| 20220360-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2022 | 2022 | CCIG - CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA | 05.283.490/0001-02 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COM COMPROVADA EXPERIENCIA TECNICA, PARA A FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 3D (SIG, DO INGLÊS GIS: GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) HOSPEDADA NA NUVEM (MODELO SAAS - SOFTWARE AS A SERVICE) COMPOSTA POR 3 MÓDULOS: 1. MÓDULO DO PORTAL GEO COM INFORMAÇÕES PARA O CIDADÃO ACESSAR OS DADOS GEORREFERENCIADOS; 2. MÓDULO DO WEBGIS PARA ACESSO AO PÚBLICO EXTERNO (MAPAS); 3. MÓDULO DE GESTÃO DE IMÓVEIS GEORREFERENCIADOS BASEADO EM BANCO DE DADOS ESPACIAL, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA GEORREFERENCIADA DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTO COM VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT/DRONE), VISANDO A CRIAÇÃO DE UM CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, EM ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE MORADA NOVA. | 795.985,00 | 19/05/2022 | 14/01/2023 |
| 20220357-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | 2022 | WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA | 21.744.769/0001-94 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR USADO, EM VIRTUDE DO PREGÃO ATERIOR TER SIDO DESERTO, AO QUAL SERÁ UTILIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÃNSITO, REFERENTE AS PINTURAS DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, MECÃNICA E MANUAL, DA MALHA VIÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. | 81.500,00 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220352-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2022 | 2022 | A. C. DE PINHO ME | 26.375.000/0001-60 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, BEM COMO SERVIÇOS AFINS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 480.000,00 | 12/05/2022 | 12/05/2023 |
| 20220342-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2022 | 2022 | RAMON LINHARES RAULINO ME | 34.219.276/0001-87 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA FORMAÇÃO DO PROGRAMA INTITULADO EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 153.997,60 | 06/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220341-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2022 | 2022 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA ME | 26.512.270/0001-75 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR OFICINAS, BEM COMO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA FORMAÇÃO DO PROGRAMA INTITULADO EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 21.047,44 | 06/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220333-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2022 | 2022 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 08.789.643/0001-78 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 18.240,00 | 06/05/2022 | 06/05/2023 |
| 20220359-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2022 | 2022 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 12.536,30 | 05/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220351-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2022 | 2022 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 25.628,80 | 05/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220350-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2022 | 2022 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 86.583,90 | 05/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220349-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2022 | 2022 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 2.399,00 | 05/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220348-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2022 | 2022 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 66.476,60 | 05/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220347-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2022 | 2022 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 67.444,40 | 05/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220335/20220336-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2022 | 2022 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 31.003,90 | 05/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220332-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2022 | 2022 | E. C. PRODUÇÕES LTDA | 17.746.954/0001-40 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 40.399,20 | 04/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220331-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2022 | 2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 110.527,45 | 04/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220330-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2022 | 2022 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS ESPORTIVOS) VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ALTO DESEMPENHO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 632.353,53 | 03/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220327-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | 2022 | R. R. DE ARAUJO SARAIVA ME | 45.657.783/0001-19 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COM COMPROVADA EXPERIÊNCIA TÉCNICA, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO MENSAL DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, INTERNAÇÃO, BEM COMO, VERIFICAR E ANALISAR OS PROCEDIMENTOS LANÇADOS NO SISTEMA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE AFIM DE MELHORAR SÉRIE HISTÓRICA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SISTEMA DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. | 68.280,00 | 02/05/2022 | 02/05/2023 |
| 20220325-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | 2022 | ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMPLIANCE EM GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | 05.042.412/0001-08 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, COM A FINALIDADE PRIMORDIAL EM ATENDER AO CONTIDO NAS LEGISLAÇÕES FEDERAL E ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, QUE ENVOLVAM A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS REPASSADOS ELES ESFERAS GOVERNAMENTAIS CITADAS NESTE OBJETO. | 78.600,00 | 02/05/2022 | 02/05/2023 |
| 20220324-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | 2022 | ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMPLIANCE EM GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | 05.042.412/0001-08 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, COM A FINALIDADE PRIMORDIAL EM ATENDER AO CONTIDO NAS LEGISLAÇÕES FEDERAL E ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, QUE ENVOLVAM A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS REPASSADOS ELES ESFERAS GOVERNAMENTAIS CITADAS NESTE OBJETO. | 67.800,00 | 02/05/2022 | 02/05/2023 |
| 20220323-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | 2022 | ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMPLIANCE EM GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | 05.042.412/0001-08 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, COM A FINALIDADE PRIMORDIAL EM ATENDER AO CONTIDO NAS LEGISLAÇÕES FEDERAL E ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUE ENVOLVAM A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS REPASSADOS ELES ESFERAS GOVERNAMENTAIS CITADAS NESTE OBJETO. | 68.400,00 | 02/05/2022 | 02/05/2023 |
| 20220322-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | 2022 | ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMPLIANCE EM GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | 05.042.412/0001-08 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, COM A FINALIDADE PRIMORDIAL EM ATENDER AO CONTIDO NAS LEGISLAÇÕES FEDERAL E ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, QUE ENVOLVAM A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS REPASSADOS ELES ESFERAS GOVERNAMENTAIS CITADAS NESTE OBJETO. | 84.000,00 | 02/05/2022 | 02/05/2023 |
