| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
|
20180610-SAS CONTRATO ORIGINAL |
JOSÉ WAGNER DAS CHAGAS SILVEIRA ***531039-** |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
01/08/2018 42.600,00 |
01/08/2018 01/08/2019 | |
|
20180615-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
FERDEBEZ PRODUÇÕES, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 03.351.481/0001-78 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA FESTA DO MUNICÍPIO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 01 À 03 DE AGOSTO DE 2018. |
27/07/2018 4.500,00 |
27/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180613-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
IDS EVENTOS EIRELI ME 21.750.612/0001-71 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO MUNICÍPIO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 01 À 03 DE AGOSTO DE 2018. |
27/07/2018 6.414,00 |
27/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180612-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
J M GUIMARÃES ME 14.172.441/0001-85 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO MUNICÍPIO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 01 À 03 DE AGOSTO DE 2018. |
27/07/2018 1.800,00 |
27/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180609-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
IDS EVENTOS EIRELI ME 21.750.612/0001-71 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO MUNICÍPIO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 01 À 03 DE AGOSTO DE 2018. |
27/07/2018 12.302,50 |
27/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180608-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
J M GUIMARÃES ME 14.172.441/0001-85 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, SERVIÇOS GRÁFICOS E FILMAGEM PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO MUNICÍPIO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 01 À 03 DE AGOSTO DE 2018. |
27/07/2018 9.410,00 |
27/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180595-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
JOEL FERREIRA ME 05.546.277/0001-38 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BOLETO DE IPTU PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE MORADA NOVA, CEARÁ. |
20/07/2018 21.960,00 |
20/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180590-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
GRÁFICA CENTRAL LTDA 03.117.440/0001-11 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PLACAS, CRACHÁS E OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL SEAI DE MORADA NOVA, CEARÁ. |
13/07/2018 59.999,90 |
13/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180589-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - LONAS/AFINS E CAMISETAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL SEAI DE MORADA NOVA, CEARÁ. |
13/07/2018 27.199,95 |
13/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180605-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
IDS EVENTOS EIRELI ME 21.750.612/0001-71 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SOM, SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DAS OLIMPIADAS ESPORTIVAS E CULTURA DO SETOR K, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13 À 22 DE JULHO DE 2018. |
10/07/2018 918,70 |
10/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180604-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
J M GUIMARÃES ME 14.172.441/0001-85 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DAS OLIMPIADAS ESPORTIVAS E CULTURA DO SETOR K, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13 À 22 DE JULHO DE 2018. |
10/07/2018 18.000,00 |
10/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180588-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
09/07/2018 17.579,62 |
09/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180587-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
09/07/2018 32.670,15 |
09/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180586-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
09/07/2018 15.992,01 |
09/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180585-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
09/07/2018 18.057,84 |
09/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180584-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
09/07/2018 60.610,73 |
09/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180583-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
09/07/2018 19.843,52 |
09/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180582-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
09/07/2018 53.370,56 |
09/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180581-AMT CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
09/07/2018 23.538,85 |
09/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180579/20180580-SAS CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
09/07/2018 70.756,29 |
09/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180578-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
09/07/2018 14.422,38 |
09/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180575/20180576-SESA CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
09/07/2018 85.963,10 |
09/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180574-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
09/07/2018 37.478,10 |
09/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180573-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
DX COMPUTADORES LTDA EPP 11.182.175/0001-83 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
09/07/2018 15.809,00 |
09/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180572-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
DX COMPUTADORES LTDA EPP 11.182.175/0001-83 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
09/07/2018 23.784,00 |
09/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180571-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
DX COMPUTADORES LTDA EPP 11.182.175/0001-83 |
INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
09/07/2018 18.541,00 |
09/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180570-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
DX COMPUTADORES LTDA EPP 11.182.175/0001-83 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
09/07/2018 5.068,00 |
09/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180569-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
DX COMPUTADORES LTDA EPP 11.182.175/0001-83 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
09/07/2018 17.507,00 |
09/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180568-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
DX COMPUTADORES LTDA EPP 11.182.175/0001-83 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
09/07/2018 29.781,00 |
09/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180567-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
DX COMPUTADORES LTDA EPP 11.182.175/0001-83 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
09/07/2018 58.153,00 |
09/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180566-AMT CONTRATO ORIGINAL |
DX COMPUTADORES LTDA EPP 11.182.175/0001-83 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
09/07/2018 20.376,00 |
09/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180564/20180565-SAS CONTRATO ORIGINAL |
DX COMPUTADORES LTDA EPP 11.182.175/0001-83 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
09/07/2018 60.226,00 |
09/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180563-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
DX COMPUTADORES LTDA EPP 11.182.175/0001-83 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
09/07/2018 12.629,00 |
09/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180561/20180562-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DX COMPUTADORES LTDA EPP 11.182.175/0001-83 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
09/07/2018 155.527,00 |
09/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180560-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
DX COMPUTADORES LTDA EPP 11.182.175/0001-83 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
09/07/2018 44.369,00 |
09/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180557/ 20180558-SAS CONTRATO ORIGINAL |
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 24.334.945/0001-08 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
06/07/2018 12.226,00 |
06/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180500/20180501-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
MAIQUE ROGÉRIO LOPES ME 08.512.099/0001-12 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
06/07/2018 61.620,00 |
06/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180498/20180499-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MAIQUE ROGÉRIO LOPES ME 08.512.099/0001-12 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
06/07/2018 280.027,00 |
06/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180497-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
MAIQUE ROGÉRIO LOPES ME 08.512.099/0001-12 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
06/07/2018 4.244,00 |
06/07/2018 31/12/2018 | |
|
20180496-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MAIQUE ROGÉRIO LOPES ME 08.512.099/0001-12 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
06/07/2018 34.010,00 |
06/07/2018 31/12/2018 |
