| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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20180302-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
02/05/2018 3.087,30 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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20180301-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
02/05/2018 7.508,12 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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20180300-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
02/05/2018 170.162,93 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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20180299-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
02/05/2018 45.056,32 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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20180298-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
02/05/2018 26.663,07 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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20180297-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
02/05/2018 7.269,35 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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20180292-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA CONTROLE DE COMPRAS E DE COLETAS DE PREÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. |
02/05/2018 7.800,00 |
02/05/2018 02/05/2019 | |
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20180280-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
02/05/2018 2.794,21 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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20180276-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
02/05/2018 47.281,18 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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20180273/20180274/20180275-SAS CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
02/05/2018 317.388,58 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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20180271/20180272-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
02/05/2018 151.901,01 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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20180269/20180270-SESA CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
02/05/2018 232.298,45 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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20180268-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
02/05/2018 6.820,36 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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20180267-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
02/05/2018 6.772,01 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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20180266-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
02/05/2018 357.065,64 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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20180265-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
02/05/2018 31.559,07 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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20180264-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
02/05/2018 48.363,01 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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20180263-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
02/05/2018 24.160,94 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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20180262-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
02/05/2018 852,52 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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20180261-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
02/05/2018 28.921,56 |
02/05/2018 31/12/2018 | |
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20180254-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. |
02/05/2018 14.400,00 |
02/05/2018 02/05/2019 | |
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20180253-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA 02.288.268/0001-04 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E SISTEMA INFORMATIZADO À LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. |
02/05/2018 53.136,00 |
02/05/2018 02/05/2019 | |
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20180288/20180289/20180290-SAS CONTRATO ORIGINAL |
ERUSCA PEREIRA LIMA EPP 17.204.615/0001-32 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ACESSÓRIOS, MATERIAIS LÚDICO/EDUCATIVO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
20/04/2018 581.630,52 |
20/04/2018 31/12/2018 | |
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20180286-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 11.515.359/0001-18 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE POÇOS E DESSALINIZADORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. |
20/04/2018 71.200,00 |
20/04/2018 31/12/2018 | |
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20180285-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
R NONATO DOS SANTOS COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI ME 16.538.278/0001-57 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE POÇOS E DESSALINIZADORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. |
20/04/2018 332.000,00 |
20/04/2018 31/12/2018 | |
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0417001-IPREMN CONTRATO ORIGINAL |
RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI 19.444.669/0001-09 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVER AÇÕES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. |
17/04/2018 31.800,00 |
17/04/2018 17/04/2019 | |
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0412002-IPREMN CONTRATO ORIGINAL |
3IT CONSULTORIA LTDA ME 11.250.881/0001-15 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CENSO PREVIDENCIÁRIO (FUNCIONAL E FINANCEIRO) DOS SEGURADOS, FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, BEM COMO OS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA IPREMN. |
12/04/2018 91.656,00 |
12/04/2018 12/04/2019 | |
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2018020226-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/04/2018 10.990,00 |
10/04/2018 31/12/2018 | |
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20180283-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
DANIEL FREITAS DALTRO DA SILVA ME 21.393.998/0001-01 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ÀS AGROINDÚSTRIAS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CE, NOTADAMENTE AS QUE TRABALHAM COM PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ASSENTAMENTOS DO INCRA E ASSENTAMENTOS DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO AS AGROINDÚSTRIAS EMPRESARIAIS DA INICIATIVA PRIVADA, A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI, DESTE MUNICÍPIO. |
10/04/2018 31.500,00 |
10/04/2018 31/12/2018 | |
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20180277-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
RAIMUNDO RAULINO VIANA ME 16.628.151/0001-66 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. |
10/04/2018 34.500,00 |
10/04/2018 31/12/2018 | |
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20180227-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
10/04/2018 549,50 |
10/04/2018 31/12/2018 | |
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20180225-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/04/2018 5.495,00 |
10/04/2018 31/12/2018 | |
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20180222/20180223/20180224-SAS CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/04/2018 39.838,75 |
10/04/2018 31/12/2018 | |
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20180220/20180221-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/04/2018 27.475,00 |
10/04/2018 31/12/2018 | |
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20180218/20180219-SESA CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/04/2018 24.727,50 |
10/04/2018 31/12/2018 | |
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20180217-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/04/2018 13.737,50 |
10/04/2018 31/12/2018 | |
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20180216-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/04/2018 19.232,50 |
10/04/2018 31/12/2018 | |
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20180215-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/04/2018 16.485,00 |
10/04/2018 31/12/2018 | |
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20180214-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/04/2018 2.747,50 |
10/04/2018 31/12/2018 | |
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20180213-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/04/2018 2.747,50 |
10/04/2018 31/12/2018 |