| 20220321-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | 2022 | GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI ME | 26.726.370/0001-02 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB DE: PROCESSAMENETO DA GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP), DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF), PROCESSAMENTO DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS), DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRUIOS FEDERAIS (DCTF), BEM COMO, O ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS, ESTADUAIS, JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PEFEITURA MUNICPAL DE MORADA NOVA. | 39.600,00 | 02/05/2022 | 02/05/2023 |
| 20220320-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | 2022 | GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI ME | 26.726.370/0001-02 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB DE: PROCESSAMENETO DA GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP), DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF), PROCESSAMENTO DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS), DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRUIOS FEDERAIS (DCTF), BEM COMO, O ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS, ESTADUAIS, JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PEFEITURA MUNICPAL DE MORADA NOVA. | 39.600,00 | 02/05/2022 | 02/05/2023 |
| 20220318-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | 2022 | INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 10.502.804/0001-42 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDOR WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 168.000,00 | 02/05/2022 | 02/05/2023 |
| 20220326-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2022 | 2022 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA, RURAL E DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO), TABELA SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO), TABELA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS VIGENTE (SEINFRA/ANP) TABELA DE PLANOS E SERVIÇOS. | 310.801,87 | 28/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220316/20220317-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2022 | 2022 | MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA | 11.093.169/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 153.631,59 | 27/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220313-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | 2022 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 82.402,50 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220312-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | 2022 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE PLACAS EM CHAPA DE AÇO A SEREM UTILIZADAS NO INTUITO DE DIVULGAR A NÃO PROLIFERAÇÃO DE LIXO/ENTULHO EM LUGARES PROIBIDOS, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 14.800,00 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220311-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | 2022 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO URBANO, A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 157.800,00 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220309-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | 2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 2.409,20 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220308-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | 2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 86.217,85 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220307-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | 2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 7.457,24 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220306-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | 2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 124.657,74 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220305-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | 2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 122.312,48 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220304-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | 2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 69.590,78 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220303-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | 2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 71.210,25 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220301/20220302-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | 2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 47.242,57 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220310-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2022 | 2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.339,35 | 18/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220299/20220300-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2022 | 2022 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 82.241,05 | 18/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220297/20220298-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2022 | 2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 43.783,30 | 18/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220295/20220296-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2022 | 2022 | DR COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVIÇOS LTDA | 28.115.940/0001-45 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 23.185,00 | 18/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220293/20220294-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2022 | 2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 4.158,20 | 18/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220291/20220292-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2022 | 2022 | ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME | 30.607.801/0001-80 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 26.865,00 | 18/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220315-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2022 | 2022 | E. C. PRODUÇÕES LTDA | 17.746.954/0001-40 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.333,56 | 13/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220314-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2022 | 2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 67.659,60 | 13/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220290-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2022 | 2022 | DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 391.900,60 | 13/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220289-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2022 | 2022 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 258.940,00 | 13/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220286-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2022 | 2022 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 13.004.656/0001-24 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MOTORES BOMBAS DIVERSOS E MATERIAIS DE CONSUMO AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS POÇOS E DESSALINIZADORES, QUE COMPÕEM O SISTEMA HÍDRICO DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECUROS HÍDRICOS. | 249.659,91 | 12/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220285-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2022 | 2022 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 721.884,00 | 12/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220288-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2022 | 2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 207.994,00 | 11/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220287-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2022 | 2022 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 246.154,60 | 11/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220281-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2022 | 2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 46.021,55 | 11/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220280-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2022 | 2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 220.156,68 | 11/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220283-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2022 | 2022 | E. C. PRODUÇÕES LTDA | 17.746.954/0001-40 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 40.399,20 | 