ 20170624-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2017 | INFOSHOP - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMÁTICA EIRELI ME | 24.710.087/0001-59 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.081,05 | 15/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170621-SEDUC/ 20170622-FME | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2017 | INFOSHOP - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMÁTICA EIRELI ME | 24.710.087/0001-59 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.589,30 | 15/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170620-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2017 | INFOSHOP - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMÁTICA EIRELI ME | 24.710.087/0001-59 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.485,00 | 15/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170619-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2017 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 17.439,00 | 15/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170618-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2017 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 368,90 | 15/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170617-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2017 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.129,00 | 15/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170616-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2017 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.430,00 | 15/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170615-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2017 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.841,78 | 15/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170614-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2017 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 17.439,00 | 15/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170613-SAI | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2017 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.429,50 | 15/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170611-SAS/ 20170612-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2017 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.247,00 | 15/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170609-SEDUC/ 20170610-FME | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2017 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.696,00 | 15/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170608-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2017 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.772,38 | 15/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170607-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2017 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 156.846,36 | 15/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170606-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2017 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 11.938,24 | 15/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170605-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2017 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.212,91 | 15/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170604-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2017 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 166.463,39 | 15/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170603-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2017 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 40.348,11 | 15/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170602-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2017 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 162.033,36 | 15/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170601-SAI | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2017 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 59.288,70 | 15/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170599-SAS/ 20170600-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2017 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 66.887,28 | 15/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170597-SEDUC/ 20170598-FME | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2017 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 44.679,55 | 15/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170596-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2017 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 65.136,89 | 15/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170588-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/08/2017 | DAVI DA SILVA GIRÃO | 27.772.033/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (VEÍCULOS PRÓPRIOS), A SEREM EXECUTADOS JUNTO À SECRETARIA DA SAÚDE - SESA DESTE MUNICÍPIO. | 10.740,00 | 14/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170587-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/08/2017 | DAVI DA SILVA GIRÃO | 27.772.033/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (VEÍCULOS PRÓPRIOS), A SEREM EXECUTADOS JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC DESTE MUNICÍPIO. | 30.060,00 | 14/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170578-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2017 | R. N. ESTÁCIO FILHO ME | 09.162.229/0001-05 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA RUA DIOMEDES BRILHANTE, LOCALIZADA NO CENTRO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 21.443,14 | 11/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170577-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2017 | MARIA CELINA OLIVEIRA DA PAZ ME | 23.664.142/0001-59 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE KITS COM 04 LIXEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA SELETIVA, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 22.500,00 | 11/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170579-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2017 | WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA | 21.744.769/0001-94 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, AUTOMOTORES, TIPO MOTOCICLETA 0KM, DESTINADOS AO ATENDIMENTO OPERACIONAL DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 32.500,00 | 09/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170580-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2017 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04.601.397/0001-28 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.500,00 | 07/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170576-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2017 | EDITORA MODERNA LTDA | 62.136.304/0002-19 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARADIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA DESTINADOS AOS ALUNOS DO 5º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 339.794,40 | 03/08/2017 | 31/12/2017 |
| 20170570-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2017 | PROVALE ENERGIA LTDA | 10.664.921/0001-02 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE GESTÃO DO SISTEMA DE IP ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, CALL CENTER (0800), AMPLIAÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, DA SEDE E DOS DISTRITOS, EM MORADA NOVA - CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS, NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 1.354.584,43 | 31/07/2017 | 31/07/2018 |
| 20170568-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2017 | MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP | 05.696.303/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA - HRFGO. | 44.288,70 | 31/07/2017 | 31/12/2017 |
| 20170567-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2017 | EQUIPOS MÉDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 01.193.818/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA - HRFGO. | 9.660,00 | 31/07/2017 | 31/12/2017 |
| 20170566-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2017 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.455.385/0001-03 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA - HRFGO. | 40.615,96 | 31/07/2017 | 31/12/2017 |
| 20170563-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2017 | CASE SERVIÇOS LTDA | 97.433.577/0001-29 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 48.000,00 | 31/07/2017 | 31/07/2018 |
| 20170562-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2017 | CASE SERVIÇOS LTDA | 97.433.577/0001-29 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 60.000,00 | 31/07/2017 | 31/07/2018 |
