| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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20210015-AMT CONTRATO ORIGINAL |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. |
04/01/2021 9.784,00 |
04/01/2021 31/12/2021 | |
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20210014-SAS CONTRATO ORIGINAL |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
04/01/2021 36.585,00 |
04/01/2021 31/12/2021 | |
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20210013-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
04/01/2021 60.510,00 |
04/01/2021 31/12/2021 | |
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20210012-SESA CONTRATO ORIGINAL |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
04/01/2021 65.230,00 |
04/01/2021 31/12/2021 | |
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20210011-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
04/01/2021 15.721,00 |
04/01/2021 31/12/2021 | |
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20200634/0635/0636-SAS CONTRATO ORIGINAL |
QUÉZIA INÁCIA RABELO ME 02.968.670/0001-21 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMENS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
30/12/2020 49.932,42 |
30/12/2020 31/12/2021 | |
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20200628/0629/0630-SAS CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
30/12/2020 101.948,71 |
30/12/2020 31/12/2021 | |
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20200627-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
30/12/2020 55.680,00 |
30/12/2020 31/12/2021 | |
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20200626-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
30/12/2020 1.341.540,00 |
30/12/2020 31/12/2021 | |
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20200625-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
30/12/2020 294.960,00 |
30/12/2020 31/12/2021 | |
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20200624-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
30/12/2020 67.220,00 |
30/12/2020 31/12/2021 | |
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20200623-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
30/12/2020 2.410,00 |
30/12/2020 31/12/2021 | |
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20200622-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
30/12/2020 922.600,00 |
30/12/2020 31/12/2021 | |
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20200621-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
30/12/2020 43.945,00 |
30/12/2020 31/12/2021 | |
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20200620-IPREMN CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. |
30/12/2020 12.050,00 |
30/12/2020 31/12/2021 | |
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20200619-AMT CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. |
30/12/2020 118.980,00 |
30/12/2020 31/12/2021 | |
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20200616/20200617/20200618-SAS CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
30/12/2020 343.590,00 |
30/12/2020 31/12/2021 | |
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20200614/20200615-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
30/12/2020 1.229.780,00 |
30/12/2020 31/12/2021 | |
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20200612/20200613-SESA CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
SECRETARIA DA SAÚDE - SESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
30/12/2020 1.898.130,00 |
30/12/2020 31/12/2021 | |
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20200611-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
30/12/2020 126.000,00 |
30/12/2020 31/12/2021 | |
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20200610-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
17/12/2020 1.208,00 |
17/12/2020 31/12/2020 | |
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20200608-IPREMN CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. |
11/12/2020 3.062,00 |
11/12/2020 31/12/2020 | |
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20200607-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
10/12/2020 1.449,60 |
10/12/2020 31/12/2020 | |
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20200601-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/12/2020 1.186,64 |
10/12/2020 31/12/2020 | |
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20200603-FUNDEB CONTRATO ORIGINAL |
GDAI INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETRÔNICOS EIRELI 32.084.616/0001-84 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/12/2020 51.972,80 |
03/12/2020 31/12/2020 | |
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20200602-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
GDAI INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETRÔNICOS EIRELI 32.084.616/0001-84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/12/2020 5.197,28 |
03/12/2020 31/12/2020 | |
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20200599/20200600-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/12/2020 186.767,80 |
03/12/2020 31/12/2020 | |
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20200606-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME 09.148.315/0001-55 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO, PRÉ MOLDADOS E AFINS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
02/12/2020 54.700,20 |
02/12/2020 31/12/2020 | |
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20200605-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA 29.186.782/0001-87 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FERROS), DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
02/12/2020 27.651,90 |
02/12/2020 31/12/2020 | |
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20200597-SAS CONTRATO ORIGINAL |
WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA 21.744.769/0001-94 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO A SER UTILIZADO PELAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS QUE EXECUTAM OS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL POR MEIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, ATRAVÉS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS DE FORMA CONTINUADA COMO FORMA DE QUALIFICAR E GARANTIR AS AÇÕES FRENTE ÀS DEMANDAS EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO E SUPERAÇÃO DOS IMPACTOS DECORRENTES DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19) NO ÂMBITO DO SUAS, POR MEIO DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS (LEI COMPLEMENTAR N° 173/2020). |
01/12/2020 82.990,00 |
01/12/2020 30/01/2021 | |
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20200596-SAS CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
01/12/2020 845,58 |
01/12/2020 31/12/2020 | |
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20200594/20200595-SAS CONTRATO ORIGINAL |
OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME 10.857.536/0001-81 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDO PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. |
30/11/2020 2.460,00 |
30/11/2020 31/12/2020 | |
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20200591-SAS CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
26/11/2020 578,79 |
26/11/2020 31/12/2020 | |
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20200592-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04.601.397/0001-28 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDUCTEC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, COM VELOCIDADE TOTAL DE 7 Gbps (giga bits por segundo), A SEREM DISTRIBUÍDOS EM 18 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA ATENDER 32 SALAS DE COMPUTAÇÃO, EM FIBRA ÓPTICA, BEM COMO EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE, GERÊNCIA PROATIVA, COMUNICAÇÃO DE DADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, NAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, EM VIRTUDE DO RESULTADO FRACASSADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2020 - SEDUC. |
25/11/2020 599.352,00 |
25/11/2020 25/11/2021 | |
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20200589-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
TRÍADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 36.443.780/0001-91 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DO CANAL NO BAIRRO 02 DE AGOSTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
23/11/2020 147.773,69 |
23/11/2020 31/12/2021 | |
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20200598-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
11/11/2020 3.324,00 |
11/11/2020 31/12/2020 | |
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20200590-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
05/11/2020 175,04 |
05/11/2020 31/12/2020 | |
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20200101-SEINFRA (7) CONTRATO ORIGINAL |
T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES ME 28.149.744/0001-91 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA RURAL E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO TIPO PIÇARRA, QUE LIGA: O ENTRONCAMENTO DA CE 138 Á COMUNIDADE TÁBUAS PARTINDO DA COMUNIDADE PATOS, VIA COMUNIDADE BATENTES - COM EXTENSÃO DE 14,23 KM; A SEDE DO DISTRITO DE ARUARÚ A COMUNIDADE AMAZONAS - COM EXTENSÃO DE 7,47 KM; COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
03/11/2020 1.339.000,60 |
03/11/2020 31/12/2020 | |
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20200581-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
26/10/2020 1.483,20 |
26/10/2020 31/12/2020 | |
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20200578/20200579-SAS CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A QUALIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SUAS SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DO ACESSO DIRETO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO DE FORMA QUALIFICADA. |
21/10/2020 13.595,01 |
21/10/2020 31/12/2020 |