08/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220282-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2022 | 2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 102.449,30 | 08/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220279-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 07/04/2022 | 2022 | CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES ME | 22.575.652/0001-97 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER LOCALIZADA A RUA ANTÔNIO DE CASTRO (ABAIXO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO EYMARD). | 370.673,37 | 07/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220277-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 07/04/2022 | 2022 | E. C. PRODUÇÕES LTDA | 17.746.954/0001-40 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 133.778,40 | 07/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220276-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 07/04/2022 | 2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 260.410,25 | 07/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220274-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | 2022 | DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIARIOS), A FIM DE CONCLUIR AS INSTALAÇÕES DO NOVO AUDITORIO DA ESCOLA CEL. JOSE EPIFANIO DAS CHAGAS, VISANDO POSSIBILITAR ENCONTROS E REUNIÕES COM OS DIVERSOS SEGMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 331.644,60 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220278-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | 2022 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 535.682,60 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220275-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | 2022 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICOS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.. | 433.444,20 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220273-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | 2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - NOTEBOOKS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, VISANDO A CONTINUIDADE DO PROCESSO DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA NA REDE DE ENSINO, E, CONSEQUENTEMENTE, A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PELAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL. | 693.898,80 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220264-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2022 | 2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (COMPLEMENTAR), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 188.878,00 | 30/03/2022 | 31/12/2022 |
| 20220262-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 24/03/2022 | 2022 | LUCAS GOULART HOLANDA ME | 11.435.516/0001-85 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICOS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.814.336,64 | 24/03/2022 | 31/12/2022 |
| 20220261-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 24/03/2022 | 2022 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTE (EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MONTAGEM DE UMA SALA DE ESTUDIO E ILHA DE EDIÇÃO A SEREM ASSISTIDAS POR TÉCNICOS DAS DIVERSAS ÁREAS DE PRODUÇÃO MIDIÁTICA, E PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA RÁDIO WEB DE FREQUÊNCIA VIRTUAL E UMA TV WEB DE FREQUÊNCIA VIRTUAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 196.305,00 | 24/03/2022 | 31/12/2022 |
| 20220257-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2022 | 2022 | ANDRÉ FELLIPE RODRIGUES | XXX.556.943-XX | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA RAIMUNDO FREIRE BRITO, Nº 608, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO 02 DE AGOSTO. | 26.400,00 | 18/03/2022 | 18/03/2023 |
| 20220250-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2022 | 2022 | TOP CLEAN NORDESTE LTDA | 21.988.620/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPECÍFICO PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 47.940,00 | 18/03/2022 | 31/12/2022 |
| 20220252-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2022 | 2022 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (KIT ESCOLAR), A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO E GARANTIR O AVANÇO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PELOS ALUNOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 510.600,00 | 17/03/2022 | 31/12/2022 |
| 20220251-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2022 | 2022 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (KIT ESCOLAR), A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO E GARANTIR O AVANÇO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PELOS ALUNOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 788.474,75 | 17/03/2022 | 31/12/2022 |
| 20220243-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/03/2022 | 2022 | EDIFICA CONSTRÇÕES & SERVIÇOS LTDA ME | 38.160.389/0001-05 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA COM QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE PATINHOS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 308.898,21 | 11/03/2022 | 31/12/2022 |
| 20220241/20220242-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2022 | 2022 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES QUE COMPÕEM, O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 239.675,40 | 07/03/2022 | 31/12/2022 |
| 20220239/20220240-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2022 | 2022 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES QUE COMPÕEM, O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 260.972,28 | 07/03/2022 | 31/12/2022 |
| 20220237/20220238-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2022 | 2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES QUE COMPÕEM, O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 617.993,90 | 07/03/2022 | 31/12/2022 |
| 20220233-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2022 | 2022 | JL TRANSPORTADORA EIRELI | 37.509.408/0001-01 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO 3/4 COM BAÚ E CÂMARA FRIGORÍFICA, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 4TON. (QUATRO MIL QUILOS), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 90.999,96 | 02/03/2022 | 02/03/2023 |
| 20220214-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2022 | 2022 | DR COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVIÇOS LTDA | 28.115.940/0001-45 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE COZINHA, DESTINADO A EQUIPAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 76.000,00 | 22/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220256-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | 2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 10.000,00 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220255-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | 2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 2.060,00 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220254-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | 2022 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 613,47 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220253-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | 2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 10.363,20 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220247/20220248-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | 2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 319.723,82 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220227-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | 2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 64.521,44 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220222/20220223-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | 2022 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS E AFINS, PARA VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 49.595,38 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220220/20220221-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | 2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 235.000,00 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220218/20220219-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | 2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 134.520,00 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220215/20220216-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | 2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 378.242,66 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220213-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | 2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL (ADESIVOS DE ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AMBOS COM INSTALAÇÃO E PLACAS DE ACRÍLICO), BEM COMO, AQUISIÇÃO DE REFLETORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 97.845,00 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220209/0210/0211-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ÁGUA MINERAL, VASILHAMENS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 169.805,17 | 16/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220204/0205/0206-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 2022 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 116.496,10 | 16/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220202/20220203-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 2022 | QUÉZIA INÁCIA RABELO ME | 02.968.670/0001-21 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 84.866,48 | 16/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220200/20220201-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | 2022 | SIAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 31.970.697/0001-57 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 16.741,40 | 16/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220208-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | 2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS DIVERSOS SETORES DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 32.850,57 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220207-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | 2022 | A C M FERREIRA GASES LTDA ME | 31.746.576/0001-26 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL COM CONSIGNAÇÃO DE CILINDROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 176.400,00 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220198-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | 2022 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 210.699,26 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220197-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | 2022 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 105.473,11 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220196-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | 2022 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 91.863,27 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220195-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | 2022 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 53.565,13 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220193-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | 2022 | SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05.329.222/0001-76 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS (TIRA DE GLICEMIA), DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 140.280,00 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220192-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | 2022 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 1.017.430,00 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220191-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | 2022 | M M MEDICAMENTOS LTDA EPP | 00.561.725/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE INSUMOS JUDICIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 439.962,20 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220190-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | 2022 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS JUDICIALIZADOS (AGULHAS), DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 3.930,00 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220188/20220189-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | 2022 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 49.066,00 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220187-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | 2022 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS JUDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 76.495,68 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220182-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | 2022 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 204.747,46 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220181-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | 2022 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 105.700,36 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220179/20220180-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | 2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.572/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 217.000,00 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220178-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | 2022 | DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS (KIT´S NATALIDADE), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.572/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 166.010,00 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220229-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2022 | 2022 | RAPI TRANSPORTES EIRELI ME | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 63.360,00 | 10/02/2022 | 10/02/2023 |
| 20220177-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2022 | 2022 | J F DA SILVA COMÉRCIO & SERVIÇOS ME | 24.153.640/0001-08 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (SINALIZAÇÃO) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICO, VISANDO ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES RELACIONADAS AS MELHORIAS NOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO TRÂNSITO MUNICIPAL, SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA. | 77.800,00 | 10/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220176-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2022 | 2022 | TECTRANS EIRELI | 07.832.591/0001-02 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (SEMAFÓRICOS), VISANDO ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES RELACIONADAS AS MELHORIAS NOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO TRÂNSITO MUNICIPAL, SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA. | 499.900,00 | 10/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220175-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2022 | 2022 | R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA IRELI | 18.452.010/0001-23 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA E VIARIA, VISANDO ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES RELACIONADAS AS MELHORIAS NOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO TRÂNSITO MUNICIPAL, SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA. | 241.000,00 | 10/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220172-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2022 | 2022 | IDEATECH: PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 08.645.101/0001-21 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES RELACIONADAS AS MELHORIAS NOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO TRÂNSITO MUNICIPAL, SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA. | 570.775,25 | 10/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220226-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2022 | 2022 | RAPI TRANSPORTES EIRELI ME | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 31.680,00 | 09/02/2022 | 09/02/2023 |
| 20220139-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2022 | 2022 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME | 39.828.933/0001-07 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 93.600,00 | 07/02/2022 | 07/02/2023 |
