| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria/Contratante Objeto |
Data Valor |
Data início Data fim |
Situação Data situação |
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20180027-SEINFRA/2018 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 63.297.287/0001-83 |
Secretaria da Infraestrutura AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. |
02/01/2018 R$ 141.200,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
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20180026-IMAMN/2018 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 63.297.287/0001-83 |
Instituto Meio Ambiente de Morada Nova AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO. |
02/01/2018 R$ 52.950,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
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20180025-SEJUV/2018 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 63.297.287/0001-83 |
Secretaria do Esporte e Juventude AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. |
02/01/2018 R$ 21.180,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
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20180024-SEAGRI/2018 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 63.297.287/0001-83 |
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. |
02/01/2018 R$ 394.980,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
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20180022-SEDUC/20180023-FUNDEB/2018 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 63.297.287/0001-83 |
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. |
02/01/2018 R$ 564.800,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
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20180020-SESA/20180021-FMS/2018 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 63.297.287/0001-83 |
Secretaria da Saúde AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. |
02/01/2018 R$ 757.050,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
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20180019-SEINFRA/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
Secretaria da Infraestrutura AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. |
02/01/2018 R$ 548.520,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
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20180018-IMAMN/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
Instituto Meio Ambiente de Morada Nova AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO. |
02/01/2018 R$ 35.360,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
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20180017-SEJUV/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
Secretaria do Esporte e Juventude AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. |
02/01/2018 R$ 26.520,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
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20180016-SECULT/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
Secretaria de Cultura e Turismo AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. |
02/01/2018 R$ 26.520,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
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20180015-SEAGRI/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. |
02/01/2018 R$ 161.300,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
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20180014-SEFIN/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
Secretaria de Planejamento e Finanças AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. |
02/01/2018 R$ 15.470,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
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20180013-IPREMN/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Morada Nova AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO. |
02/01/2018 R$ 13.260,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
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20180012-AMT/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
Autarquia Municipal de Trânsito AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À AUTARQUIA. |
02/01/2018 R$ 66.300,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
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20180009/20180010/20180011/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
Secretaria da Assistência Social AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIAS. |
02/01/2018 R$ 353.600,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
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20180007-SEDUC/20180008-FUNDEB/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. |
02/01/2018 R$ 657.400,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
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20180005-SESA/20180006-FMS/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
Secretaria da Saúde AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. |
02/01/2018 R$ 1.581.800,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
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20180004-SEAI/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
Secretaria de Articulação Institucional AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. |
02/01/2018 R$ 33.150,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
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20180003-SESA/2018 CONTRATO ORIGINAL |
M M MEDICAMENTOS LTDA 00.561.725/0001-59 |
Secretaria da Saúde AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA. |
02/01/2018 R$ 106.800,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
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20180002-SESA/2018 CONTRATO ORIGINAL |
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 |
Secretaria da Saúde CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO E BIPAP, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
02/01/2018 R$ 168.000,00 |
02/01/2018 02/01/2019 NÃO VIGENTE |
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20180001-SEINFRA/2018 CONTRATO ORIGINAL |
LOCONTRUS - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 08.795.751/0001-53 |
Secretaria da Infraestrutura CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
02/01/2018 R$ 3.909.188,66 |
02/01/2018 28/12/2018 NÃO VIGENTE |
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20170727-SEAI/2017 CONTRATO ORIGINAL |
C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA EIRELI ME 05.878.000/0002-93 |
Secretaria de Articulação Institucional CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO DESTINADOS AOS FESTEJOS DO REVEILLON 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, DESTE MUNICÍPIO. |
