| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria/Contratante Objeto |
Data Valor |
Data início Data fim |
Situação Data situação |
|
|
20240361/0362-SAS/2024 CONTRATO ORIGINAL |
E JOTA COMERCE LTDA 45.132.753/0001-99 |
Secretaria da Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
12/04/2024 R$ 176.835,86 |
12/04/2024 31/12/2024 NÃO VIGENTE |
||
|
20240360-SEJUV/2024 CONTRATO ORIGINAL |
E JOTA COMERCE LTDA 45.132.753/0001-99 |
Secretaria do Esporte e Juventude AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
12/04/2024 R$ 14.451,86 |
12/04/2024 31/12/2024 NÃO VIGENTE |
||
|
20240359-SEDEM/2024 CONTRATO ORIGINAL |
E JOTA COMERCE LTDA 45.132.753/0001-99 |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
12/04/2024 R$ 10.641,26 |
12/04/2024 31/12/2024 NÃO VIGENTE |
||
|
20240356/0357-SAS/2024 CONTRATO ORIGINAL |
LRF DISTRIBUIDORA LTDA 49.464.926/0001-27 |
Secretaria da Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
12/04/2024 R$ 63.396,68 |
12/04/2024 31/12/2024 NÃO VIGENTE |
||
|
20240355-SEDEM/2024 CONTRATO ORIGINAL |
LRF DISTRIBUIDORA LTDA 49.464.926/0001-27 |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
12/04/2024 R$ 439,42 |
12/04/2024 31/12/2024 NÃO VIGENTE |
||
|
20240354-SEJUV/2024 CONTRATO ORIGINAL |
LRF DISTRIBUIDORA LTDA 49.464.926/0001-27 |
Secretaria do Esporte e Juventude AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
12/04/2024 R$ 23.091,09 |
12/04/2024 31/12/2024 NÃO VIGENTE |
||
|
20240352/0353-SAS/2024 CONTRATO ORIGINAL |
MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 08.458.279/0001-63 |
Secretaria da Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
11/04/2024 R$ 151.636,50 |
11/04/2024 31/12/2024 NÃO VIGENTE |
||
|
20240351-SEJUV/2024 CONTRATO ORIGINAL |
MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 08.458.279/0001-63 |
Secretaria do Esporte e Juventude AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
11/04/2024 R$ 9.027,50 |
11/04/2024 31/12/2024 NÃO VIGENTE |
||
|
20240350-SEDEM/2024 CONTRATO ORIGINAL |
MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 08.458.279/0001-63 |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
11/04/2024 R$ 10.264,00 |
11/04/2024 31/12/2024 NÃO VIGENTE |
||
|
20240348/0349-SAS/2024 CONTRATO ORIGINAL |
KSF ELETRONICOS LTDA EPP 48.816.633/0001-07 |
Secretaria da Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
11/04/2024 R$ 39.131,11 |
11/04/2024 31/12/2024 NÃO VIGENTE |
||
|
20240346/0347-SAS/2024 CONTRATO ORIGINAL |
A. JAKSON PINHEIRO ME 06.341.224/0001-43 |
Secretaria da Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
11/04/2024 R$ 5.817,60 |
11/04/2024 31/12/2024 NÃO VIGENTE |
||
|
20240345-SEJUV/2024 CONTRATO ORIGINAL |
A. JAKSON PINHEIRO ME 06.341.224/0001-43 |
Secretaria do Esporte e Juventude AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
11/04/2024 R$ 2.219,04 |
11/04/2024 31/12/2024 NÃO VIGENTE |
||
|
20240344-SEDEM/2024 CONTRATO ORIGINAL |
A. JAKSON PINHEIRO ME 06.341.224/0001-43 |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
11/04/2024 R$ 1.442,72 |
11/04/2024 31/12/2024 NÃO VIGENTE |
||
|
20240358-FUNDEB/2024 CONTRATO ORIGINAL |
INFOCO EDITORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 07.857.882/0001-55 |
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, TREINAMENTO, CAPACITAÇÕES E DEMAIS AÇÕES VINCULADAS AO PROJETO APRENDER MAIS, JUNTO AOS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. |
10/04/2024 R$ 6.899.900,00 |
10/04/2024 10/04/2025 NÃO VIGENTE |
||
|
20240342/0343-SAS/2024 CONTRATO ORIGINAL |
