| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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20200620-IPREMN CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. |
30/12/2020 12.050,00 |
30/12/2020 31/12/2021 | |
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20200619-AMT CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. |
30/12/2020 118.980,00 |
30/12/2020 31/12/2021 | |
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20200616/20200617/20200618-SAS CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
30/12/2020 343.590,00 |
30/12/2020 31/12/2021 | |
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20200614/20200615-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
30/12/2020 1.229.780,00 |
30/12/2020 31/12/2021 | |
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20200612/20200613-SESA CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
30/12/2020 1.898.130,00 |
30/12/2020 31/12/2021 | |
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20200611-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
30/12/2020 126.000,00 |
30/12/2020 31/12/2021 | |
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20200610-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
17/12/2020 1.208,00 |
17/12/2020 31/12/2020 | |
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20200608-IPREMN CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. |
11/12/2020 3.062,00 |
11/12/2020 31/12/2020 | |
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20200607-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
10/12/2020 1.449,60 |
10/12/2020 31/12/2020 | |
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20200601-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/12/2020 1.186,64 |
10/12/2020 31/12/2020 | |
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20200603-FUNDEB CONTRATO ORIGINAL |
GDAI INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETRÔNICOS EIRELI 32.084.616/0001-84 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/12/2020 51.972,80 |
03/12/2020 31/12/2020 | |
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20200602-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
GDAI INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETRÔNICOS EIRELI 32.084.616/0001-84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/12/2020 5.197,28 |
03/12/2020 31/12/2020 | |
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20200599/20200600-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/12/2020 186.767,80 |
03/12/2020 31/12/2020 | |
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20200606-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME 09.148.315/0001-55 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO, PRÉ MOLDADOS E AFINS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
02/12/2020 54.700,20 |
02/12/2020 31/12/2020 | |
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20200605-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA 29.186.782/0001-87 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FERROS), DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
02/12/2020 27.651,90 |
02/12/2020 31/12/2020 | |
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20200597-SAS CONTRATO ORIGINAL |
WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA 21.744.769/0001-94 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO A SER UTILIZADO PELAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS QUE EXECUTAM OS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL POR MEIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, ATRAVÉS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS DE FORMA CONTINUADA COMO FORMA DE QUALIFICAR E GARANTIR AS AÇÕES FRENTE ÀS DEMANDAS EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO E SUPERAÇÃO DOS IMPACTOS DECORRENTES DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19) NO ÂMBITO DO SUAS, POR MEIO DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS (LEI COMPLEMENTAR N° 173/2020). |
01/12/2020 82.990,00 |
01/12/2020 30/01/2021 | |
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20200596-SAS CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
01/12/2020 845,58 |
01/12/2020 31/12/2020 | |
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20200594/20200595-SAS CONTRATO ORIGINAL |
OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME 10.857.536/0001-81 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDO PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. |
30/11/2020 2.460,00 |
30/11/2020 31/12/2020 | |
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20200591-SAS CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
26/11/2020 578,79 |
26/11/2020 31/12/2020 | |
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20200592-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04.601.397/0001-28 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, COM VELOCIDADE TOTAL DE 7 Gbps (giga bits por segundo), A SEREM DISTRIBUÍDOS EM 18 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA ATENDER 32 SALAS DE COMPUTAÇÃO, EM FIBRA ÓPTICA, BEM COMO EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE, GERÊNCIA PROATIVA, COMUNICAÇÃO DE DADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, NAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, EM VIRTUDE DO RESULTADO FRACASSADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2020 - SEDUC. |
25/11/2020 599.352,00 |
25/11/2020 25/11/2021 | |
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20200589-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
TRÍADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 36.443.780/0001-91 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DO CANAL NO BAIRRO 02 DE AGOSTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
23/11/2020 147.773,69 |
23/11/2020 31/12/2021 | |
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20200598-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
11/11/2020 3.324,00 |
11/11/2020 31/12/2020 | |
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20200432-SEINFRA/2020 CONTRATO ORIGINAL |
M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME 15..38.6.3/89/0-00 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO (PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA), NA SEDE E NOS DISTRITOS DE UIRAPONGA E SÃO JOÃO DO ARUARU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
