| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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0191-SEDUC/0192-FME/0193-FUNDE CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 63.297.287/0001-83 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
11/04/2017 778.800,00 |
11/04/2017 31/12/2017 | |
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0178-SAS/0179-FMAS/0180-FMDCA CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
11/04/2017 199.000,00 |
11/04/2017 31/12/2017 | |
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0175-SEDUC/0176-FME/0177-FUNDE CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
11/04/2017 238.800,00 |
11/04/2017 31/12/2017 | |
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20170170-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
IMEPH - INSTITUTO META DE EDUCAÇÃO, PESQUISA E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA 04.528.440/0001-77 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESTRUTURADO PARA OS ALUNOS DO 2° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E KIT DE MATERIAL PEDAGÓGICO, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |
10/04/2017 176.000,00 |
10/04/2017 31/12/2017 | |
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20170141-SAS CONTRATO ORIGINAL |
MARIA JOSÉ FAÇANHA MAIA ***193738-** |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO EPIFÂNIO, 525, CENTRO, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
07/04/2017 9.000,00 |
07/04/2017 31/12/2017 | |
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20170140-SAS CONTRATO ORIGINAL |
ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP 17.231.338/0001-57 |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVER AÇÕES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/04/2017 32.400,00 |
03/04/2017 31/12/2017 | |
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20170139-SESA CONTRATO ORIGINAL |
ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP 17.231.338/0001-57 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVER AÇÕES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/04/2017 34.200,00 |
03/04/2017 31/12/2017 | |
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20170138-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP 17.231.338/0001-57 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVER AÇÕES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/04/2017 34.200,00 |
03/04/2017 31/12/2017 | |
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20170137-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP 17.231.338/0001-57 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVER AÇÕES NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/04/2017 34.200,00 |
03/04/2017 31/12/2017 | |
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20170133-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
JM NOBRE EPP 04.214.667/0001-48 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE FABRICAÇÃO NACIONAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. |
03/04/2017 176.940,02 |
03/04/2017 31/12/2017 | |
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20170132-AMT CONTRATO ORIGINAL |
JM NOBRE EPP 04.214.667/0001-48 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE FABRICAÇÃO NACIONAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO. |
03/04/2017 31.409,16 |
03/04/2017 31/12/2017 | |
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20170130-FMAS/20170131-SAS CONTRATO ORIGINAL |
JM NOBRE EPP 04.214.667/0001-48 |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE FABRICAÇÃO NACIONAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
03/04/2017 13.383,08 |
03/04/2017 31/12/2017 | |
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20170128-SEDUC/20170129-FUNDEB CONTRATO ORIGINAL |
JM NOBRE EPP 04.214.667/0001-48 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE FABRICAÇÃO NACIONAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. |
03/04/2017 333.259,68 |
03/04/2017 31/12/2017 | |
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20170126-SESA/20170127-FMS CONTRATO ORIGINAL |
JM NOBRE EPP 04.214.667/0001-48 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE FABRICAÇÃO NACIONAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
03/04/2017 59.930,04 |
03/04/2017 31/12/2017 | |
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20170108-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
A. C. DE PINHO ME 26.375.000/0001-60 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
03/04/2017 238.500,00 |
03/04/2017 31/12/2017 | |
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20170010-SAAE CONTRATO ORIGINAL |
C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME 20.791.840/0001-27 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) PARA: FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E CONTROLE INTERNO. |
03/04/2017 26.100,00 |
03/04/2017 31/12/2017 | |
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20170009-SAAE CONTRATO ORIGINAL |
C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVIÇOS ME 20.791.840/0001-27 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE. |
03/04/2017 62.820,00 |
03/04/2017 31/12/2017 | |
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20170008-SAAE CONTRATO ORIGINAL |
ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP 17.231.338/0001-57 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS (SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE LICITAÇÃO; ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO E SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS), PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE DE MORADA NOVA. |
03/04/2017 63.900,00 |
03/04/2017 31/12/2017 | |
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20170123-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA 18.027.677/0001-89 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. |
31/03/2017 204.392,90 |
31/03/2017 31/12/2017 | |
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20170122-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. |
31/03/2017 265.090,00 |
31/03/2017 31/12/2017 | |