29/12/2017 R$ 15.000,00 |
29/12/2017 30/01/2018 NÃO VIGENTE |
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20170726-SAS/2017 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
Secretaria da Assistência Social CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, IMPRESSÃO EM LONAS/BANNERS, ADESIVOS, AFINS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), DESTE MUNICÍPIO. |
20/12/2017 R$ 11.495,09 |
20/12/2017 31/12/2017 NÃO VIGENTE |
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20170725-SAS/2017 CONTRATO ORIGINAL |
CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME 15.135.365/0001-09 |
Secretaria da Assistência Social CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), DESTE MUNICÍPIO. |
20/12/2017 R$ 7.521,00 |
20/12/2017 31/12/2017 NÃO VIGENTE |
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20170718-SECULT/2017 CONTRATO ORIGINAL |
IDS EVENTOS EIRELI ME 21.750.612/0001-71 |
Secretaria de Cultura e Turismo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO (DECORAÇÃO) NATALINA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM E FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DO NATAL DE LUZ 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. |
08/12/2017 R$ 50.000,00 |
08/12/2017 06/02/2018 NÃO VIGENTE |
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20170716-SAS/2017 CONTRATO ORIGINAL |
F J VIANA ANDRADE ME 10.464.410/0001-47 |
Secretaria da Assistência Social CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMADOR DE FORRÓ (FORRÓ PÉ DE SERRA), COM INSTRUMENTOS COMO: SANFONA, ZABUMBA, PANDEIRO, TRIÂNGULO E SOM COMPATÍVEL A ATENDER UM PÚBLICO DE NO MÍNIMO 100 (CEM) PESSOAS, A FIM DE PROMOVER MOMENTOS DE DESCONTRAÇÃO E DE INTERAÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES, FAVORECENDO DESTA FORMA A MELHORIA DA AUTOESTIMA DO EQUILIBRIO DA DESTREZA MOTORA DOS BENEFICIADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO. |
04/12/2017 R$ 2.880,00 |
04/12/2017 31/12/2017 NÃO VIGENTE |
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20170714-SEINFRA/2017 CONTRATO ORIGINAL |
R. N. ESTÁCIO FILHO ME 09.162.229/0001-05 |
Secretaria da Infraestrutura CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REMOÇÃO DE AGLOMERADO ROCHOSO NAS PROJEÇÕES DAS RUAS: CEL. JOSÉ AMBRÓSIO; PE. FRANCISCO ALVES TEIXEIRA E JOSÉ GALDINO DE OLIVEIRA, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
30/11/2017 R$ 45.134,75 |
30/11/2017 28/02/2018 NÃO VIGENTE |
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20170713-SEINFRA/2017 CONTRATO ORIGINAL |
R. N. ESTÁCIO FILHO ME 09.162.229/0001-05 |
Secretaria da Infraestrutura CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO CANAL DE DRENAGEM, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE LOURDES TERCEIRO CHAGAS, SEDE URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
24/11/2017 R$ 45.467,06 |
24/11/2017 23/01/2018 NÃO VIGENTE |
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20170706-SAS/2017 CONTRATO ORIGINAL |
CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME 15.135.365/0001-09 |
Secretaria da Assistência Social AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
14/11/2017 R$ 4.530,00 |
14/11/2017 31/12/2017 NÃO VIGENTE |
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20170705-SEAD/2017 CONTRATO ORIGINAL |
C. D. A. SOMBRA ME 21.460.680/0001-04 |
Secretaria de Administração AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
14/11/2017 R$ 7.913,25 |
14/11/2017 31/12/2017 NÃO VIGENTE |
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20170704-SAS/2017 CONTRATO ORIGINAL |
C. D. A. SOMBRA ME 21.460.680/0001-04 |
Secretaria da Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
14/11/2017 R$ 2.517,68 |
14/11/2017 31/12/2017 NÃO VIGENTE |
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20170703-SEAD/2017 CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
Secretaria de Administração AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
14/11/2017 R$ 5.910,26 |
14/11/2017 31/12/2017 NÃO VIGENTE |
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20170702-SAS/2017 CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
Secretaria da Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
14/11/2017 R$ 4.445,00 |
14/11/2017 31/12/2017 NÃO VIGENTE |
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20170701-SEAD/2017 CONTRATO ORIGINAL |
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 24.334.945/0001-08 |
Secretaria de Administração AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
14/11/2017 R$ 842,93 |
14/11/2017 31/12/2017 NÃO VIGENTE |
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20170700-SAS/2017 CONTRATO ORIGINAL |
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 24.334.945/0001-08 |
Secretaria da Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
14/11/2017 R$ 7.411,45 |
14/11/2017 31/12/2017 NÃO VIGENTE |
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20170699-SEAD/2017 CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
Secretaria de Administração AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
14/11/2017 R$ 7.487,22 |
14/11/2017 31/12/2017 NÃO VIGENTE |
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20170698-SAS/2017 CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
Secretaria da Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
14/11/2017 R$ 631,80 |
14/11/2017 31/12/2017 NÃO VIGENTE |
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20170708-SAS/2017 CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
Secretaria da Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
09/11/2017 R$ 58.760,88 |
09/11/2017 31/12/2017 NÃO VIGENTE |
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20170707-FMAS/ 20170709-SAS/2017 CONTRATO ORIGINAL |
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 |
Secretaria da Assistência Social AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS LÚDICO/EDUCATIVO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
09/11/2017 R$ 24.718,21 |
09/11/2017 31/12/2017 NÃO VIGENTE |
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20170696-AMT/2017 CONTRATO ORIGINAL |
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0970-98 |
Autarquia Municipal de Trânsito CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT E RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS, POR MEIO ELETRÔNICO DOS VALORES ARRECADADOS, COM EXTENSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO A TODOS OS PONTOS DE ATENDIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INCLUSIVE POR INTERMÉDIO DE TERCEIROS CONTRATADOS. |
06/11/2017 R$ 73.650,00 |
06/11/2017 31/12/2017 NÃO VIGENTE |
