| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
|
202410483-FMS CONTRATO ORIGINAL |
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA 11.308.834/0001-85 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA NOVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
27/06/2024 2.250,00 |
27/06/2024 31/12/2024 VIGENTE | |
|
20240480-SAS CONTRATO ORIGINAL |
FB DA SILVA NETO 46.548.978/0001-93 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETREAIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
20/06/2024 252.095,19 |
20/06/2024 31/12/2024 VIGENTE | |
|
20240473-SESA CONTRATO ORIGINAL |
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME 26.732.680/0001-21 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
20/06/2024 311.999,88 |
20/06/2024 20/06/2025 VIGENTE | |
|
20240472-FMS CONTRATO ORIGINAL |
DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 08.596.699/0001-06 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
20/06/2024 461.595,84 |
20/06/2024 20/06/2025 VIGENTE | |
|
20240478/0479-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
AVO COMÉRCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 50.338.620/0001-03 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |
19/06/2024 92.120,00 |
19/06/2024 19/06/2025 VIGENTE | |
|
20240476/0477-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
RETOK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 42.402.579/0001-69 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |
19/06/2024 15.586,00 |
19/06/2024 19/06/2025 VIGENTE | |
|
20240474/0475-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME 09.148.315/0001-55 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |
19/06/2024 105.543,00 |
19/06/2024 19/06/2025 VIGENTE | |
|
20240471-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
A DE ABREU SOARES EIRELI ME 21.975.781/0001-00 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DO SETOR TRIBUTÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETRAIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. |
18/06/2024 17.340,00 |
18/06/2024 31/12/2024 VIGENTE | |
|
20240470-SESA CONTRATO ORIGINAL |
A DE ABREU SOARES EIRELI ME 21.975.781/0001-00 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÊXTEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
17/06/2024 56.000,00 |
17/06/2024 31/12/2024 VIGENTE | |
|
20240468/0469-SESA CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
14/06/2024 10.793,35 |
14/06/2024 14/06/2025 VIGENTE | |
|
20240467-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
JACQUELINE SILVA FROTA ME 46.763.015/0001-02 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (DIVERSOS TIPOS DE VESTUARIO/VESTIMENTAS) PARA COMPOR O FARDAMENTO ESCOLAR, UMA VEZ QUE O FARDAMENTO É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA A IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO NO SEU TRAJETO DIÁRIO DE SUA CASA A ESCOLA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL, JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |
12/06/2024 1.718.596,54 |
12/06/2024 12/06/2025 VIGENTE | |
|
20240466-SEDUCTEC CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO WILTON CHAVES SAMPAIO ***784639-** |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA FRANCISCO GALVÃO, S/N, SEDE URBANA, DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU, CEP: 62940-000, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DE 04 (QUATRO) TURMAS NA EXTENSÃO DA CRECHE MARIA NADIR BARBOSA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, CEARÁ. |
06/06/2024 7.000,00 |
06/06/2024 06/01/2025 VIGENTE | |
|
20240465-SEDUCTEC CONTRATO ORIGINAL |
MARIA DE JESUS RABELO DA SILVA ***430733-** |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MIGUEL DE MARIA, Nº 1315, BAIRRO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, CEARÁ. |
06/06/2024 7.000,00 |
06/06/2024 06/01/2025 VIGENTE | |
|
20240431-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA 48.684.766/0001-69 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A REGULARIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO EYMARD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. |
06/06/2024 179.996,13 |
06/06/2024 31/12/2024 VIGENTE | |
|
20240429-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
A R B OLIVEIRA ME 14.939.247/0001-82 |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO CIRURGICA, CONSULTAS E DE DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS DE TRATAMENTO, DE CÃES E FELINOS ERRANTES OU DE RUA, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN. |
03/06/2024 119.995,20 |
03/06/2024 03/06/2025 VIGENTE | |
|
20240464-SEDEM CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 3.732,86 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
|
20240463-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 28.022,61 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
|
20240459/0460/0461/0462-SAS CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 456.858,98 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
|
20240457/0458-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 276.830,54 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
|
20240456-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 28.124,76 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
|
20240455-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 35.402,13 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
|
20240454-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 22.862,77 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
|
20240453-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 86.527,82 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
|
20240452-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 51.772,63 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
|
20240451-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 21.242,20 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
|
20240450-AMT CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 9.198,80 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
|
20240449-IPREMN CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 18.200,14 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
|
20240447-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 174.496,40 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
|
20240446/0448-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 334.627,50 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
|
20240445-SEDEM CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 870,24 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
|
20240444-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 720,23 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
|
20240442/0443-SAS CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 4.481,54 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
|
20240440/0441-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 8.070,74 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
|
20240439-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 854,92 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
|
20240438-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 1.765,75 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
|
20240437-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 2.680,86 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
|
20240436-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 195,57 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
|
20240435-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 1.898,54 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
|
20240434-AMT CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 274,61 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
|
20240433-IPREMN CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 1.507,38 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE |
