| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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20180017-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. |
02/01/2018 26.520,00 |
02/01/2018 31/12/2018 | |
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20180016-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. |
02/01/2018 26.520,00 |
02/01/2018 31/12/2018 | |
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20180015-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. |
02/01/2018 161.300,00 |
02/01/2018 31/12/2018 | |
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20180014-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. |
02/01/2018 15.470,00 |
02/01/2018 31/12/2018 | |
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20180013-IPREMN CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO. |
02/01/2018 13.260,00 |
02/01/2018 31/12/2018 | |
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20180012-AMT CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À AUTARQUIA. |
02/01/2018 66.300,00 |
02/01/2018 31/12/2018 | |
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20180009/20180010/20180011 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIAS. |
02/01/2018 353.600,00 |
02/01/2018 31/12/2018 | |
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20180007-SEDUC/20180008-FUNDEB CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. |
02/01/2018 657.400,00 |
02/01/2018 31/12/2018 | |
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20180005-SESA/20180006-FMS CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. |
02/01/2018 1.581.800,00 |
02/01/2018 31/12/2018 | |
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20180004-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. |
02/01/2018 33.150,00 |
02/01/2018 31/12/2018 | |
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20180003-SESA CONTRATO ORIGINAL |
M M MEDICAMENTOS LTDA 00.561.725/0001-59 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA. |
02/01/2018 106.800,00 |
02/01/2018 31/12/2018 | |
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20180002-SESA CONTRATO ORIGINAL |
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E BIPAP, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
02/01/2018 168.000,00 |
02/01/2018 02/01/2019 | |
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20180001-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
LOCONTRUS - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 08.795.751/0001-53 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
02/01/2018 3.909.188,66 |
02/01/2018 28/12/2018 | |
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20170727-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA EIRELI ME 05.878.000/0002-93 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO DESTINADOS AOS FESTEJOS DO REVEILLON 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, DESTE MUNICÍPIO. |
29/12/2017 15.000,00 |
29/12/2017 30/01/2018 | |
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20170726-SAS CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, IMPRESSÃO EM LONAS/BANNERS, ADESIVOS, AFINS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), DESTE MUNICÍPIO. |
20/12/2017 11.495,09 |
20/12/2017 31/12/2017 | |
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20170725-SAS CONTRATO ORIGINAL |
CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME 15.135.365/0001-09 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), DESTE MUNICÍPIO. |
20/12/2017 7.521,00 |
20/12/2017 31/12/2017 | |
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20170718-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
IDS EVENTOS EIRELI ME 21.750.612/0001-71 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO (DECORAÇÃO) NATALINA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM E FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DO NATAL DE LUZ 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. |
08/12/2017 50.000,00 |
08/12/2017 06/02/2018 | |
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20170716-SAS CONTRATO ORIGINAL |
F J VIANA ANDRADE ME 10.464.410/0001-47 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMADOR DE FORRÓ (FORRÓ PÉ DE SERRA), COM INSTRUMENTOS COMO: SANFONA, ZABUMBA, PANDEIRO, TRIÂNGULO E SOM COMPATÍVEL A ATENDER UM PÚBLICO DE NO MÍNIMO 100 (CEM) PESSOAS, A FIM DE PROMOVER MOMENTOS DE DESCONTRAÇÃO E DE INTERAÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES, FAVORECENDO DESTA FORMA A MELHORIA DA AUTOESTIMA DO EQUILIBRIO DA DESTREZA MOTORA DOS BENEFICIADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO. |
04/12/2017 2.880,00 |
04/12/2017 31/12/2017 | |
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20170714-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
R. N. ESTÁCIO FILHO ME 09.162.229/0001-05 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REMOÇÃO DE AGLOMERADO ROCHOSO NAS PROJEÇÕES DAS RUAS: CEL. JOSÉ AMBRÓSIO; PE. FRANCISCO ALVES TEIXEIRA E JOSÉ GALDINO DE OLIVEIRA, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
30/11/2017 45.134,75 |
30/11/2017 28/02/2018 | |
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20170713-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
R. N. ESTÁCIO FILHO ME 09.162.229/0001-05 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO CANAL DE DRENAGEM, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE LOURDES TERCEIRO CHAGAS, SEDE URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
24/11/2017 45.467,06 |
24/11/2017 23/01/2018 | |
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20170706-SAS CONTRATO ORIGINAL |
CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME 15.135.365/0001-09 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
14/11/2017 4.530,00 |
14/11/2017 31/12/2017 | |
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20170705-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