10/11/2020 1.773.400,04 |
10/11/2020 04/06/2025 | |
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20200590-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
05/11/2020 175,04 |
05/11/2020 31/12/2020 | |
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20200101-SEINFRA (7) CONTRATO ORIGINAL |
T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES ME 28.149.744/0001-91 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA RURAL E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO TIPO PIÇARRA, QUE LIGA: O ENTRONCAMENTO DA CE 138 Á COMUNIDADE TÁBUAS PARTINDO DA COMUNIDADE PATOS, VIA COMUNIDADE BATENTES - COM EXTENSÃO DE 14,23 KM; A SEDE DO DISTRITO DE ARUARÚ A COMUNIDADE AMAZONAS - COM EXTENSÃO DE 7,47 KM; COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
03/11/2020 1.339.000,60 |
03/11/2020 31/12/2020 | |
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20200581-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
26/10/2020 1.483,20 |
26/10/2020 31/12/2020 | |
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20200578/20200579-SAS CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A QUALIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SUAS SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DO ACESSO DIRETO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO DE FORMA QUALIFICADA. |
21/10/2020 13.595,01 |
21/10/2020 31/12/2020 | |
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20200576/20200577-SAS CONTRATO ORIGINAL |
IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME 20.081.724/0001-14 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A QUALIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SUAS SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DO ACESSO DIRETO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO DE FORMA QUALIFICADA. |
21/10/2020 7.899,48 |
21/10/2020 31/12/2020 | |
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20200575-SAS CONTRATO ORIGINAL |
A. PAZINATO MARINGÁ ME 04.352.905/0001-81 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A QUALIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SUAS SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DO ACESSO DIRETO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO DE FORMA QUALIFICADA. |
21/10/2020 18.585,15 |
21/10/2020 31/12/2020 | |
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20200573/20200574-SAS CONTRATO ORIGINAL |
ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP 30.607.801/0001-80 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A QUALIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SUAS SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DO ACESSO DIRETO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO DE FORMA QUALIFICADA. |
21/10/2020 33.482,50 |
21/10/2020 31/12/2020 | |
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20200572-AMT CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME 09.148.315/0001-55 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. |
19/10/2020 6.694,60 |
19/10/2020 31/12/2020 | |
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20200571-AMT CONTRATO ORIGINAL |
RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 21.604.666/0001-29 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. |
19/10/2020 10.248,71 |
19/10/2020 31/12/2020 | |
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20200570-AMT CONTRATO ORIGINAL |
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA 29.186.782/0001-87 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. |
19/10/2020 6.125,14 |
19/10/2020 31/12/2020 | |
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20200569-FMAS CONTRATO ORIGINAL |
ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME 11.214.626/0001-17 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDO PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. |
13/10/2020 595,50 |
13/10/2020 31/12/2020 | |
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20200568-FMAS CONTRATO ORIGINAL |
OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME 10.857.536/0001-81 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDO PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. |
13/10/2020 5.855,00 |
13/10/2020 31/12/2020 | |
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20200567-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
13/10/2020 913,36 |
13/10/2020 31/12/2020 | |
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20200559-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
RAPI TRANSPORTES EIRELI ME 13.557.613/0001-76 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) SUBESTAÇÃO AÉREA (EM POSTE) DE 300KVA EM 13.8 KV PADRÃO ENEL, NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. JOSÉ EPIFÂNIO DAS CHAGAS CEBCJEC, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. |
09/10/2020 89.610,58 |
09/10/2020 07/01/2021 | |
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20200566-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
DR COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVIÇOS LTDA 28.115.940/0001-45 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA MONTAGEM DE 01 (UMA) SALA ACÚSTICA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM STUDIO E ILHA DE EDIÇÃO A SER ASSISTIDA POR TÉCNICOS DAS DIVERSAS ÁREAS DE PRODUÇÃO MIDIÁTICA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA RÁDIO WEB, DE FREQUÊNCIA VIRTUAL E UMA TV WEB DE FREQUÊNCIA VIRTUAL, COM SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS, EM VIRTUDE DO RESULTADO DESERTO DOS CERTAMES PE N° 006/2020 SEDUC E PE N° 008/2020 SEDUC. |
08/10/2020 52.570,00 |
08/10/2020 31/12/2020 | |
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20200563/20200564/20200565-SAS CONTRATO ORIGINAL |
OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME 10.857.536/0001-81 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS (SERVIÇOS DE BUFFET) E LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDO PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. |
07/10/2020 23.466,35 |
07/10/2020 31/12/2020 | |
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20200560/20200561/20200562-SAS CONTRATO ORIGINAL |
ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME 11.214.626/0001-17 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDO PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. |
07/10/2020 7.741,50 |
07/10/2020 31/12/2020 |
