| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
|
20170306-SAS/ 20170307-FMAS CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
30/05/2017 264,40 |
30/05/2017 31/12/2017 | |
|
20170293-SAS/ 20170294-FMAS CONTRATO ORIGINAL |
VALBERTO GIRÃO LOPES ME 41.465.378/0001-48 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
30/05/2017 15.734,04 |
30/05/2017 31/12/2017 | |
|
20170328-SAS CONTRATO ORIGINAL |
MUNICICONTAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA EPP 05.800.098/0001-85 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA, NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
25/05/2017 43.400,00 |
25/05/2017 31/12/2017 | |
|
20170260-SAS/ 20170261-FMAS CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
18/05/2017 73.306,08 |
18/05/2017 31/12/2017 | |
|
20170247-SAS/ 20170248-FMAS CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
18/05/2017 29.475,88 |
18/05/2017 31/12/2017 | |
|
20170277-SAS CONTRATO ORIGINAL |
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS (PARA FORMAÇÃO DE KIT NATALIDADE), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.573/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
17/05/2017 60.800,00 |
17/05/2017 31/12/2017 | |
|
20170275-SAS CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.573/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
15/05/2017 108.996,00 |
15/05/2017 31/12/2017 |