| 20170561-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2017 | CASE SERVIÇOS LTDA | 97.433.577/0001-29 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 64.800,00 | 31/07/2017 | 31/07/2018 |
| 20170560-SAI | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2017 | CASE SERVIÇOS LTDA | 97.433.577/0001-29 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 84.000,00 | 31/07/2017 | 31/07/2018 |
| 20170558-FUNDEB/20170559-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2017 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADOS À REDE MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 193.244,00 | 31/07/2017 | 31/12/2017 |
| 20170564-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/07/2017 | JOSÉ WEDER BASÍLIO RABELO ME | 06.951.836/0001-58 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÉDIO E FUNDAMENTAL), DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 7.074.981,40 | 28/07/2017 | 31/12/2017 |
| 20170557-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 28/07/2017 | IDS EVENTOS EIRELI ME | 21.750.612/0001-71 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL E DEMAIS SERVIÇOS, DESTINADOS AO EVENTO DENOMINADO EXPONOVA 2017 24ª EDIÇÃO A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE AGOSTO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 127.500,00 | 28/07/2017 | 31/12/2017 |
| 20170554-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2017 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, TOTENS E BANNERS, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (PRÉDIOS PÚBLICOS) E SINALIZAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 28.254,74 | 25/07/2017 | 31/12/2017 |
| 20170555-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2017 | TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 11.515.359/0001-18 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 308.263,15 | 24/07/2017 | 31/12/2017 |
| 20170552-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2017 | EQUIPOS MÉDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 01.193.818/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO À EQUIPAR O HRFGO E OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 39.204,60 | 24/07/2017 | 31/12/2017 |
| 20170548-FMS/ 20170549-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2017 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMAS E SETORES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 792.863,55 | 24/07/2017 | 31/12/2017 |
| 20170546-FMS/ 20170547-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2017 | M. G. OLIVEIRA LIMA ME | 01.635.750/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO (RECARGA) DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS, VÁLVULAS REGULADORAS E UMIFICADORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 35.241,60 | 24/07/2017 | 31/12/2017 |
| 20170544-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2017 | SESCONTI SERVIÇOS LTDA ME | 17.411.427/0001-85 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 400.000,00 | 19/07/2017 | 31/12/2017 |
| 20170545-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 17/07/2017 | TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 11.515.359/0001-18 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 32.957,00 | 17/07/2017 | 31/12/2017 |
| 20170539-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2017 | M. A. CAVALCANTE DE SENA ME | 03.574.004/0001-71 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 68.380,00 | 10/07/2017 | 31/12/2017 |
| 20170538-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2017 | JOEL FERREIRA ME | 05.546.277/0001-38 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 194.572,00 | 10/07/2017 | 31/12/2017 |
| 20170531-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/07/2017 | DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA | 00.087.877/0001-61 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S. | 46.800,00 | 07/07/2017 | 31/12/2017 |
| 20170535-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2017 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, CONTANDO COM AMPLIAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.400,00 | 03/07/2017 | 31/12/2017 |
| 20170534-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2017 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, CONTANDO COM AMPLIAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.200,00 | 03/07/2017 | 31/12/2017 |
| 20170533-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2017 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, CONTANDO COM AMPLIAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.200,00 | 03/07/2017 | 31/12/2017 |
| 20170532-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2017 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, CONTANDO COM AMPLIAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 17.400,00 | 03/07/2017 | 31/12/2017 |
| 20170529-SAS/20170530-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2017 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMAS E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 60.900,00 | 03/07/2017 | 31/12/2017 |
| 20170527-SAS/20170528-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2017 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMAS E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 82.899,97 | 03/07/2017 | 31/12/2017 |
| 20170516-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2017 | FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO | 07.032.969/0001-93 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 154.334,48 | 03/07/2017 | 31/12/2017 |
| 20170515-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2017 | MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 69.366.326/0001-33 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 73.400,00 | 03/07/2017 | 31/12/2017 |
| 20170514-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2017 | ALDA BEZERRA MAIA GIRÃO | ***.221.943-** | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA BENÍCIO CHAGAS, Nº 184, CENTRO, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO UNIDADE II. | 12.000,00 | 03/07/2017 | 31/12/2017 |
| 20170510-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2017 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 13.860,00 | 03/07/2017 | 31/12/2017 |
| 20170509-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2017 | A. AMARO F. DA SILVA EPP | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIMANETO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, VISANDO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 8.400,00 | 03/07/2017 | 31/12/2017 |
| 20170504-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2017 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP | 63.320.667/0001-91 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PROGRAMA DE GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 12.000,00 | 03/07/2017 | 31/12/2017 |
| 20170525-SAS/20170526-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2017 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 65.298,28 | 30/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170523-SAS/20170524-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2017 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 7.710,00 | 30/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170521-SAS/20170522-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2017 | QUÉZIA INÁCIA RABELO ME | 02.968.670/0001-21 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 31.999,46 | 30/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170519-SAS/20170520-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2017 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 16.895,24 | 30/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170517-SAS/20170518-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2017 | VALBERTO GIRÃO LOPES ME | 41.465.378/0001-48 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 53.167,99 | 30/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170511-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2017 | WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA | 21.744.769/0001-94 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA 0KM, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 296.000,00 | 30/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170505-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2017 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL, DESTINADOS AOS PACIENTES COM DIVERSAS PATOLOGIAS (CID), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 39.300,00 | 30/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170512-SAS/20170513-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 29/06/2017 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 23.199,98 | 