| 20220133/20220134-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2022 | 2022 | EGR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 24.083.452/0001-42 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 54.421,98 | 03/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220131/20220132-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2022 | 2022 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 236.530,00 | 03/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220129/20220130-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2022 | 2022 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 38.389,52 | 03/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220127/20220128-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2022 | 2022 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 308.591,00 | 03/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220126-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2022 | 2022 | DR COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVIÇOS LTDA | 28.115.940/0001-45 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS) PARA A REESTRUTURAÇÃO E MELHORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA EXPEDITO RAULINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE MORADA NOVA CEARA. | 42.970,00 | 02/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220125-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2022 | 2022 | DR COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVIÇOS LTDA | 28.115.940/0001-45 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS) PARA A COMPOSIÇÃO DAS FANFARRAS ESCOLARES, SOB RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE MORADA NOVA CEARA. | 426.030,00 | 02/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220124-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2022 | 2022 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 26.732.680/0001-21 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MEDIO PORTE, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE EM VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE MORADA NOVA CEARA. | 63.900,00 | 01/02/2022 | 01/02/2023 |
| 20220117-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2022 | 2022 | BENEDITO OLIVEIRA MOURA ME | 20.482.251/0001-67 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AOS EVENTOS E AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 35.000,00 | 01/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220116-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2022 | 2022 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS E UNIFORMES, DESTINADOS AOS EVENTOS E AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 154.514,20 | 01/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220109-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2022 | 2022 | FASTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 34.895.127/0001-38 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANIPULADOS JUDICIALIZADOS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 67.500,00 | 01/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220108-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2022 | 2022 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | 11.308.834/0001-85 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TESTES RÁPIDOS DE COVID-19), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 43.400,00 | 01/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220107-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2022 | 2022 | LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 35.474.953/0001-76 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 120.320,18 | 01/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220137/20220138-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2022 | 2022 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 137.547,35 | 31/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220135/20220136-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2022 | 2022 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 181.401,36 | 31/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220118/20220119-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2022 | 2022 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIAS DA SAÚDE QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 399.502,71 | 31/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220112/20220113-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2022 | 2022 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA SAÚDE QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 301.942,18 | 31/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220111-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2022 | 2022 | GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 10.782.385/0001-40 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 174.777,02 | 31/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220110-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2022 | 2022 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 258.300,00 | 31/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220106-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2022 | 2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 50.074,29 | 31/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220105-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/01/2022 | 2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AFINS) A SEREM UTILIZADOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, VISANDO A CONTINUIDADE DO PROCESSO DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA NA REDE DE ENSINO, E, CONSEQUENTEMENTE, A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 2.038.999,95 | 28/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220104-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2022 | 2022 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA ME | 26.512.270/0001-75 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES FORMATIVAS INOVADORAS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA SEMANA PEDAGÓGICA, OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM, DE PROFESSORES, COORDENADORES E GESTORES DA REDE BÁSICA DE ENSINO, BEM COMO AOS PRINCÍPIOS DA EQUIDADE E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 183.918,50 | 27/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220103-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2022 | 2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 100.728,46 | 26/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220096-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2022 | 2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.324,40 | 25/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2022 | 2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 75.000,00 | 20/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2022 | 2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 4.000,00 | 20/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220100-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2022 | 2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 4.951,00 | 20/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220099-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2022 | 2022 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS (LÂMINAS E PARAFUROS), BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 146.061,67 | 20/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220098-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2022 | 2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, CAPACETE, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 48.660,01 | 20/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220064/20220065-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2022 | 2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 32.125,40 | 19/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220063-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2022 | 2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 19.794,97 | 19/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220062-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2022 | 2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 116.411,70 | 19/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220061-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2022 | 2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 15.974,50 | 19/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220060-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2022 | 2022 | DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIÁRIO ESCOLAR) VISANDO A REESTRUTURAÇÃO MOBILIARIA DAS ESCOLAS, AFIM DE GARANTIR MAIS CONFORTO AOS ALUNOS E PROFESSORES E, CONSEQUENTEMENTE, A MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 112.560,00 | 19/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220056/0057/0058/0059-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2022 | 2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 523.392,98 | 19/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220055-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2022 | 2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, COM O INTUITO DE PROMOVER E FOMENTAR A DIFUSÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 65.267,92 | 18/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220054-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2022 | 2022 | MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 69.366.326/0001-33 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 56.739,26 | 18/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220053-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2022 | 2022 | LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI | 03.183.450/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 7.680,00 | 18/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220051/20220052-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2022 | 2022 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, INSTRUMENTAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 1.312.472,86 | 18/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220049/20220050-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2022 | 2022 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 152.066,89 | 18/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220048-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2022 | 2022 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 704.280,84 | 18/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220047-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2022 | 2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 24.941,32 | 18/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220046-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 14/01/2022 | 2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, COM O INTUITO DE PROMOVER E FOMENTAR A DIFUSÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 116.642,36 | 14/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220045-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 14/01/2022 | 2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 33.149,73 | 14/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220123-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2022 | 2022 | ALFA COMERCIAL EIRELI | 34.701.775/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, MATERIAIS CORRELATOS E JUDICIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 123.320,88 | 12/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220122-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2022 | 2022 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO ME | 18.545.564/0001-75 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, MATERIAIS CORRELATOS E JUDICIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 434.270,15 | 12/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220121-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2022 | 2022 | PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, MATERIAIS CORRELATOS E JUDICIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 119.010,80 | 12/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220120-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2022 | 2022 | M M MEDICAMENTOS LTDA EPP | 00.561.725/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, MATERIAIS CORRELATOS E JUDICIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 22.922,40 | 12/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220043-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2022 | 2022 | JOSE EDSON DA COSTA MACENA | XXX.989.003-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO À RUA ROSENDO CHAGAS, N° 288, SÃO FRANCISCO, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE MORADA NOVA. | 20.400,00 | 12/01/2022 | 12/01/2023 |
| 20220042-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2022 | 2022 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 15.294,19 | 12/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220041-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2022 | 2022 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 30.017,50 | 12/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220097-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2022 | 2022 | A DE ABREU SOARES EIRELI ME | 21.975.781/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÊXTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 203.339,40 | 11/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220168/20220169-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 99.233,40 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220166/20220167-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 80.290,99 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220164/20220165-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 35.118,07 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220162/20220163-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 62.080,20 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220161-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.112,21 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220160-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.807,67 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220159-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 1.930,70 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220158-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 2.913,71 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220157-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 6.308,16 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220156-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 6.581,84 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220155-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.640,61 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220154-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.629,73 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220153-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.369,09 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220152-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.778,93 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220151-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 215.663,64 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220150-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 12.997,58 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220148/20220149-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 68.714,66 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220146/20220147-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 42.198,92 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220145-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 8.764,32 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220144-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.625,55 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220143-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.151,27 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220142-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 12.305,52 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220141-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.893,58 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220140-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.584,64 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220094/20220095-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 26.481,20 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220092/20220093-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 3.592,63 