I. L. MENDES JUNIOR EIRELI ME 17.184.211/0001-24 |
Secretaria da Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/04/2024 R$ 19.500,00 |
10/04/2024 31/12/2024 NÃO VIGENTE |
||
|
20240340/0341-SAS/2024 CONTRATO ORIGINAL |
INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 00.563.949/0001-08 |
Secretaria da Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/04/2024 R$ 32.908,96 |
10/04/2024 31/12/2024 NÃO VIGENTE |
||
|
20240338/0339-SAS/2024 CONTRATO ORIGINAL |
ART COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 44.014.580/0001-41 |
Secretaria da Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/04/2024 R$ 42.030,00 |
10/04/2024 31/12/2024 NÃO VIGENTE |
||
|
20240337-SEJUV/2024 CONTRATO ORIGINAL |
I. L. MENDES JUNIOR EIRELI ME 17.184.211/0001-24 |
Secretaria do Esporte e Juventude AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/04/2024 R$ 1.350,00 |
10/04/2024 31/12/2024 NÃO VIGENTE |
||
|
20240336-SEJUV/2024 CONTRATO ORIGINAL |
INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 00.563.949/0001-08 |
Secretaria do Esporte e Juventude AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/04/2024 R$ 941,44 |
10/04/2024 31/12/2024 NÃO VIGENTE |
||
|
20240335-SEJUV/2024 CONTRATO ORIGINAL |
ART COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 44.014.580/0001-41 |
Secretaria do Esporte e Juventude AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/04/2024 R$ 2.020,00 |
10/04/2024 31/12/2024 NÃO VIGENTE |
||
|
20240334-SEDEM/2024 CONTRATO ORIGINAL |
I. L. MENDES JUNIOR EIRELI ME 17.184.211/0001-24 |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/04/2024 R$ 2.100,00 |
10/04/2024 31/12/2024 NÃO VIGENTE |
||
|
20240333-SEDEM/2024 CONTRATO ORIGINAL |
INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 00.563.949/0001-08 |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/04/2024 R$ 2.717,66 |
10/04/2024 31/12/2024 NÃO VIGENTE |
||
|
20240332-SEDEM/2024 CONTRATO ORIGINAL |
ART COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 44.014.580/0001-41 |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/04/2024 R$ 5.600,00 |
10/04/2024 31/12/2024 NÃO VIGENTE |
||
|
20240330-SEJUV/2024 CONTRATO ORIGINAL |
V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA 13.571.230/0001-52 |
Secretaria do Esporte e Juventude CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARUARU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. |
09/04/2024 R$ 3.624.827,92 |
09/04/2024 31/12/2024 NÃO VIGENTE |
||
|
20240330/2024 CONTRATO ORIGINAL |
V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA 13.571.230/0001-52 |
Secretaria da Infraestrutura Requalificação do estadio municipal do São João do aruaru |
09/04/2024 R$ 3.624.827,92 |
09/01/2024 29/10/2025 NÃO VIGENTE |
||
|
20240328/0329-SEDUC/2024 CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. |
09/04/2024 R$ 386.935,00 |
09/04/2024 09/04/2025 NÃO VIGENTE |
||
|
20240369-AMT/2024 CONTRATO ORIGINAL |
A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME 07.701.811/0002-40 |
Autarquia Municipal de Trânsito AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS AUTOMOTIVOS E AFINS, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. |
08/04/2024 R$ 7.234,00 |
08/04/2024 31/12/2024 NÃO VIGENTE |
||
|
20240326/0327-SESA/2024 CONTRATO ORIGINAL |
CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08.272.030/0001-69 |
Secretaria da Saúde PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
04/04/2024 R$ 17.238,40 |
04/04/2024 04/04/2025 NÃO VIGENTE |
||
|
20240324/0325-SESA/2024 CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
