| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria/Contratante Objeto |
Data Valor |
Data início Data fim |
Situação Data situação |
|
|
20180062/20180063 (SAS)/2018 CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
Secretaria da Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 R$ 18.505,28 |
23/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180060/20180061 (SESA)/2018 CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
Secretaria da Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 R$ 80.773,00 |
23/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180058/20180059 (SEDUC)/2018 CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 R$ 16.023,00 |
23/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180056-SESA/2018 CONTRATO ORIGINAL |
SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME 63.556.427/0001-90 |
Secretaria da Saúde AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL, DESTINADOS AOS PACIENTES COM DIVERSAS PATOLOGIAS (CID), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
19/02/2018 R$ 66.064,92 |
19/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180055-SESA/2018 CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
Secretaria da Saúde AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL E FRALDAS, DESTINADOS AOS PACIENTES COM DIVERSAS PATOLOGIAS (CID), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
19/02/2018 R$ 101.889,60 |
19/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180053-SESA/2018 CONTRATO ORIGINAL |
R. N. ESTÁCIO FILHO ME 09.162.229/0001-05 |
Secretaria da Saúde CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA - HRFGO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
06/02/2018 R$ 14.117,72 |
06/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
201802.06.001/2018 CONTRATO ORIGINAL |
3IT CONSULTORIA LTDA ME 11.250.881/0001-15 |
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Morada Nova CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAR CONSULTORIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO DO SIPREV E SUPORTE TÉCNICO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MORADA NOVA - IPREMN. |
06/02/2018 R$ 16.500,00 |
06/02/2018 06/02/2019 NÃO VIGENTE |
||
|
20180052-IMAMN/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME 09.148.315/0001-55 |
Instituto Meio Ambiente de Morada Nova CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) LIXEIRAS SUSTENTÁVEIS, TIPO PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA, A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS ESTRATÉGICOS, NESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
05/02/2018 R$ 26.664,00 |
05/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180051-SESA/2018 CONTRATO ORIGINAL |
F O LIMA GUEDES EPP 00.098.852/0001-63 |
Secretaria da Saúde AQUISIÇÃO (RECARGA) DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
02/02/2018 R$ 215.600,00 |
02/02/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180049-SAS/2018 CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
Secretaria da Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
31/01/2018 R$ 4.458,40 |
31/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180048-SAS/2018 CONTRATO ORIGINAL |
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 24.334.945/0001-08 |
Secretaria da Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
31/01/2018 R$ 1.244,32 |
31/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180047-SAS/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
Secretaria da Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
31/01/2018 R$ 631,80 |
31/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180046-SAS/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME 15.135.365/0001-09 |
Secretaria da Assistência Social AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
31/01/2018 R$ 4.530,00 |
31/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180043_20180044_20180045/2018 CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
Secretaria da Assistência Social CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, IMPRESSÃO EM LONAS/BANNERS, ADESIVOS, AFINS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), DESTE MUNICÍPIO. |
31/01/2018 R$ 363.493,45 |
31/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180037_20180038_20180042/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME 15.135.365/0001-09 |
Secretaria da Assistência Social CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), DESTE MUNICÍPIO. |
31/01/2018 R$ 80.769,00 |
31/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180036-SEAD/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
Secretaria de Administração AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. |
08/01/2018 R$ 29.948,88 |
08/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180035-SEAD/2018 CONTRATO ORIGINAL |
C. D. A. SOMBRA ME 21.460.680/0001-04 |
Secretaria de Administração AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. |
08/01/2018 R$ 18.526,25 |
08/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180034-SEAD/2018 CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
Secretaria de Administração AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. |
08/01/2018 R$ 23.641,04 |
08/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180033-SEAD/2018 CONTRATO ORIGINAL |
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 24.334.945/0001-08 |
Secretaria de Administração AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. |
08/01/2018 R$ 7.598,67 |
08/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180032-SEJUV/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME 15.135.365/0001-09 |
Secretaria do Esporte e Juventude AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS, PARA POSSIBILITAR PRÁTICAS ESPORTIVAS NAS DIVERSAS MODALIDADES DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. |
08/01/2018 R$ 18.621,00 |
08/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180031-SEJUV/2018 CONTRATO ORIGINAL |
C. D. A. SOMBRA ME 21.460.680/0001-04 |
Secretaria do Esporte e Juventude AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS, PARA POSSIBILITAR PRÁTICAS ESPORTIVAS NAS DIVERSAS MODALIDADES DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. |
08/01/2018 R$ 29.950,68 |
08/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180030-SESA/2018 CONTRATO ORIGINAL |
N. J. C. NOBRE ME 19.287.641/0001-05 |
Secretaria da Saúde CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (LABORATÓRIOS) PARA REALIZAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (CLÍNICOS E PATOLÓGICOS) DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA SUS. |
03/01/2018 R$ 546.898,76 |
03/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180029-SESA/2018 CONTRATO ORIGINAL |
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO VALE ME 05.076.826/0001-58 |
Secretaria da Saúde CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (LABORATÓRIOS) PARA REALIZAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (CLÍNICOS E PATOLÓGICOS) DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA SUS. |
03/01/2018 R$ 397.297,17 |
03/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180028-SEDUC/2018 CONTRATO ORIGINAL |
CONSTRUMAIA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 06.230.710/0001-94 |
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA ESCOLA MODELO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |
02/01/2018 R$ 730.703,93 |
02/01/2018 01/07/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180027-SEINFRA/2018 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 63.297.287/0001-83 |
Secretaria da Infraestrutura AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. |
02/01/2018 R$ 141.200,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180026-IMAMN/2018 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 63.297.287/0001-83 |
Instituto Meio Ambiente de Morada Nova AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO. |
02/01/2018 R$ 52.950,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180025-SEJUV/2018 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 63.297.287/0001-83 |
Secretaria do Esporte e Juventude AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. |
02/01/2018 R$ 21.180,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180024-SEAGRI/2018 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 63.297.287/0001-83 |
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. |
02/01/2018 R$ 394.980,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180022-SEDUC/20180023-FUNDEB/2018 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 63.297.287/0001-83 |
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. |
02/01/2018 R$ 564.800,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180020-SESA/20180021-FMS/2018 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO MORADA NOVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 63.297.287/0001-83 |
Secretaria da Saúde AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. |
02/01/2018 R$ 757.050,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180019-SEINFRA/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
Secretaria da Infraestrutura AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. |
02/01/2018 R$ 548.520,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180018-IMAMN/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
Instituto Meio Ambiente de Morada Nova AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO. |
02/01/2018 R$ 35.360,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180017-SEJUV/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
Secretaria do Esporte e Juventude AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. |
02/01/2018 R$ 26.520,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180016-SECULT/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
Secretaria de Cultura e Turismo AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. |
02/01/2018 R$ 26.520,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180015-SEAGRI/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. |
02/01/2018 R$ 161.300,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180014-SEFIN/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
Secretaria de Planejamento e Finanças AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. |
02/01/2018 R$ 15.470,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180013-IPREMN/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Morada Nova AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO. |
02/01/2018 R$ 13.260,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180012-AMT/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
Autarquia Municipal de Trânsito AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À AUTARQUIA. |
02/01/2018 R$ 66.300,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180009/20180010/20180011/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
Secretaria da Assistência Social AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIAS. |
02/01/2018 R$ 353.600,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
||
|
20180007-SEDUC/20180008-FUNDEB/2018 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 20.630.064/0001-83 |
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA. |
02/01/2018 R$ 657.400,00 |
02/01/2018 31/12/2018 NÃO VIGENTE |
