| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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20180180-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL ARRAIS LEMOS LTDA 07.026.794/0003-73 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP E DE VASILHAME (BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. |
26/03/2018 3.387,00 |
26/03/2018 31/12/2018 | |
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20180092-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME 23.716.167/0001-59 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 16.724,75 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180078-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 10.155,65 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180064-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 22.518,15 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180036-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. |
08/01/2018 29.948,88 |
08/01/2018 31/12/2018 | |
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20180035-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
C. D. A. SOMBRA ME 21.460.680/0001-04 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. |
08/01/2018 18.526,25 |
08/01/2018 31/12/2018 | |
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20180034-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. |
08/01/2018 23.641,04 |
08/01/2018 31/12/2018 | |
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20180033-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 24.334.945/0001-08 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. |
08/01/2018 7.598,67 |
08/01/2018 31/12/2018 | |
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20170705-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
C. D. A. SOMBRA ME 21.460.680/0001-04 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
14/11/2017 7.913,25 |
14/11/2017 31/12/2017 | |
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20170703-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
14/11/2017 5.910,26 |
14/11/2017 31/12/2017 | |
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20170701-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 24.334.945/0001-08 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
14/11/2017 842,93 |
14/11/2017 31/12/2017 | |
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20170699-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
14/11/2017 7.487,22 |
14/11/2017 31/12/2017 | |
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20170638-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
ARENA NET TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA ME 06.047.228/0001-13 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
01/09/2017 4.500,00 |
01/09/2017 31/12/2017 | |
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20170631-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
INFOSHOP - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMÁTICA EIRELI ME 24.710.087/0001-59 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
15/08/2017 10.820,25 |
15/08/2017 31/12/2017 | |
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20170619-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 05.352.069/0001-06 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
15/08/2017 17.439,00 |
15/08/2017 31/12/2017 | |
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20170607-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
15/08/2017 156.846,36 |
15/08/2017 31/12/2017 | |
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20170510-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA 02.288.268/0001-04 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
03/07/2017 13.860,00 |
03/07/2017 31/12/2017 |
