| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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20190373-SEDUC (5) CONTRATO ORIGINAL |
BORGES CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI 14.950.031/0001-18 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO PREDIAL) ITEM 01: ESCOLA JOSÉ EDUARDO FILHO, LOCALIDADE LAGOA DAS CARNAÚBAS, DESTE MUNICÍPIO; E ITEM 02: C.E.I. EUNICE GALVÃO LIMA DE CASTRO BRANCO, LOCALIZADA A AV. SANTOS DUMONT, 2245, BAIRRO POPULARES, DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA 26 E 26.1 (COM DESONERAÇÃO) TABELA DE PLANOS E SERVIÇOS E TABELA DE PREÇOS DE INSUMOS, QUE ENCONTRAM-SE NO SITE: www.seinfra.ce.gov.br e www.der.ce.gov.br, E TABELA SINAPI ATUALIZADA. |
21/05/2019 286.117,95 |
21/05/2019 31/12/2019 | |
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20190439-SESA CONTRATO ORIGINAL |
BORGES CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI 14.950.031/0001-18 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, A SER LOCALIZADA NO BAIRRO 02 DE AGOSTO, SEDE URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
20/05/2019 556.926,65 |
20/05/2019 31/12/2019 | |
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20190373-SEDUC (2) CONTRATO ORIGINAL |
BORGES CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI 14.950.031/0001-18 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES E PARTE DO MURO DA ESCOLA JOSÉ IRIS RABELO, NO DISTRITO DE LAGOA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA 26 E 26.1 (COM DESONERAÇÃO) TABELA DE PLANOS E SERVIÇOS E TABELA DE PREÇOS DE INSUMOS, QUE ENCONTRAM-SE NO SITE: www.seinfra.ce.gov.br e www.der.ce.gov.br, E TABELA SINAPI ATUALIZADA. |
20/05/2019 149.911,34 |
20/05/2019 31/12/2019 | |
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20190371/20190372-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. |
20/05/2019 94.500,00 |
20/05/2019 31/12/2019 | |
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20190369/20190370-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME 11.214.626/0001-17 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. |
20/05/2019 68.825,00 |
20/05/2019 31/12/2019 | |
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20190373-SEDUC (1) CONTRATO ORIGINAL |
BORGES CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI 14.950.031/0001-18 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO PREDIAL) DA C.E.I PINÓQUIO, LOCALIZADA A RUA JEREMIAS CÂNDIDO, 811, BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA 26 E 26.1 (COM DESONERAÇÃO) TABELA DE PLANOS E SERVIÇOS E TABELA DE PREÇOS DE INSUMOS, QUE ENCONTRAM-SE NO SITE: www.seinfra.ce.gov.br e www.der.ce.gov.br, E TABELA SINAPI ATUALIZADA. |
17/05/2019 140.444,44 |
17/05/2019 31/12/2019 | |
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20190365-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
ULISSES CARNEIRO LIMA SILVA ME 31.384.564/0001-07 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MURO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO EYMARD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. |
13/05/2019 148.681,24 |
13/05/2019 31/12/2019 | |
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20190352-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA 18.027.677/0001-89 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL, DESTINADOS AOS PACIENTES COM DIVERSAS PATOLOGIAS (CID), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
13/05/2019 37.228,80 |
13/05/2019 31/12/2019 | |
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20190351-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA 01.722.296/0001-17 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADAS AOS PACIENTES COM DIVERSAS PATOLOGIAS (CID), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
13/05/2019 204.985,60 |
13/05/2019 31/12/2019 | |
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20190334/20190335/20190336-SAS CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO MARCOS RABELO 17.563.956/0001-02 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, BOLSAS, MOCHILAS E AFINS, DESTINADOS AOS DIVERSOS SERVIÇOS E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
07/05/2019 325.558,92 |
07/05/2019 31/12/2019 | |
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20190349/20190350-SAS CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
06/05/2019 166.563,30 |
06/05/2019 31/12/2019 | |
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20190347/20190348-SESA CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
06/05/2019 244.001,35 |
06/05/2019 31/12/2019 | |
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20190346-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
06/05/2019 7.470,00 |
06/05/2019 31/12/2019 | |
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20190345-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
06/05/2019 31.351,00 |
06/05/2019 31/12/2019 | |
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20190344-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
06/05/2019 19.238,50 |
06/05/2019 31/12/2019 | |
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20190343-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
06/05/2019 123.474,44 |
06/05/2019 31/12/2019 | |
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20190342-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
06/05/2019 94.144,85 |
06/05/2019 31/12/2019 | |
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20190341-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
06/05/2019 56.729,40 |
06/05/2019 31/12/2019 | |
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20190340-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
06/05/2019 104.495,35 |
06/05/2019 31/12/2019 | |
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20190339-AMT CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. |
06/05/2019 21.526,00 |
06/05/2019 31/12/2019 | |
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20190338-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
06/05/2019 20.312,20 |
06/05/2019 31/12/2019 | |
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20190337-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