29/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170506-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2017 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE METALURGIA (JANELAS, GRADES, MASAMINI, PORTÕES), DESTINADOS À EQUIPAR DIVERSOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 23.990,52 | 28/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170503-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2017 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | 63.478.895/0001-94 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA E NOS PSFS NO BAIRRO SÃO FRANCISCO E SÃO JOÃO DO ARUARU. | 11.200,00 | 21/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170502-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2017 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA E NOS PSFS NO BAIRRO SÃO FRANCISCO E SÃO JOÃO DO ARUARU. | 273.400,00 | 21/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170501-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2017 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA E NOS PSFS NO BAIRRO SÃO FRANCISCO E SÃO JOÃO DO ARUARU. | 22.800,00 | 21/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170500-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2017 | QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATORIAL EIRELI | 41.654.740/0001-29 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA E NOS PSFS NO BAIRRO SÃO FRANCISCO E SÃO JOÃO DO ARUARU. | 19.600,00 | 21/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170493-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2017 | LL CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 10.516.802/0001-02 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO PÓLO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE TEREZINHA DE JESUS DE ARAÚJO CAVALCANTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 36.795,61 | 20/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170491-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2017 | PALOMA DAVID BAHIA FAÇANHA | ***.124.603-** | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CIPRIANO MAIA, Nº 303, CENTRO, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 17.500,00 | 20/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170487-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2017 | I. GOMES DA SILVA ME | 14.981.881/0001-83 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FINANCEIROS PARA LEVANTAR DADOS DE APLICAÇÕES E ÍNDICES EM ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 27.230,00 | 19/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170486-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2017 | I. GOMES DA SILVA ME | 14.981.881/0001-83 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FINANCEIROS PARA LEVANTAR DADOS DE APLICAÇÕES E ÍNDICES EM ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 34.650,00 | 19/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170485-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2017 | I. GOMES DA SILVA ME | 14.981.881/0001-83 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FINANCEIROS PARA LEVANTAR DADOS DE APLICAÇÕES E ÍNDICES EM ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 34.930,00 | 19/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170484-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2017 | I. GOMES DA SILVA ME | 14.981.881/0001-83 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FINANCEIROS PARA LEVANTAR DADOS DE APLICAÇÕES E ÍNDICES EM ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 42.910,00 | 19/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170483-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2017 | I. GOMES DA SILVA ME | 14.981.881/0001-83 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTÃO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS CONTÁBEIS EM ATENDIMENTO A LRF E AS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO AO TCM E DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 25.060,00 | 19/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170482-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2017 | I. GOMES DA SILVA ME | 14.981.881/0001-83 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTÃO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS CONTÁBEIS EM ATENDIMENTO A LRF E AS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO AO TCM E DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 32.760,00 | 19/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170481-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2017 | I. GOMES DA SILVA ME | 14.981.881/0001-83 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTÃO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS CONTÁBEIS EM ATENDIMENTO A LRF E AS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO AO TCM E DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 32.900,00 | 19/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170480-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2017 | I. GOMES DA SILVA ME | 14.981.881/0001-83 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTÃO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS CONTÁBEIS EM ATENDIMENTO A LRF E AS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO AO TCM E DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 50.820,00 | 19/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170476-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 22.800,00 | 19/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170475-SAI | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 39.200,00 | 19/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170474-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 22.800,00 | 19/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170473-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.400,00 | 19/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170472-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 39.200,00 | 19/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170471-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 42.300,00 | 19/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170470-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 107.400,00 | 19/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170469-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 56.400,00 | 19/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170468-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/06/2017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 58.700,00 | 19/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170463-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2017 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA (TAMPAS DE ESGOTO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 87.950,00 | 12/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170462-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2017 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.000,00 | 09/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170461-SAI | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2017 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 22.000,00 | 09/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170460-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2017 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.000,00 | 09/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170459-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2017 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.750,00 | 09/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170458-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2017 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.500,00 | 09/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170456-SAS/ 20170457-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2017 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.300,00 | 09/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170454-SEDUC/20170455-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2017 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 44.000,00 | 09/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170452-SESA/ 20170453-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2017 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.500,00 | 09/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170451-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2017 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.750,00 | 09/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170450-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2017 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 29.550,00 | 09/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170449-SAI | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2017 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 70.000,00 | 09/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170448-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2017 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 29.550,00 | 09/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170447-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2017 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 12.500,00 | 09/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170446-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2017 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 12.500,00 | 09/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170444-SAS/ 20170445-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2017 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 125.300,00 | 09/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170442-SEDUC/20170443-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2017 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 227.250,00 | 09/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170440-SESA/ 20170441-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2017 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 42.750,00 | 09/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170439-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2017 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 12.500,00 | 09/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170437-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2017 | SEBASTIÃO GABAGLIO DE SOUZA ME | 04.283.258/0001-01 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A GESTÃO DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E/OU EVENTUAIS (AUXÍLIO FUNERAL), VOLTADA PARA AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.573 DE 19/10/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 122.650,00 | 09/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170435-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 07/06/2017 | MARIA MARGARIDA VIANA | ***.136.663-** | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO ANDRADE NÂNTUA, 1573, ALTO TIRADENTES, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DO CONVÍVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO (ECA ART. 101), EM FUNÇÃO DE ABANDONO OU CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM SE TEMPORIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
| 10.500,00 | 07/06/2017 | 31/12/2017 |
| 20170430-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2017 | XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 06.974.198/0001-90 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 25.200,00 | 31/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170429-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2017 | XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 06.974.198/0001-90 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.700,00 | 31/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170428-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2017 | XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 06.974.198/0001-90 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.700,00 | 31/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170427-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2017 | XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 06.974.198/0001-90 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 25.200,00 | 31/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170426-SGA | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2017 | XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 06.974.198/0001-90 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 39.900,00 | 31/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170425-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2017 | XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 06.974.198/0001-90 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.700,00 | 31/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170423-SAS/ 20170424-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2017 | XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 06.974.198/0001-90 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 102.900,00 | 31/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170422-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2017 | XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 06.974.198/0001-90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 191.100,00 | 31/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170332-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2017 | XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 06.974.198/0001-90 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS E MÁQUINAS PESADAS DIVERSAS, PARA PRESTAR SERVIÇOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 831.280,00 | 30/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170323-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2017 | ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME | 23.716.167/0001-59 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 2.719,35 | 30/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170322-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2017 | ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME | 23.716.167/0001-59 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.634,24 | 30/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170321-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2017 | ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME | 23.716.167/0001-59 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.477,82 | 30/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170319-SAS/ 20170320-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2017 | ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME | 23.716.167/0001-59 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 36.625,90 | 30/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170314-SESA/ 20170315-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2017 | ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME | 23.716.167/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 231.883,80 | 30/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170313-SGA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2017 | ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME | 23.716.167/0001-59 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 8.371,30 | 30/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170312-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2017 | ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME | 23.716.167/0001-59 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 62.184,05 | 30/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170311-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2017 | ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME | 23.716.167/0001-59 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 9.662,42 | 30/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170310-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2017 | ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME | 23.716.167/0001-59 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.303,97 | 30/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170309-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2017 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 12,00 | 30/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170308-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2017 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 143,00 | 30/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170306-SAS/ 20170307-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2017 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 264,40 | 30/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170301-SESA/ 20170302-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2017 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 536,40 | 30/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170300-SGA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2017 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 67,00 | 30/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170299-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2017 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6,00 | 30/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170298-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2017 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 119,00 | 30/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170297-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2017 | VALBERTO GIRÃO LOPES ME | 41.465.378/0001-48 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 256,00 | 30/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170296-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2017 | VALBERTO GIRÃO LOPES ME | 41.465.378/0001-48 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 980,00 | 30/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170295-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2017 | VALBERTO GIRÃO LOPES ME | 41.465.378/0001-48 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.364,00 | 30/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170293-SAS/ 20170294-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2017 | VALBERTO GIRÃO LOPES ME | 41.465.378/0001-48 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.734,04 | 30/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170288-SESA/ 20170289-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2017 | VALBERTO GIRÃO LOPES ME | 41.465.378/0001-48 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.470,00 | 30/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170287-SGA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2017 | VALBERTO GIRÃO LOPES ME | 41.465.378/0001-48 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 614,00 | 30/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170286-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2017 | VALBERTO GIRÃO LOPES ME | 41.465.378/0001-48 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 428,00 | 30/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170285-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2017 | VALBERTO GIRÃO LOPES ME | 41.465.378/0001-48 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 398,80 | 30/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170284-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2017 | VALBERTO GIRÃO LOPES ME | 41.465.378/0001-48 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 125,00 | 30/05/2017 | 31/12/2017 |
| 0316-SEDUC/0317-FME/0318-FUNDE | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2017 | ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME | 23.716.167/0001-59 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 84.436,37 | 30/05/2017 | 31/12/2017 |
| 0303-SEDUC/0304-FME/0305-FUNDE | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2017 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 60,00 | 30/05/2017 | 31/12/2017 |
| 0290-SEDUC/0291-FME/0292-FUNDE | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2017 | VALBERTO GIRÃO LOPES ME | 41.465.378/0001-48 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.740,00 | 30/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170331-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2017 | MUNICICONTAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA EPP | 05.800.098/0001-85 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, NO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 28.000,00 | 25/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170330-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2017 | MUNICICONTAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA EPP | 05.800.098/0001-85 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 28.000,00 | 25/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170329-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2017 | MUNICICONTAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA EPP | 05.800.098/0001-85 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 52.500,00 | 25/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170328-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2017 | MUNICICONTAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA EPP | 05.800.098/0001-85 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 43.400,00 | 25/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170327-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2017 | MUNICICONTAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA EPP | 05.800.098/0001-85 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, NA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 54.600,00 | 25/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170326-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2017 | MUNICICONTAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA EPP | 05.800.098/0001-85 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 54.600,00 | 25/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170325-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2017 | MUNICICONTAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA EPP | 05.800.098/0001-85 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINAÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 110.350,00 | 25/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170283-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2017 | IDS EVENTOS EIRELI ME | 21.750.612/0001-71 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL E DEMAIS SERVIÇOS, DESTINADOS AO EVENTO DENOMINADO FESTA DO PADROEIRO DIVINO ESPÍRITO SANTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 54.500,00 | 25/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170276-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2017 | ÉRIKA SUYANE FREIRE SILVA | ***.895.203-** | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SOUZA GIRÃO, Nº 455, BAIRRO GIRILÂNDIA, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (SAMU). | 16.000,00 | 19/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170267-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2017 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 15.835,56 | 18/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170266-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2017 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.252,75 | 18/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170265-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2017 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 96.201,18 | 18/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170264-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2017 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.800,84 | 18/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170263-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2017 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 9.720,81 | 18/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170262-SGA | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2017 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.495,23 | 18/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170260-SAS/ 20170261-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2017 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 73.306,08 | 18/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170258-SEDUC/20170259-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2017 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 134.626,35 | 18/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170256-SESA/ 20170257-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2017 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 91.083,78 | 18/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170255-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2017 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.768,45 | 18/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170254-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2017 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 5.080,69 | 18/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170253-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2017 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.175,54 | 18/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170252-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2017 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 56.087,88 | 18/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170251-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2017 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.278,71 | 18/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170250-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2017 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 21.812,96 | 18/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170249-SGA | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2017 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 56.304,46 | 18/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170247-SAS/ 20170248-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2017 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 29.475,88 | 