Secretaria da Saúde PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
04/04/2024 R$ 10.793,35 |
04/04/2024 04/04/2025 NÃO VIGENTE |
||
|
20240323-AMT/2024 CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
Autarquia Municipal de Trânsito PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. |
02/04/2024 R$ 4.181,40 |
02/04/2024 02/04/2025 NÃO VIGENTE |
||
|
20240322-AMT/2024 CONTRATO ORIGINAL |
CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08.272.030/0001-69 |
Autarquia Municipal de Trânsito PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. |
02/04/2024 R$ 19.427,80 |
02/04/2024 02/04/2025 NÃO VIGENTE |
||
|
20240319-FMS/2024 CONTRATO ORIGINAL |
WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA 21.744.769/0001-94 |
Secretaria da Saúde AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA ZERO QUILÔMETRO DE PRIMIRO USO ANO/MODELO 2023/2023, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
22/03/2024 R$ 2.210.000,00 |
22/03/2024 31/12/2024 NÃO VIGENTE |
||
|
20240315-SEINFRA/2024 CONTRATO ORIGINAL |
ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 03.077.025/0001-81 |
Secretaria da Infraestrutura CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PONTILHÃO A SER LOCALIZADO NA RUA JUAREZ TÁVORA, BAIRRO ANTÔNIO RAULINO, SEDE URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
22/03/2024 R$ 79.499,83 |
22/03/2024 31/12/2024 NÃO VIGENTE |
||
|
20240317-SEDEM/2024 CONTRATO ORIGINAL |
EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS 43.480.473/0001-46 |
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
21/03/2024 R$ 8.192,56 |
21/03/2024 31/12/2024 NÃO VIGENTE |
||
|
20240316-SEAI/2024 CONTRATO ORIGINAL |
EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS 43.480.473/0001-46 |
Secretaria de Articulação Institucional CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
21/03/2024 R$ 12.303,86 |
21/03/2024 31/12/2024 NÃO VIGENTE |
||
|
20240264-SEDUC/2024 CONTRATO ORIGINAL |
JACQUELINE SILVA FROTA ME 46.763.015/0001-02 |
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS À ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINALIDADE A REPOSIÇÃO NUTRICIONAL DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |
07/03/2024 R$ 907.955,30 |
07/03/2024 31/12/2024 NÃO VIGENTE |
||
|
20240263-SEDUC/2024 CONTRATO ORIGINAL |
MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP 03.604.544/0001-50 |
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS À ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINALIDADE A REPOSIÇÃO NUTRICIONAL DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |
07/03/2024 R$ 1.239.929,00 |
07/03/2024 31/12/2024 NÃO VIGENTE |
||
|
20240285-SESA/2024 CONTRATO ORIGINAL |
TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 17.161.125/0001-04 |
Secretaria da Saúde AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO ZERO QUILÔMETRO DE PRIMIRO USO ANO/MODELO 2023/2023, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
06/03/2024 R$ 427.495,00 |
06/03/2024 31/12/2024 NÃO VIGENTE |
||
|
20240321-SEAI/2024 CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
Secretaria de Articulação Institucional PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
05/03/2024 R$ 28.604,50 |
05/03/2024 05/03/2025 NÃO VIGENTE |
||
|
20240320-SEAI/2024 CONTRATO ORIGINAL |
CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08.272.030/0001-69 |
Secretaria de Articulação Institucional PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
05/03/2024 R$ 104.363,88 |
05/03/2024 05/03/2025 NÃO VIGENTE |