06/05/2019 47.288,00 |
06/05/2019 31/12/2019 | |
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20190328-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
MODERAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME 19.193.149/0001-62 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO MUNICIPAL, PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE MORADA NOVA. |
02/05/2019 40.800,00 |
02/05/2019 02/05/2020 | |
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20190327-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
DANIEL FREITAS DALTRO DA SILVA ME 21.393.998/0001-01 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ÀS AGROINDÚSTRIAS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CE, NOTADAMENTE AS QUE TRABALHAM COM PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ASSENTAMENTOS DO INCRA E ASSENTAMENTOS DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO AS AGROINDÚSTRIAS EMPRESARIAIS DA INICIATIVA PRIVADA, A SEREM PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI, DESTE MUNICÍPIO. |
30/04/2019 42.000,00 |
30/04/2019 30/04/2020 | |
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20190326-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
CAVALCANTE, CARLOS E BEZERRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14.077.839/0001-32 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR A REGULARIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS FPM, POSSIBILITANDO O AUMENTO DA RECEITA MENSAL DA QUOTA DO FPM DESTINADA AO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, BEM COMO A DIFERENÇA DOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. |
23/04/2019 8.100.000,00 |
23/04/2019 23/04/2020 | |
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20190325-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA 21.744.769/0001-94 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0K (ZERO QUILÔMETRO) PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. |
22/04/2019 90.900,00 |
22/04/2019 31/12/2019 | |
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20190309-SAS CONTRATO ORIGINAL |
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA 29.186.782/0001-87 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/04/2019 1.809,90 |
10/04/2019 31/12/2019 | |
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20190308-AMT CONTRATO ORIGINAL |
RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 21.604.666/0001-29 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. |
10/04/2019 17.926,40 |
10/04/2019 31/12/2019 | |
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20190307-AMT CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME 09.148.315/0001-55 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. |
10/04/2019 83.693,24 |
10/04/2019 31/12/2019 | |
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20190306-AMT CONTRATO ORIGINAL |
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA 29.186.782/0001-87 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. |
10/04/2019 34.568,23 |
10/04/2019 31/12/2019 | |
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20190305-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA 29.186.782/0001-87 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/04/2019 200.092,34 |
10/04/2019 31/12/2019 | |
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20190304-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME 09.148.315/0001-55 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/04/2019 415.937,60 |
10/04/2019 31/12/2019 | |
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20190303-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 21.604.666/0001-29 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/04/2019 138.445,25 |
10/04/2019 31/12/2019 | |
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20190297-SAS CONTRATO ORIGINAL |
J M GUIMARÃES ME 14.172.441/0001-85 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA LOCAL, COMPOSTO COM OS SEGUINTES INSTRUMENTOS: SANFONA, ZABUMBA, PANDEIRO, TRIÂNGULO E SOM COMPATÍVEL COM O LOCAL DOS ENCONTROS A SEREM REALIZADOS, OBJETIVANDO FAVORECER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INTERGERACIONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
10/04/2019 45.000,00 |
10/04/2019 10/04/2020 | |
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20190317-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
R NONATO DOS SANTOS COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI ME 16.538.278/0001-57 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE POÇOS E DESSALINIZADORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. |
09/04/2019 177.764,00 |
09/04/2019 31/12/2019 | |
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20190316-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 11.515.359/0001-18 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE POÇOS E DESSALINIZADORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. |
09/04/2019 510.595,00 |
09/04/2019 31/12/2019 | |
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20190302-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO GILVAN DA COSTA ***950430-** |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO EYMARD, COMPREENDENDO CORTE, CONTROLE DE MICROORGANISMOS, IRRIGAÇÃO E FERTILIZAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE MORADA NOVA. |
09/04/2019 38.898,00 |
09/04/2019 31/12/2019 | |
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20190314-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 06.974.198/0001-90 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
08/04/2019 30.000,00 |
08/04/2019 08/04/2020 | |
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20190313-SAS CONTRATO ORIGINAL |
PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 08.563.328/0001-28 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
08/04/2019 42.000,00 |
08/04/2019 08/04/2020 | |
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20190312-SAS CONTRATO ORIGINAL |
VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 22.577.181/0001-56 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
08/04/2019 41.400,00 |
08/04/2019 08/04/2020 |
