| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
|
20230413-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
J. L. COSTA ESTEVAM ME 32.216.752/0001-80 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
02/06/2023 354.335,12 |
02/06/2023 31/12/2023 | |
|
20230410-AMT CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS OPERACIONAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. |
31/05/2023 14.005,96 |
31/05/2023 31/12/2023 | |
|
20230406/0407/0408/0409-SAS CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. |
31/05/2023 414.263,73 |
31/05/2023 31/12/2023 | |
|
20230398-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
J. L. COSTA ESTEVAM ME 32.216.752/0001-80 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
31/05/2023 87.827,92 |
31/05/2023 31/12/2023 | |
|
20230397-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
DADATAPRINT INFORMÁTICA DADOS VARIÁVEIS & LOGÍSTICA LTDA 00.346.580/0001-73 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (BOLETOS DE IPTU E CAPAS DE PROCESSO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. |
29/05/2023 29.250,00 |
29/05/2023 31/12/2023 | |
|
20230396-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME 15.135.365/0001-09 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (VESTUARIO), CONTRIBUIÁ PARA IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES JUNTO AOS SETORES DA SECRETARIA, DISTINGUINDO AS FUNCIONALIDADES DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS A SEREM DESENVOLVIDOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |
24/05/2023 170.992,80 |
24/05/2023 31/12/2023 | |
|
20230395-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
F MAIA DE OLIVEIRA ME 18.089.849/0001-49 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL ESPORTIVO), VISA A IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ALTO DESEMPENHO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, POSSIBILITANDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA E A DESCOBERTA DE NOVOS TALENTOS; SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |
24/05/2023 142.492,62 |
24/05/2023 31/12/2023 | |
|
20230393/0394-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA 18.027.677/0001-89 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/05/2023 14.754,08 |
23/05/2023 31/12/2023 | |
|
20230391-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME 07.701.811/0002-40 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. |
22/05/2023 144.000,00 |
22/05/2023 31/12/2023 | |
|
20230390-AMT CONTRATO ORIGINAL |
A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME 07.701.811/0002-40 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. |
22/05/2023 12.000,00 |
22/05/2023 31/12/2023 | |
|
20230388/0389-SAS CONTRATO ORIGINAL |
A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME 07.701.811/0002-40 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
22/05/2023 131.000,00 |
22/05/2023 31/12/2023 | |
|
20230386/0387-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME 07.701.811/0002-40 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
22/05/2023 440.500,00 |
22/05/2023 31/12/2023 | |
|
20230385-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME 07.701.811/0002-40 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. |
22/05/2023 30.000,00 |
22/05/2023 31/12/2023 | |
|
20230384-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME 07.701.811/0002-40 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. |
22/05/2023 55.000,00 |
22/05/2023 31/12/2023 | |
|
20230382/0383-SESA CONTRATO ORIGINAL |
A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME 07.701.811/0002-40 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
22/05/2023 361.000,00 |
22/05/2023 31/12/2023 | |
|
20230403/0404-SAS CONTRATO ORIGINAL |
A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME 07.701.811/0002-40 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS AUTOMOTIVOS E AFINS, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. |
19/05/2023 42.460,55 |
19/05/2023 31/12/2023 | |
|
20230401/0402-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME 07.701.811/0002-40 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS AUTOMOTIVOS E AFINS, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. |
19/05/2023 654.782,87 |
19/05/2023 31/12/2023 | |
|
20230381-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 11.012.912/0001-08 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
17/05/2023 7.019.823,66 |
17/05/2023 31/12/2023 | |
|
20230368/0369-SESA CONTRATO ORIGINAL |
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME 26.732.680/0001-21 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
10/05/2023 371.981,16 |
10/05/2023 10/05/2024 | |
|
20230367-SESA CONTRATO ORIGINAL |
CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME 15.135.365/0001-09 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA AQUISIÇÕES DE FARDAMENTOS BOLSAS; ROUPARIA DE CAMA, MESA E BANHO; TECIDOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL E CALÇADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, RESULTANTE DO ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1701.02-2023-SRP-PE (SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA). |
10/05/2023 172.776,54 |
10/05/2023 31/12/2023 | |
|
20230375-IPREMN CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA CEARA. |
02/05/2023 30.014,50 |
02/05/2023 31/12/2023 | |
|
20230374-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. |
02/05/2023 152.295,00 |
02/05/2023 31/12/2023 | |
|
20230347-SESA CONTRATO ORIGINAL |
LPM SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS LTDA 33.598.476/0001-25 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA E CIRURGIAS DE CATARATA (FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL), COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ADVINDO DO PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2023-SESA. |
02/05/2023 1.200.000,00 |
02/05/2023 02/05/2024 | |
|
20230328-SESA CONTRATO ORIGINAL |
A DE ABREU SOARES EIRELI ME 21.975.781/0001-00 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (FARDAMENTO), DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
25/04/2023 42.999,60 |
25/04/2023 31/12/2023 | |
|
20230359-IPREMN CONTRATO ORIGINAL |
KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.150.780/0001-06 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. |
24/04/2023 1.005,38 |
24/04/2023 31/12/2023 | |
|
20230358-IPREMN CONTRATO ORIGINAL |
JOSE EDIVAN DA SILVA ME 08.387.831/0001-70 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. |
24/04/2023 634,34 |
24/04/2023 31/12/2023 | |
|
20230357-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.150.780/0001-06 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
24/04/2023 8.348,05 |
24/04/2023 31/12/2023 | |
|
20230356-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME 21.089.095/0001-31 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
24/04/2023 295,20 |
24/04/2023 31/12/2023 | |
|
20230355-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
JOSE EDIVAN DA SILVA ME 08.387.831/0001-70 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
24/04/2023 5.974,08 |
24/04/2023 31/12/2023 | |
|
20230353-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA 18.027.677/0001-89 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
24/04/2023 19.506,49 |
24/04/2023 31/12/2023 | |
|
20230351/0352-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
24/04/2023 8.679,73 |
24/04/2023 31/12/2023 | |
|
20230350-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.150.780/0001-06 |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
24/04/2023 21.481,78 |
24/04/2023 31/12/2023 | |
|
20230349-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
JOSE EDIVAN DA SILVA ME 08.387.831/0001-70 |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
24/04/2023 16.168,75 |
24/04/2023 31/12/2023 | |
|
20230348-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME 21.089.095/0001-31 |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
24/04/2023 1.076,25 |
24/04/2023 31/12/2023 | |
|
20230342/0343-SAS CONTRATO ORIGINAL |
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA 18.027.677/0001-89 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
24/04/2023 40.144,43 |
24/04/2023 31/12/2023 | |
|
20230341-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA 18.027.677/0001-89 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
24/04/2023 1.099,42 |
24/04/2023 31/12/2023 | |
|
20230340-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA 18.027.677/0001-89 |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
24/04/2023 30.409,12 |
24/04/2023 31/12/2023 | |
|
20230339-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME 26.732.680/0001-21 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. |
20/04/2023 23.897,90 |
20/04/2023 20/04/2024 | |
|
20230338-AMT CONTRATO ORIGINAL |
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME 26.732.680/0001-21 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. |
20/04/2023 77.495,46 |
20/04/2023 20/04/2024 | |
|
20230336/0337-SAS CONTRATO ORIGINAL |
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME 26.732.680/0001-21 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. |
20/04/2023 73.577,02 |
20/04/2023 20/04/2024 |
