| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
|
20200222-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 07.875.818/0001-05 |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM FINS AO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE AÇÕES NECESSÁRIAS Á REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA IMAMN. |
06/02/2020 92.000,00 |
06/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200143-0144-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME 15.135.365/0001-09 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS (CONSUMO E PERMANENTE), BEM COMO, CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SERVIÇOS E PROGRAMAS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. |
06/02/2020 195.051,60 |
06/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200140-0141-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME 11.214.626/0001-17 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. |
06/02/2020 57.630,00 |
06/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200138-0139-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. |
06/02/2020 88.740,00 |
06/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200101-SEINFRA (1) CONTRATO ORIGINAL |
T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES ME 28.149.744/0001-91 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA RURAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
05/02/2020 1.250.424,95 |
05/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200258-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA 26.994.285/0001-17 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO COM SUPORTE DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS, TREINAMENTO E CUSTOMIZAÇÃO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. |
03/02/2020 49.800,00 |
03/02/2020 03/02/2021 |
|
|
20200178-IPREMN CONTRATO ORIGINAL |
MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI 26.594.158/0001-20 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/02/2020 300,00 |
03/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200177-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI 26.594.158/0001-20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/02/2020 1.740,00 |
03/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200176-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI 26.594.158/0001-20 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/02/2020 1.863,00 |
03/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200175-IMMAN CONTRATO ORIGINAL |
MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI 26.594.158/0001-20 |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/02/2020 621,00 |
03/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200174-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI 26.594.158/0001-20 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/02/2020 996,00 |
03/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200173-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI 26.594.158/0001-20 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/02/2020 2.355,00 |
03/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200172-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI 26.594.158/0001-20 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/02/2020 1.461,00 |
03/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200171-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI 26.594.158/0001-20 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/02/2020 4.356,00 |
03/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200170-AMT CONTRATO ORIGINAL |
MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI 26.594.158/0001-20 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/02/2020 498,00 |
03/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200168-0169-SAS CONTRATO ORIGINAL |
MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI 26.594.158/0001-20 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/02/2020 12.369,00 |
03/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200166-0167-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI 26.594.158/0001-20 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/02/2020 86.190,00 |
03/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200164-0165-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI 26.594.158/0001-20 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/02/2020 21.015,00 |
03/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200162-IPREMN CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/02/2020 1.577,00 |
03/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200161-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/02/2020 1.594,00 |
03/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200160-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/02/2020 5.240,80 |
03/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200159-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/02/2020 11.248,70 |
03/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200158-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/02/2020 4.462,00 |
03/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200157-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/02/2020 19.769,00 |
03/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200156-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/02/2020 6.101,00 |
03/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200155-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/02/2020 1.465,00 |
03/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200154-AMT CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/02/2020 12.051,00 |
03/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200151-0152-0153-SAS CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/02/2020 38.127,00 |
03/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200149-0150 CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/02/2020 36.156,00 |
03/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200147-0148-SESA CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/02/2020 24.337,00 |
03/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200146-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/02/2020 24.559,40 |
03/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200137-SAS CONTRATO ORIGINAL |
SEBASTIÃO GABAGLIO DE SOUZA ME 04.283.258/0001-01 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A GESTÃO DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E/OU EVENTUAIS (AUXÍLIO FUNERAL), VOLTADA PARA AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.573 DE 19/10/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
03/02/2020 158.000,00 |
03/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200134-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME 09.148.315/0001-55 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/02/2020 91.725,42 |
03/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200133-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA 29.186.782/0001-87 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/02/2020 69.616,05 |
03/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200132-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 21.604.666/0001-29 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/02/2020 35.746,05 |
03/02/2020 31/12/2020 |
|
|
2020163-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI 26.594.158/0001-20 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR, CAFÉ, RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, BEM COMO DE VASILHAMES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/02/2020 5.940,00 |
03/02/2020 31/12/2020 |
|
|
20200126-AMT CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME 09.148.315/0001-55 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO SEMAFÓRICA E DE PLACAS, PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO. |
31/01/2020 93.827,52 |
31/01/2020 31/12/2020 |
|
|
20200125-AMT CONTRATO ORIGINAL |
PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA ME 27.403.746/0001-00 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO SEMAFÓRICA, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SEMÁFOROS DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO. |
31/01/2020 74.508,32 |
31/01/2020 31/12/2020 |
|
|
20200124-SAS CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTAS BÁSICAS), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.572/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
30/01/2020 176.450,40 |
30/01/2020 31/12/2020 |
|
|
20200064-SESA CONTRATO ORIGINAL |
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 19.794.018/0001-30 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA. |
24/01/2020 87.000,00 |
24/01/2020 31/12/2020 |
