| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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20180121-SESA CONTRATO ORIGINAL |
JOSÉ MARIA CHAVES ***091330-** |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 100.000,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
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20180120-SESA CONTRATO ORIGINAL |
CARLOS DIEGO PEREIRA SARAIVA ***037733-** |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SUV, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 48.900,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
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20180119-SESA CONTRATO ORIGINAL |
JOSÉ WAGNER DAS CHAGAS SILVEIRA ***531039-** |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SUV, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 48.000,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
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20180118-SESA CONTRATO ORIGINAL |
JOSÉ RONNERBERGUES RABELO ***256835-** |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 48.000,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
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20180117-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PAULO FLÁVIO QUERINO ***756331-** |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 48.000,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
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20180116-SESA CONTRATO ORIGINAL |
CARLOS GESSE CHAVES DE OLIVEIRA ***284995-** |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL POPULAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 28.000,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
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20180115-SESA CONTRATO ORIGINAL |
LÍVIA CECÍLIA SILVA DE OLIVEIRA ***558237-** |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL POPULAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 28.000,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
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20180114-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FELIPE LIMA DA CUNHA ***179830-** |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL POPULAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 28.000,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
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20180113-SESA CONTRATO ORIGINAL |
JAQUELINE BANDEIRA DA SILVA ***326536-** |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL POPULAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 28.000,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
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20180112-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DE ASSIS PAULA ***484133-** |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL POPULAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 28.000,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
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20180111-SESA CONTRATO ORIGINAL |
ALANE SALES CHAVES DE OLIVEIRA ***755032-** |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL POPULAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 28.000,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
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20180109-SESA/20180110-FMS CONTRATO ORIGINAL |
XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 06.974.198/0001-90 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 636.800,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
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20180108-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PAULO WILKER DE OLIVEIRA RABELO ***572831-** |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL POPULAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 28.000,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
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20180107-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO GUTEMBERGUE AGUIAR ***283430-** |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL POPULAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 27.900,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
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20180106-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MANOEL AURELIANO FREITAS CARDIAL ***458329-** |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL POPULAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 27.800,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
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20180103-SAS CONTRATO ORIGINAL |
SEBASTIÃO GABAGLIO DE SOUZA ME 04.283.258/0001-01 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A GESTÃO DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E/OU EVENTUAIS (AUXÍLIO FUNERAL), VOLTADA PARA AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.573 DE 19/10/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2018 157.000,00 |
01/03/2018 31/12/2018 | |
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20180102-SAS CONTRATO ORIGINAL |
ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME 23.716.167/0001-59 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS AQUISIÇÃO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS (KIT´S NATALIDADE), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.573/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
27/02/2018 42.141,60 |
27/02/2018 31/12/2018 | |
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20180101-SAS CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS AQUISIÇÃO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.573/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
27/02/2018 67.443,60 |
27/02/2018 31/12/2018 | |
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20180099-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME 23.716.167/0001-59 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 9.315,31 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180098-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME 23.716.167/0001-59 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 26.690,65 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180097-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME 23.716.167/0001-59 |
INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 5.392,08 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180096-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME 23.716.167/0001-59 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 12.679,12 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180095-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME 23.716.167/0001-59 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 16.888,75 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180094-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME 23.716.167/0001-59 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 17.151,79 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180093-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME 23.716.167/0001-59 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 14.408,19 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180092-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME 23.716.167/0001-59 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 16.724,75 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180090/20180091 (SAS) CONTRATO ORIGINAL |
ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME 23.716.167/0001-59 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 36.519,64 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180088/20180089 (SESA) CONTRATO ORIGINAL |
ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME 23.716.167/0001-59 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 77.886,67 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180086/20180087 (SEDUC) CONTRATO ORIGINAL |
ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME 23.716.167/0001-59 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 47.129,77 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180085-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 11.525,11 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180084-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 18.571,20 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180083-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 |
INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 9.982,35 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180082-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 19.384,62 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180081-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 11.453,15 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180080-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 8.021,93 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180079-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 12.461,85 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180078-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 10.155,65 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180076/20180077 (SAS) CONTRATO ORIGINAL |
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 74.436,45 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180074/20180075 (SESA) CONTRATO ORIGINAL |
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 70.396,74 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180072/20180073 (SEDUC) CONTRATO ORIGINAL |
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 22.870,00 |
23/02/2018 31/12/2018 |