18/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170245-SEDUC/20170246-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2017 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 353.440,81 | 18/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170243-SESA/ 20170244-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2017 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 138.083,23 | 18/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170242-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2017 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 26.995,63 | 18/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170277-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 17/05/2017 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS (PARA FORMAÇÃO DE KIT NATALIDADE), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.573/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 60.800,00 | 17/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170275-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2017 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.573/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 108.996,00 | 15/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170273-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2017 | KALINE F. DA SILVA ME | 10.966.710/0001-29 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 1.153.600,00 | 15/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170232-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2017 | FRANCISCA GIRAO DE ARAUJO | ***.265.803-** | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ALUÍZIO FURTADO GIRÃO, Nº 1040, BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO. | 11.200,00 | 08/05/2017 | 31/12/2017 |
| 20170215-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2017 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | ONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES, PRODUTOS AFINS E MÃO DE OBRA. | 229.500,00 | 24/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170213-SAS/ 20170214-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2017 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES, PRODUTOS AFINS E MÃO DE OBRA. | 39.300,00 | 24/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170211-SEDUC/20170212-FUNDED | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2017 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES, PRODUTOS AFINS E MÃO DE OBRA. | 157.200,00 | 24/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170209-SESA/ 20170210-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2017 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES, PRODUTOS AFINS E MÃO DE OBRA. | 237.600,00 | 24/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170201-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2017 | JAQUELINE CASTELO BRANCO | ***.557.053-** | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE FRANCISCO ALVES TEIXEIRA, Nº 369, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 12.600,00 | 20/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170169-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2017 | CONSTRUMAIA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 06.230.710/0001-94 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CANTEIRO EM FRENTE A PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 43.522,61 | 12/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170196-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2017 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 8.000,00 | 11/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170195-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2017 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 327.200,00 | 11/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170194-SGA | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2017 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 130.700,00 | 11/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170189-SESA/20170190-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2017 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 81.350,00 | 11/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170188-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2017 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 611.600,00 | 11/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170187-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2017 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 31.840,00 | 11/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170186-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2017 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.940,00 | 11/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170185-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2017 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 23.280,00 | 11/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170184-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2017 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.940,00 | 11/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170183-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2017 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 19.900,00 | 11/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170182-SGA | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2017 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 23.280,00 | 11/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170181-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2017 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 39.800,00 | 11/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170173-SESA/20170174-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2017 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.071.600,00 | 11/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170172-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2017 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 19.900,00 | 11/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0191-SEDUC/0192-FME/0193-FUNDE | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2017 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 778.800,00 | 11/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0178-SAS/0179-FMAS/0180-FMDCA | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2017 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 199.000,00 | 11/04/2017 | 31/12/2017 |
| 0175-SEDUC/0176-FME/0177-FUNDE | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2017 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 238.800,00 | 11/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170170-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2017 | IMEPH - INSTITUTO META DE EDUCAÇÃO, PESQUISA E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA | 04.528.440/0001-77 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESTRUTURADO PARA OS ALUNOS DO 2° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E KIT DE MATERIAL PEDAGÓGICO, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 176.000,00 | 10/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170141-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 07/04/2017 | MARIA JOSÉ FAÇANHA MAIA | ***.619.373-** | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO EPIFÂNIO, 525, CENTRO, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
| 9.000,00 | 07/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170140-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2017 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVER AÇÕES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 32.400,00 | 03/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170139-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2017 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVER AÇÕES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 34.200,00 | 03/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170138-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2017 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVER AÇÕES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 34.200,00 | 03/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170137-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2017 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVER AÇÕES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 34.200,00 | 03/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170133-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2017 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE FABRICAÇÃO NACIONAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 176.940,02 | 03/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170132-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2017 