| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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20210268-FMS CONTRATO ORIGINAL |
MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69.366.326/0001-33 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
20/04/2021 38.060,74 |
20/04/2021 31/12/2021 | |
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20210267-FMS CONTRATO ORIGINAL |
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI 10.462.477/0001-42 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
20/04/2021 474.519,56 |
20/04/2021 31/12/2021 | |
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20210263-FMS CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA 16.902.612/0001-00 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE TESTES COVID 19, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
20/04/2021 56.800,00 |
20/04/2021 31/12/2021 | |
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20210261/20210262-SESA CONTRATO ORIGINAL |
JM NOBRE EPP 04.214.667/0001-48 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
12/04/2021 221.772,00 |
12/04/2021 31/12/2021 | |
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20210260-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
JM NOBRE EPP 04.214.667/0001-48 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
12/04/2021 7.624,95 |
12/04/2021 31/12/2021 | |
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20210258/20210259-SAS CONTRATO ORIGINAL |
JM NOBRE EPP 04.214.667/0001-48 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
12/04/2021 32.125,40 |
12/04/2021 31/12/2021 | |
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20210257-AMT CONTRATO ORIGINAL |
JM NOBRE EPP 04.214.667/0001-48 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
12/04/2021 12.028,34 |
12/04/2021 31/12/2021 | |
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20210256-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
JM NOBRE EPP 04.214.667/0001-48 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
12/04/2021 1.819,74 |
12/04/2021 31/12/2021 | |
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20210255-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
JM NOBRE EPP 04.214.667/0001-48 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURAM PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
12/04/2021 118.902,22 |
12/04/2021 31/12/2021 | |
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20210253/20210254-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
JM NOBRE EPP 04.214.667/0001-48 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
12/04/2021 378.242,66 |
12/04/2021 31/12/2021 | |
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20210252-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
JM NOBRE EPP 04.214.667/0001-48 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
12/04/2021 102.096,23 |
12/04/2021 31/12/2021 | |
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20210246-FMS CONTRATO ORIGINAL |
TOP CLEAN NORDESTE LTDA 21.988.620/0001-50 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPECÍFICO PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
07/04/2021 31.960,00 |
07/04/2021 31/12/2021 | |
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20210245-FMS CONTRATO ORIGINAL |
A DE ABREU SOARES EIRELI ME 21.975.781/0001-00 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÊXTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
06/04/2021 135.559,60 |
06/04/2021 31/12/2021 | |
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20210243/20210244-SAS CONTRATO ORIGINAL |
MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
05/04/2021 11.796,48 |
05/04/2021 31/12/2021 | |
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20210241/20210242-SAS CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME 21.089.095/0001-31 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
05/04/2021 38.232,89 |
05/04/2021 31/12/2021 | |
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20210239/20210240-SAS CONTRATO ORIGINAL |
QUÉZIA INÁCIA RABELO ME 02.968.670/0001-21 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
05/04/2021 30.645,26 |
05/04/2021 31/12/2021 | |
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20210238-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/03/2021 11.487,00 |
10/03/2021 31/12/2021 | |
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20210101-SEINFRA (8) CONTRATO ORIGINAL |
T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES ME 28.149.744/0001-91 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA RURAL E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO TIPO PIÇARRA, QUE LIGA: A ESTRADA NOVA A COMUNIDADE DA LAGOA DAS CARNAÚBAS - COM EXTENSÃO DE 10,09 KM; A COMUNIDADE DA LAGOA DAS CARNAUBAS Á COMUNIDADE DA LAGOA DO TAPUIO - COM EXTENSÃO DE 7,92 KM; COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
10/03/2021 1.107.000,00 |
10/03/2021 31/12/2021 | |
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20210207-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA 18.027.677/0001-89 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 92.764,79 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
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20210206-SESA CONTRATO ORIGINAL |
D-X INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 02.228.938/0001-99 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 10.960,00 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
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20210205-SESA CONTRATO ORIGINAL |
A & M COMÉRCIO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 34.638.463/0001-03 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 117.166,32 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
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20210204-SESA CONTRATO ORIGINAL |
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 49.800,00 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
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20210203-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 07.897.039/0001-00 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 42.000,00 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
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20210202-SESA CONTRATO ORIGINAL |
AMARAL & CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 25.037.775/0001-62 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 49.500,00 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
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20210201-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA 16.902.612/0001-00 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 10.650,25 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
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20210200-SESA CONTRATO ORIGINAL |
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 6.445,95 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
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20210199-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 00.376.638/0001-21 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 30.142,27 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
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20210198-SESA CONTRATO ORIGINAL |
LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI 03.183.450/0001-55 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 262.622,06 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
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20210197-SESA CONTRATO ORIGINAL |
LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 35.474.953/0001-76 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 481.439,32 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
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20210196-SESA CONTRATO ORIGINAL |
GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI 11.050.321/0001-17 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 43.580,00 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
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20210195-SESA CONTRATO ORIGINAL |
QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATORIAL EIRELI 41.654.740/0001-29 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 2.799,88 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
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20210194-SESA CONTRATO ORIGINAL |
M. K. R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 31.499.939/0001-76 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 5.460,00 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
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20210193-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MAX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI 07.776.581/0001-05 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 8.200,00 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
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20210192-SESA CONTRATO ORIGINAL |
OLIDEF CZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 55.983.274/0001-30 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 16.458,00 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
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20210191-SESA CONTRATO ORIGINAL |
CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI 07.626.776/0001-60 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 14.300,00 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
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20210188-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO CIDADÃ 09.942.296/0001-34 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REUSO DAS ÁGUAS CINZAS NAS ESCOLAS - PRAE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: CAPACITAÇÃO TEÓRICA (PALESTRAS), CONSTRUÇÃO DA TECNOLOGIA A SER IMPLANTADA, OFICINAS TEÓRICAS (CURSOS PRÁTICOS) E VISITAÇÃO TÉCNICA NOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DO PROJETO, EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. |
01/03/2021 619.721,54 |
01/03/2021 31/12/2021 | |
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20210189-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA 18.027.677/0001-89 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS AÇÕES IMPLANTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISAR AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). |
26/02/2021 564.443,75 |
26/06/2021 31/12/2021 | |
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20210224-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
22/02/2021 6.205,40 |
22/02/2021 31/12/2021 | |
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20210222/20210223-SESA CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
22/02/2021 47.087,88 |
22/02/2021 31/12/2021 | |
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20210220/20210221-SESA CONTRATO ORIGINAL |
ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME 11.214.626/0001-17 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
22/02/2021 27.400,00 |
22/02/2021 31/12/2021 |