C. D. A. SOMBRA ME 21.460.680/0001-04 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
14/11/2017 7.913,25 |
14/11/2017 31/12/2017 | |
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20170704-SAS CONTRATO ORIGINAL |
C. D. A. SOMBRA ME 21.460.680/0001-04 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
14/11/2017 2.517,68 |
14/11/2017 31/12/2017 | |
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20170703-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
14/11/2017 5.910,26 |
14/11/2017 31/12/2017 | |
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20170702-SAS CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
14/11/2017 4.445,00 |
14/11/2017 31/12/2017 | |
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20170701-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 24.334.945/0001-08 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
14/11/2017 842,93 |
14/11/2017 31/12/2017 | |
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20170700-SAS CONTRATO ORIGINAL |
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 24.334.945/0001-08 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
14/11/2017 7.411,45 |
14/11/2017 31/12/2017 | |
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20170699-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
14/11/2017 7.487,22 |
14/11/2017 31/12/2017 | |
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20170698-SAS CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
14/11/2017 631,80 |
14/11/2017 31/12/2017 | |
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20170708-SAS CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
09/11/2017 58.760,88 |
09/11/2017 31/12/2017 | |
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20170707-FMAS/ 20170709-SAS CONTRATO ORIGINAL |
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS LÚDICO/EDUCATIVO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
09/11/2017 24.718,21 |
09/11/2017 31/12/2017 | |
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20170696-AMT CONTRATO ORIGINAL |
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0970-98 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT E RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS, POR MEIO ELETRÔNICO DOS VALORES ARRECADADOS, COM EXTENSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO A TODOS OS PONTOS DE ATENDIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INCLUSIVE POR INTERMÉDIO DE TERCEIROS CONTRATADOS. |
06/11/2017 73.650,00 |
06/11/2017 31/12/2017 | |
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20170690-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
PATRICIA HELENA CAVALCANTE LIMA ***273531-** |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. MANOEL HONORATO, Nº 97, CENTRO, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DO AGROPOLO. |
31/10/2017 18.000,00 |
31/10/2017 31/10/2018 | |
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20170693-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME 15.135.365/0001-09 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS, PARA POSSIBILITAR PRÁTICAS ESPORTIVAS NAS DIVERSAS MODALIDADES DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. |
24/10/2017 18.621,00 |
24/10/2017 31/12/2017 | |
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20170692-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
C. D. A. SOMBRA ME 21.460.680/0001-04 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS, PARA POSSIBILITAR PRÁTICAS ESPORTIVAS NAS DIVERSAS MODALIDADES DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. |
24/10/2017 29.950,68 |
24/10/2017 31/12/2017 | |
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20170688-SESA/ 20170689-FMS CONTRATO ORIGINAL |
S. JOSE L. DA SILVA ME 22.645.413/0001-66 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPARIA DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
20/10/2017 35.308,50 |
20/10/2017 31/12/2017 | |
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20170678-SAS CONTRATO ORIGINAL |
F. E. MACIEL LIMA ARAÚJO ARTES 11.469.188/0001-38 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS INTERATIVAS, DESTINADOS ÁS PESSOAS ATENDIDAS PELOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
06/10/2017 75.997,40 |
06/10/2017 31/12/2017 | |
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20170681-AMT CONTRATO ORIGINAL |
F. DE P. G. ASTROMSKIS LOCAÇÕES E SERVIÇOS ME 12.752.510/0001-02 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE BASE DE DADOS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS WEB-DESKTOP DE CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO OS MÓDULOS: ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEL E PATRIMÔNIO. |
02/10/2017 9.900,00 |
02/10/2017 31/12/2017 | |
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20170677-SAS CONTRATO ORIGINAL |
XN ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME 27.148.362/0001-80 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PÚBLICOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÕES COM AS SISTEMÁTICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE AMBOS OS GOVERNOS; ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FORMALIZADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
02/10/2017 9.000,00 |
02/10/2017 31/12/2017 | |
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20170676-SESA CONTRATO ORIGINAL |
XN ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME 27.148.362/0001-80 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PÚBLICOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, EM CONFIGURAÇÕES COM AS SISTEMÁTICAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE AMBOS OS GOVERNOS; ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FORMALIZADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
02/10/2017 10.500,00 |
02/10/2017 31/12/2017 |