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE FABRICAÇÃO NACIONAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO. | 31.409,16 | 03/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170130-FMAS/20170131-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2017 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE FABRICAÇÃO NACIONAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 13.383,08 | 03/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170128-SEDUC/20170129-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2017 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE FABRICAÇÃO NACIONAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 333.259,68 | 03/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170126-SESA/20170127-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2017 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE FABRICAÇÃO NACIONAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 59.930,04 | 03/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170108-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2017 | A. C. DE PINHO ME | 26.375.000/0001-60 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 238.500,00 | 03/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170010-SAAE | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2017 | C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME | 20.791.840/0001-27 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) PARA: FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E CONTROLE INTERNO. | 26.100,00 | 03/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170009-SAAE | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2017 | C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME | 20.791.840/0001-27 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE. | 62.820,00 | 03/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170008-SAAE | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2017 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS (SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE LICITAÇÃO; ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO E SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS), PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE DE MORADA NOVA. | 63.900,00 | 03/04/2017 | 31/12/2017 |
| 20170123-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2017 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 204.392,90 | 31/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170122-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2017 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 265.090,00 | 31/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170121-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2017 | MARIA CELINA OLIVEIRA DA PAZ ME | 23.664.142/0001-59 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 167.540,00 | 31/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170120-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2017 | QUÉZIA INÁCIA RABELO ME | 02.968.670/0001-21 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 66.985,00 | 31/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170119-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2017 | JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP | 35.245.448/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 1.763.598,00 | 31/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170118-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2017 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 484.487,50 | 31/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170107-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2017 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, MATERIAL LABORATORIAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE. | 33.451,30 | 30/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170105-SESA/20170106-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2017 | NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 07.029.483/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, MATERIAL LABORATORIAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE. | 129.575,41 | 30/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170103-SESA/20170104-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2017 | PRAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 11.411.336/0001-63 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, MATERIAL LABORATORIAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE. | 50.348,00 | 30/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2017 | EQUIPOS MÉDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 01.193.818/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, MATERIAL LABORATORIAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE. | 21.767,00 | 30/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170100-SESA/20170101-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2017 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, MATERIAL LABORATORIAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE. | 729.159,66 | 30/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170006-SAAE | CONTRATO ORIGINAL | 27/03/2017 | KALINE F. DA SILVA ME | 10.966.710/0001-29 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DESTE MUNICÍPIO. | 259.472,40 | 27/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170095-SESA/ 20170096-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2017 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 325.969,04 | 23/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170093-SESA/ 20170094-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2017 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 35.998,20 | 23/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170080-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2017 | A.S. DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA ME | 11.385.793/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (LIVROS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 517.590,00 | 17/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170079-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2017 | A.S. DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA ME | 11.385.793/0001-20 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (KIT´S PEDAGÓGICOS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 411.590,00 | 17/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170065-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2017 | FRANCISCO ADAUBERTO NOGUEIRA GRANJA | ***.068.253-** | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CLÓVIS BEVILÁQUA, N° 96, CENTRO, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 27.000,00 | 13/03/2017 | 13/03/2017 |
| 20170004-SAAE | CONTRATO ORIGINAL | 10/03/2017 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 235.800,00 | 10/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170078-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2017 | GÁS EXPRESS COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 09.020.792/0002-11 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BOTIJÃO 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 1.346,00 | 09/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170077-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2017 | GÁS EXPRESS COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 09.020.792/0002-11 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BOTIJÃO 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 679,50 | 09/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170076-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2017 | GÁS EXPRESS COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 09.020.792/0002-11 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BOTIJÃO 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 679,50 | 09/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170075-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2017 | GÁS EXPRESS COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 09.020.792/0002-11 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BOTIJÃO 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 679,50 | 09/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170074-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2017 | GÁS EXPRESS COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 09.020.792/0002-11 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, BOTIJÃO 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 679,50 | 09/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170072-SAS/ 20170073-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2017 | GÁS EXPRESS COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 