| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Situação Data situação |
|
|
20240076-FUNDEB CONTRATO ORIGINAL |
CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME 15.135.365/0001-09 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (VESTUARIO), PARA IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES JUNTO AOS SETORES DA SECRETARIA, DISTINGUINDO AS FUNCIONALIDADES DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS A SEREM DESENVOLVIDOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |
15/01/2024 316.082,20 |
15/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240075-FMS CONTRATO ORIGINAL |
MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, LAVANDERIA E OUTROS MATERIAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA - HRFGO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
12/01/2024 123.372,80 |
12/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240074-FMS CONTRATO ORIGINAL |
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA 18.027.677/0001-89 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, LAVANDERIA E OUTROS MATERIAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA - HRFGO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
12/01/2024 8.707,00 |
12/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240071-SAS CONTRATO ORIGINAL |
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME 39.828.933/0001-07 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO SUV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
12/01/2024 57.900,00 |
12/01/2024 12/01/2025 |
||
|
20240228-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA 29.186.782/0001-87 |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
11/01/2024 14.911,82 |
11/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240072/0073-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA 29.186.782/0001-87 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
10/01/2024 3.864,00 |
10/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240069/0070-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESCOLARES, ESCRITÓRIO E AFINS), E PERMANENTE (ESCOLARES), DESTINANDOS AO ATENDIMENTO DÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |
10/01/2024 624.607,74 |
10/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240068-FMS CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
10/01/2024 253.472,29 |
10/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240064/0065/0066-SAS CONTRATO ORIGINAL |
MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, VIABILIZANDO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO DIRETO AS POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS NO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
10/01/2024 326.630,27 |
10/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240061/0062/0063-SAS CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME 21.089.095/0001-31 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, VIABILIZANDO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO DIRETO AS POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS NO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
10/01/2024 120.854,09 |
10/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240058/0059/0060-SAS CONTRATO ORIGINAL |
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA 18.027.677/0001-89 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, VIABILIZANDO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO DIRETO AS POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS NO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
10/01/2024 9.129,12 |
10/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240054-AMT CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESCOLARES, ESCRITÓRIO E AFINS), E PERMANENTE (ESCOLARES), DESTINANDOS AO ATENDIMENTO DÁRIO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. |
10/01/2024 20.796,53 |
10/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240051-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
HUGO ALEXANDRE PALMA MAIA ***386935-** |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SARGENTO MACEDO, Nº 444, BAIRRO PADRE ASSIS MONTEIRO, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, ESTADO DO CEARÁ, PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA FROTA DE TRANSPORTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
10/01/2024 36.000,00 |
10/01/2024 10/01/2025 |
||
|
20240133/0134-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
G. N. DA SILVA ME 35.375.657/0001-18 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO COM SUBSTITUÇÃO (TROCA) DE FILTROS AUTOMOTIVOS, ÓLEOS LUBRFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. |
08/01/2024 637.248,15 |
08/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240057-AMT CONTRATO ORIGINAL |
RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 21.604.666/0001-29 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO E PERMANENTE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. |
08/01/2024 63.948,08 |
08/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240056-AMT CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME 09.148.315/0001-55 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. |
08/01/2024 12.034,10 |
08/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240055-AMT CONTRATO ORIGINAL |
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA 29.186.782/0001-87 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. |
08/01/2024 29.473,74 |
08/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240048/0049-SAS CONTRATO ORIGINAL |
RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 21.604.666/0001-29 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO E PERMANENTE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
08/01/2024 179.359,26 |
08/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240046/0047-SAS CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME 09.148.315/0001-55 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
08/01/2024 15.195,10 |
08/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240044/0045-SAS CONTRATO ORIGINAL |
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA 29.186.782/0001-87 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
08/01/2024 37.657,52 |
08/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240043-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA 09.596.757/0001-64 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO, EM CONSONÂNCIA COM A BNCC, POR MEIO DE ESCOLHA PEDAGÓGICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE 2/3 ANOS), PRÉ-ESCOLA (4/5 ANOS) E DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |
08/01/2024 2.497.210,00 |
08/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240041-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA 00.430.571/0001-66 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
08/01/2024 192.500,00 |
08/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240040-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
J. L. COSTA ESTEVAM ME 32.216.752/0001-80 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
08/01/2024 533.410,00 |
08/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240035/0036/0037/0038-SAS CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
08/01/2024 623.062,50 |
08/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240034-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
08/01/2024 62.902,55 |
08/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240033-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
08/01/2024 35.636,86 |
08/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240032-SEDEM CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
08/01/2024 18.571,88 |
08/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240031-AMT CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS OPERACIONAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. |
08/01/2024 40.932,30 |
08/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240030-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
08/01/2024 44.434,00 |
08/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240029-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
08/01/2024 24.129,23 |
08/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240027/0028-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
08/01/2024 408.233,36 |
08/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240026-FUNDEB CONTRATO ORIGINAL |
MG DOS SANTOS LIMA LTDA 15.200.851/0001-55 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO A SEREM INSTALADAS NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |
05/01/2024 139.498,20 |
05/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240039-SESA CONTRATO ORIGINAL |
C A LIMA SERVIÇOS LTDA EPP 11.955.165/0001-33 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
04/01/2024 103.040,00 |
04/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240022/0023/0024/0025-SAS CONTRATO ORIGINAL |
A DE ABREU SOARES EIRELI ME 21.975.781/0001-00 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (FARDAMENTOS E AFINS, VESTIMENTAS; SAPATOS; MATERIAIS DE CAMA E MESA), A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS QUE COMPÕEM O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
03/01/2024 326.969,50 |
03/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240019-AMT CONTRATO ORIGINAL |
MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI 26.594.158/0001-20 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. |
03/01/2024 1.875,00 |
03/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240018-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI 26.594.158/0001-20 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/01/2024 800,00 |
03/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240017-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI 26.594.158/0001-20 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/01/2024 4.035,00 |
03/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240015/0016-SAS CONTRATO ORIGINAL |
MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI 26.594.158/0001-20 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/01/2024 14.265,00 |
03/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240013/0014-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI 26.594.158/0001-20 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/01/2024 17.975,00 |
03/01/2024 31/12/2024 |
||
|
20240012-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI 26.594.158/0001-20 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/01/2024 4.510,00 |
03/01/2024 31/12/2024 |
