| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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20170625-SAI CONTRATO ORIGINAL |
INFOSHOP - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMÁTICA EIRELI ME 24.710.087/0001-59 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
15/08/2017 3.438,45 |
15/08/2017 31/12/2017 | |
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20170623-SAS/ 20170624-FMAS CONTRATO ORIGINAL |
INFOSHOP - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMÁTICA EIRELI ME 24.710.087/0001-59 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
15/08/2017 4.081,05 |
15/08/2017 31/12/2017 | |
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20170621-SEDUC/ 20170622-FME CONTRATO ORIGINAL |
INFOSHOP - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMÁTICA EIRELI ME 24.710.087/0001-59 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
15/08/2017 2.589,30 |
15/08/2017 31/12/2017 | |
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20170620-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
INFOSHOP - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMÁTICA EIRELI ME 24.710.087/0001-59 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
15/08/2017 1.485,00 |
15/08/2017 31/12/2017 | |
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20170619-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
15/08/2017 17.439,00 |
15/08/2017 31/12/2017 | |
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20170618-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
15/08/2017 368,90 |
15/08/2017 31/12/2017 | |
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20170617-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
15/08/2017 1.129,00 |
15/08/2017 31/12/2017 | |
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20170616-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
15/08/2017 13.430,00 |
15/08/2017 31/12/2017 | |
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20170615-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
15/08/2017 2.841,78 |
15/08/2017 31/12/2017 | |
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20170614-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
15/08/2017 17.439,00 |
15/08/2017 31/12/2017 | |
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20170613-SAI CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
15/08/2017 4.429,50 |
15/08/2017 31/12/2017 | |
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20170611-SAS/ 20170612-FMAS CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
15/08/2017 5.247,00 |
15/08/2017 31/12/2017 | |
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20170609-SEDUC/ 20170610-FME CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
15/08/2017 3.696,00 |
15/08/2017 31/12/2017 | |
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20170608-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
15/08/2017 3.772,38 |
15/08/2017 31/12/2017 | |
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20170607-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
15/08/2017 156.846,36 |
15/08/2017 31/12/2017 | |
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20170606-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
15/08/2017 11.938,24 |
15/08/2017 31/12/2017 | |
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20170605-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
15/08/2017 7.212,91 |
15/08/2017 31/12/2017 | |
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20170604-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
15/08/2017 166.463,39 |
15/08/2017 31/12/2017 | |
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20170603-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
15/08/2017 40.348,11 |
15/08/2017 31/12/2017 | |
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20170602-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
15/08/2017 162.033,36 |
15/08/2017 31/12/2017 | |
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20170601-SAI CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
15/08/2017 59.288,70 |
15/08/2017 31/12/2017 | |
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20170599-SAS/ 20170600-FMAS CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
15/08/2017 66.887,28 |
15/08/2017 31/12/2017 | |
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20170597-SEDUC/ 20170598-FME CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
15/08/2017 44.679,55 |
15/08/2017 31/12/2017 | |
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20170596-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
15/08/2017 65.136,89 |
15/08/2017 31/12/2017 | |
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20170588-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DAVI DA SILVA GIRÃO 27.772.033/0001-06 |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (VEÍCULOS PRÓPRIOS), A SEREM EXECUTADOS JUNTO À SECRETARIA DA SAÚDE - SESA DESTE MUNICÍPIO. |
14/08/2017 10.740,00 |
14/08/2017 31/12/2017 | |
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20170587-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
DAVI DA SILVA GIRÃO 27.772.033/0001-06 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (VEÍCULOS PRÓPRIOS), A SEREM EXECUTADOS JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC DESTE MUNICÍPIO. |
14/08/2017 30.060,00 |
14/08/2017 31/12/2017 | |
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20170578-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
R. N. ESTÁCIO FILHO ME 09.162.229/0001-05 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA RUA DIOMEDES BRILHANTE, LOCALIZADA NO CENTRO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
11/08/2017 21.443,14 |
11/08/2017 31/12/2017 | |
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20170577-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
MARIA CELINA OLIVEIRA DA PAZ ME 23.664.142/0001-59 |
INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE KITS COM 04 LIXEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA SELETIVA, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
11/08/2017 22.500,00 |
11/08/2017 31/12/2017 | |
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20170579-AMT CONTRATO ORIGINAL |
WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA 21.744.769/0001-94 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, AUTOMOTORES, TIPO MOTOCICLETA 0KM, DESTINADOS AO ATENDIMENTO OPERACIONAL DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
09/08/2017 32.500,00 |
09/08/2017 31/12/2017 | |
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20170580-AMT CONTRATO ORIGINAL |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04.601.397/0001-28 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
07/08/2017 7.500,00 |
07/08/2017 31/12/2017 | |
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20170576-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
EDITORA MODERNA LTDA 62.136.304/0002-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARADIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA DESTINADOS AOS ALUNOS DO 5º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |
03/08/2017 339.794,40 |
03/08/2017 31/12/2017 | |
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20170570-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
PROVALE ENERGIA LTDA 10.664.921/0001-02 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE GESTÃO DO SISTEMA DE IP ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, CALL CENTER (0800), AMPLIAÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, DA SEDE E DOS DISTRITOS, EM MORADA NOVA - CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS, NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
31/07/2017 1.354.584,43 |
31/07/2017 31/07/2018 | |
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20170568-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP 05.696.303/0001-04 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA - HRFGO. |
31/07/2017 44.288,70 |
31/07/2017 31/12/2017 | |
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20170567-SESA CONTRATO ORIGINAL |
EQUIPOS MÉDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 01.193.818/0001-30 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA - HRFGO. |
31/07/2017 9.660,00 |
31/07/2017 31/12/2017 | |
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20170566-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.455.385/0001-03 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA - HRFGO. |
31/07/2017 40.615,96 |
31/07/2017 31/12/2017 | |
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20170563-SAS CONTRATO ORIGINAL |
CASE SERVIÇOS LTDA 97.433.577/0001-29 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
31/07/2017 48.000,00 |
31/07/2017 31/07/2018 | |
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20170562-SESA CONTRATO ORIGINAL |
CASE SERVIÇOS LTDA 97.433.577/0001-29 |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
31/07/2017 60.000,00 |
31/07/2017 31/07/2018 | |
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20170561-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
CASE SERVIÇOS LTDA 97.433.577/0001-29 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
31/07/2017 64.800,00 |
31/07/2017 31/07/2018 | |
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20170560-SAI CONTRATO ORIGINAL |
CASE SERVIÇOS LTDA 97.433.577/0001-29 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
31/07/2017 84.000,00 |
31/07/2017 31/07/2018 | |
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20170558-FUNDEB/20170559-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADOS À REDE MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |
31/07/2017 193.244,00 |
31/07/2017 31/12/2017 |
