| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Situação Data situação |
|
|
20230390-AMT CONTRATO ORIGINAL |
A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME 07.701.811/0002-40 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. |
22/05/2023 12.000,00 |
22/05/2023 31/12/2023 |
||
|
20230388/0389-SAS CONTRATO ORIGINAL |
A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME 07.701.811/0002-40 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
22/05/2023 131.000,00 |
22/05/2023 31/12/2023 |
||
|
20230386/0387-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME 07.701.811/0002-40 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
22/05/2023 440.500,00 |
22/05/2023 31/12/2023 |
||
|
20230385-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME 07.701.811/0002-40 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. |
22/05/2023 30.000,00 |
22/05/2023 31/12/2023 |
||
|
20230384-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME 07.701.811/0002-40 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. |
22/05/2023 55.000,00 |
22/05/2023 31/12/2023 |
||
|
20230382/0383-SESA CONTRATO ORIGINAL |
A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME 07.701.811/0002-40 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
22/05/2023 361.000,00 |
22/05/2023 31/12/2023 |
||
|
20230403/0404-SAS CONTRATO ORIGINAL |
A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME 07.701.811/0002-40 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS AUTOMOTIVOS E AFINS, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. |
19/05/2023 42.460,55 |
19/05/2023 31/12/2023 |
||
|
20230401/0402-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME 07.701.811/0002-40 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS AUTOMOTIVOS E AFINS, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. |
19/05/2023 654.782,87 |
19/05/2023 31/12/2023 |
||
|
20230381-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 11.012.912/0001-08 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
17/05/2023 7.019.823,66 |
17/05/2023 31/12/2023 |
||
|
20230368/0369-SESA CONTRATO ORIGINAL |
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME 26.732.680/0001-21 |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
10/05/2023 371.981,16 |
10/05/2023 10/05/2024 |
||
|
20230367-SESA CONTRATO ORIGINAL |
CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME 15.135.365/0001-09 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÕES DE FARDAMENTOS BOLSAS; ROUPARIA DE CAMA, MESA E BANHO; TECIDOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL E CALÇADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, RESULTANTE DO ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1701.02-2023-SRP-PE (SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA). |
10/05/2023 172.776,54 |
10/05/2023 31/12/2023 |
||
|
20230375-IPREMN CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA CEARA. |
02/05/2023 30.014,50 |
02/05/2023 31/12/2023 |
||
|
20230374-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. |
02/05/2023 152.295,00 |
02/05/2023 31/12/2023 |
||
|
20230347-SESA CONTRATO ORIGINAL |
LPM SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS LTDA 33.598.476/0001-25 |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA E CIRURGIAS DE CATARATA (FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL), COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ADVINDO DO PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2023-SESA. |
02/05/2023 1.200.000,00 |
02/05/2023 02/05/2024 |
||
|
20230328-SESA CONTRATO ORIGINAL |
A DE ABREU SOARES EIRELI ME 21.975.781/0001-00 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (FARDAMENTO), DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
25/04/2023 42.999,60 |
25/04/2023 31/12/2023 |
||
|
20230359-IPREMN CONTRATO ORIGINAL |
KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.150.780/0001-06 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. |
24/04/2023 1.005,38 |
24/04/2023 31/12/2023 |
||
|
20230358-IPREMN CONTRATO ORIGINAL |
JOSE EDIVAN DA SILVA ME 08.387.831/0001-70 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. |
24/04/2023 634,34 |
24/04/2023 31/12/2023 |
||
|
20230357-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.150.780/0001-06 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
24/04/2023 8.348,05 |
24/04/2023 31/12/2023 |
||
|
20230356-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME 21.089.095/0001-31 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
24/04/2023 295,20 |
24/04/2023 31/12/2023 |
||
|
20230355-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
JOSE EDIVAN DA SILVA ME 08.387.831/0001-70 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
24/04/2023 5.974,08 |
24/04/2023 31/12/2023 |
||
|
20230353-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA 18.027.677/0001-89 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
24/04/2023 19.506,49 |
24/04/2023 31/12/2023 |
||
|
20230351/0352-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
24/04/2023 8.679,73 |
24/04/2023 31/12/2023 |
||
|
20230350-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 13.150.780/0001-06 |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
24/04/2023 21.481,78 |
24/04/2023 31/12/2023 |
||
|
20230349-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
JOSE EDIVAN DA SILVA ME 08.387.831/0001-70 |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
24/04/2023 16.168,75 |
24/04/2023 31/12/2023 |
||
|
20230348-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME 21.089.095/0001-31 |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
24/04/2023 1.076,25 |
24/04/2023 31/12/2023 |
||
|
20230342/0343-SAS CONTRATO ORIGINAL |
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA 18.027.677/0001-89 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
24/04/2023 40.144,43 |
24/04/2023 31/12/2023 |
||
|
20230341-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA 18.027.677/0001-89 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
24/04/2023 1.099,42 |
24/04/2023 31/12/2023 |
||
|
20230340-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA 18.027.677/0001-89 |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
24/04/2023 30.409,12 |
24/04/2023 31/12/2023 |
||
|
20230339-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME 26.732.680/0001-21 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. |
20/04/2023 23.897,90 |
20/04/2023 20/04/2024 |
||
|
20230338-AMT CONTRATO ORIGINAL |
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME 26.732.680/0001-21 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. |
20/04/2023 77.495,46 |
20/04/2023 20/04/2024 |
||
|
20230336/0337-SAS CONTRATO ORIGINAL |
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME 26.732.680/0001-21 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. |
20/04/2023 73.577,02 |
20/04/2023 20/04/2024 |
||
|
20230335-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME 26.732.680/0001-21 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. |
20/04/2023 15.350,20 |
20/04/2023 20/04/2024 |
||
|
20230334-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME 26.732.680/0001-21 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS, QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. |
20/04/2023 118.770,85 |
20/04/2023 20/04/2024 |
||
|
20230332/0333-SESA CONTRATO ORIGINAL |
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME 26.732.680/0001-21 |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. |
20/04/2023 124.432,96 |
20/04/2023 20/04/2024 |
||
|
20230330/0331-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME 26.732.680/0001-21 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. |
20/04/2023 702.129,98 |
20/04/2023 20/04/2024 |
||
|
20230321-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 03.077.025/0001-81 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) MINI ARENINHA A SER CONSTRUÍDA NO BAIRRO DIVINO ESPIRITO SANTO, ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
20/04/2023 368.244,78 |
20/04/2023 31/12/2023 |
||
|
20230323-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
RAMON LINHARES RAULINO ME 34.219.276/0001-87 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PAISAGISMO, INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINAGEM NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS, BEM COMO AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS E AFINS), COM VISTA A MANTER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, E INTRODUZIR O SISTEMA DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NOS PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE MORADA NOVA CEARA. |
19/04/2023 402.278,00 |
19/04/2023 31/12/2023 |
||
|
20230322-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
J. M. FRANCIELI DA SILVA 35.822.825/0001-76 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE SEMENTES E PRODUTOS BIOLÓGICOS, PARA O CORRETO MANEJO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO ALGODÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS. |
19/04/2023 50.375,00 |
19/04/2023 31/12/2023 |
||
|
20230305-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS À ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINALIDADE A REPOSIÇÃO NUTRICIONAL DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |
18/04/2023 317.998,10 |
18/04/2023 31/12/2023 |
||
|
20230320-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI 26.594.158/0001-20 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
17/04/2023 1.075,00 |
17/04/2023 31/12/2023 |