09.020.792/0002-11 | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BOTIJÃO 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 21.899,00 | 09/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170069/20170070/ 20170071 | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2017 | GÁS EXPRESS COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 09.020.792/0002-11 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BOTIJÃO 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 165.310,00 | 09/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170067-SESA/ 20170068-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2017 | GÁS EXPRESS COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 09.020.792/0002-11 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BOTIJÃO 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 36.820,00 | 09/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170066-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2017 | GÁS EXPRESS COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | 09.020.792/0002-11 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BOTIJÃO 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 967,00 | 09/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170063-SESA/ 20170064-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2017 | XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 06.974.198/0001-90 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 897.680,00 | 09/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170061-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2017 | ASTECCONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA ME | 09.311.743/0001-57 | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 30.000,00 | 02/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170060-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2017 | ASTECCONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA ME | 09.311.743/0001-57 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 49.000,00 | 02/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170059-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2017 | ASTECCONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA ME | 09.311.743/0001-57 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 49.000,00 | 02/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170058-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2017 | ASTECCONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA ME | 09.311.743/0001-57 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 52.000,00 | 02/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170057-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2017 | GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI ME | 26.726.370/0001-02 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA GFIP, DCTF, DIRF, FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS (SEFIN), DESTE MUNICÍPIO. | 22.500,00 | 02/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170056-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2017 | GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI ME | 26.726.370/0001-02 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA GFIP, DCTF, DIRF, FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC), DESTE MUNICÍPIO. | 22.500,00 | 02/03/2017 | 31/12/2017 |
| 20170054-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2017 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLOGICA DR. PEREZ LIMARDO LTDA EPP | 07.202.161/0002-98 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (LABORATÓRIOS) PARA REALIZAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (COMPLEMENTARES) DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA SUS. | 53.400,00 | 21/02/2017 | 31/12/2017 |
| 20170053-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2017 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO VALE ME | 05.076.826/0001-58 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (LABORATÓRIOS) PARA REALIZAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (COMPLEMENTARES) DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA SUS. | 269.891,50 | 21/02/2017 | 31/12/2017 |
| 20170049-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 17/02/2017 | M M MEDICAMENTOS LTDA | 00.561.725/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA. | 118.800,00 | 17/02/2017 | 31/12/2017 |
| 20170003-SAAE | CONTRATO ORIGINAL | 17/02/2017 | SAGA MEDIÇÃO LTDA | 08.026.075/0001-53 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE. | 142.250,00 | 17/02/2017 | 31/12/2017 |
| 20170002-SAAE | CONTRATO ORIGINAL | 17/02/2017 | ARCH QUÍMICA BRASIL LTDA | 43.677.178/0010-75 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO DIVERSOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE ÁGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE, DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, ESTADO DO CEARÁ. | 393.450,00 | 17/02/2017 | 31/12/2017 |
| 20170001-SAAE | CONTRATO ORIGINAL | 17/02/2017 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. | 12.884.672/0003-58 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO DIVERSOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE ÁGUA, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE, DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, ESTADO DO CEARÁ. | 190.000,00 | 17/02/2017 | 31/12/2017 |
| 20170050-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2017 | MARIA DA SILVA BRITO | ***.860.853-** | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CLÓVIS BEVILÁQUA, Nº 73, CENTRO, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 13.200,00 | 16/02/2017 | 31/12/2017 |
| 20170030-SESA/ 20170031-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2017 | XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 06.974.198/0001-90 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DA SAÚDE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PELO PERÍODO MÁXIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 192.200,00 | 03/02/2017 | 04/04/2017 |
| 20170029-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2017 | ANDRÉ FELLIPE RODRIGUES | ***.556.943-** | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO FREIRE BRITO, Nº 608, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO 02 DE AGOSTO. | 22.000,00 | 03/02/2017 | 31/12/2017 |
| 20170027-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2017 | RITA AUGUSTA DE NORONHA | ***.848.023-** | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À AV. MANOEL DE CASTRO GOMES DE ANDRADE, Nº 301, CENTRO, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO. | 27.500,00 | 03/02/2017 | 31/12/2017 |
| 20170035/ 20170036/ 20170037 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2017 | MM LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELLI ME | 10.144.278/0001-96 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA.
| 3.901.102,00 | 31/01/2017 | 31/12/2017 |
| 20170009-SEDUC/20170010-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2017 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS, PELO PERÍODO MÁXIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 178.400,00 | 13/01/2017 | 14/03/2017 |
| 20170008-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2017 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS, PELO PERÍODO MÁXIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 41.514,00 | 13/01/2017 | 14/03/2017 |
| 20170006-SESA/20170007-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2017 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS, PELO PERÍODO MÁXIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 19.804,00 | 13/01/2017 | 14/03/2017 |
| 20170004-SAS/20170005-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2017 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS, PELO PERÍODO MÁXIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA.
| 3.990,00 | 13/01/2017 | 14/03/2017 |
| 20170003-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2017 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS, PELO PERÍODO MÁXIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.788,00 | 13/01/2017 | 14/03/2017 |
| 20170002-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2017 | POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 63.297.287/0001-83 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS, PELO PERÍODO MÁXIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA.
| 36.658,00 | 13/01/2017 | 14/03/2017 |
| 20170001- IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2017 | MÁRCIA CLOTILDE ISAIAS NOGUEIRA | ***.487.873-** | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MÂNCIO RODRIGUES, Nº 272, CENTRO, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | 15.000,00 | 13/01/2017 | 31/12/2017 |