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20170121-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
MARIA CELINA OLIVEIRA DA PAZ ME 23.664.142/0001-59 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. |
31/03/2017 167.540,00 |
31/03/2017 31/12/2017 | |
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20170120-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
QUÉZIA INÁCIA RABELO ME 02.968.670/0001-21 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. |
31/03/2017 66.985,00 |
31/03/2017 31/12/2017 | |
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20170119-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE FILHO EPP 35.245.448/0001-50 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. |
31/03/2017 1.763.598,00 |
31/03/2017 31/12/2017 | |
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20170118-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. |
31/03/2017 484.487,50 |
31/03/2017 31/12/2017 | |
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20170107-SESA CONTRATO ORIGINAL |
SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 05.675.713/0001-79 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, MATERIAL LABORATORIAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE. |
30/03/2017 33.451,30 |
30/03/2017 31/12/2017 | |
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20170105-SESA/20170106-FMS CONTRATO ORIGINAL |
NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 07.029.483/0001-04 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, MATERIAL LABORATORIAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE. |
30/03/2017 129.575,41 |
30/03/2017 31/12/2017 | |
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20170103-SESA/20170104-FMS CONTRATO ORIGINAL |
PRAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 11.411.336/0001-63 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, MATERIAL LABORATORIAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE. |
30/03/2017 50.348,00 |
30/03/2017 31/12/2017 | |
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20170102-SESA CONTRATO ORIGINAL |
EQUIPOS MÉDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 01.193.818/0001-30 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, MATERIAL LABORATORIAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE. |
30/03/2017 21.767,00 |
30/03/2017 31/12/2017 | |
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20170100-SESA/20170101-FMS CONTRATO ORIGINAL |
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 05.199.870/0001-55 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, MATERIAL LABORATORIAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE. |
30/03/2017 729.159,66 |
30/03/2017 31/12/2017 | |
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20170006-SAAE CONTRATO ORIGINAL |
KALINE F. DA SILVA ME 10.966.710/0001-29 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DESTE MUNICÍPIO. |
27/03/2017 259.472,40 |
27/03/2017 31/12/2017 | |
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20170095-SESA/ 20170096-FMS CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. |
23/03/2017 325.969,04 |
23/03/2017 31/12/2017 | |
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20170093-SESA/ 20170094-FMS CONTRATO ORIGINAL |
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA 18.027.677/0001-89 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. |
23/03/2017 35.998,20 |
23/03/2017 31/12/2017 | |
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20170080-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
A.S. DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA ME 11.385.793/0001-20 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (LIVROS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |
17/03/2017 517.590,00 |
17/03/2017 31/12/2017 | |
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20170079-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
A.S. DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA ME 11.385.793/0001-20 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (KIT´S PEDAGÓGICOS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |
17/03/2017 411.590,00 |
17/03/2017 31/12/2017 | |
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20170065-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO ADAUBERTO NOGUEIRA GRANJA ***682538-** |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CLÓVIS BEVILÁQUA, N° 96, CENTRO, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
13/03/2017 27.000,00 |
13/03/2017 13/03/2017 | |
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20170004-SAAE CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 63.297.287/0001-83 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. |
10/03/2017 235.800,00 |
10/03/2017 31/12/2017 | |
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20170078-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
GÁS EXPRESS COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA 09.020.792/0002-11 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BOTIJÃO 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. |
09/03/2017 1.346,00 |
09/03/2017 31/12/2017 | |
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20170077-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
GÁS EXPRESS COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA 09.020.792/0002-11 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BOTIJÃO 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. |
09/03/2017 679,50 |
09/03/2017 31/12/2017 | |
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20170076-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
GÁS EXPRESS COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA 09.020.792/0002-11 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BOTIJÃO 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. |
09/03/2017 679,50 |
09/03/2017 31/12/2017 | |
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20170075-IPREMN CONTRATO ORIGINAL |
GÁS EXPRESS COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA 09.020.792/0002-11 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BOTIJÃO 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. |
09/03/2017 679,50 |
09/03/2017 31/12/2017 |