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220090/20220091-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 33.459,96 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220088/20220089-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 57.747,20 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220086/20220087-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 10.992,56 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220085-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 5.000,00 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220083/20220084-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 75.000,00 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220082-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 7.500,00 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220080/20220081-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 145.000,00 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220079-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 8.000,00 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220078-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 7.500,00 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220077-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 5.000,00 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220076-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 75.000,00 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220074/20220075-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 106.486,72 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220073-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 9.734,40 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220072-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 8.844,86 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220071-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 29.506,48 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220070-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 6.496,00 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220069-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 1.497,67 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220068-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, CAPACETE, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 57.797,83 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220067-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 168,12 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220066-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 1.012,05 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220029/20220030-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 221.772,00 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220028-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 118.320,37 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220024/20220025/20220026-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | 2022 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO | 17.466.522/0001-86 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÕES E OFICINAS TÉCNICAS JUNTO AOS GESTORES, COLABORADORES, CONSELHEIROS MUNICIPAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MEIO DE PROPORCIONAR DE FORMA TECNICA E DINAMICA O CONHECIMENTO SOBRE OS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS SOCIAIS, BEM COMO FORTALECER O SUAS E DESENVOLVER HABILIDADES TEORICAS, TECNICAS E GERENCIAIS SOBRE OS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 180.000,00 | 10/01/2022 | 10/01/2023 |
| 20220212-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2022 | 2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU OBRAS DE ENGENHARIA, PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO E RASPAGEM EM ESTRADAS VICINAIS, NAS DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 5.325.585,32 | 07/01/2022 | 07/01/2023 |
| 20220021-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2022 | 2022 | M M MEDICAMENTOS LTDA EPP | 00.561.725/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL E ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA. | 400.000,00 | 07/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2022 | 2022 | RAPI TRANSPORTES EIRELI ME | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 48.060,00 | 06/01/2022 | 06/01/2023 |
| 20220022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2022 | 2022 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME | 39.828.933/0001-07 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 67.800,00 | 06/01/2022 | 06/01/2023 |
| 20220020-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2022 | 2022 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME | 39.828.933/0001-07 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 54.000,00 | 06/01/2022 | 06/01/2023 |
| 20220018/20220019-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | 2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 9.210,50 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220016/20220017-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | 2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 62.422,37 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220014/20220015-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | 2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.679,22 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220013-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | 2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 332,91 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220012-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | 2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 221,94 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220011-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | 2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 1.767,09 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220010-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | 2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 753,26 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220009-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | 2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 1.178,06 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220008-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | 2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 1.621,94 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220007-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | 2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 1.143,88 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220006-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | 2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 5.295,07 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220005-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | 2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 834,50 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220004-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | 2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 2.659,30 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220039/20220040-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | 2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 21.963,00 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220038-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | 2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 703,20 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220037-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | 2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 1.537,80 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220036-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | 2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.334,35 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220035-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | 2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.891,03 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220034-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | 2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.796,75 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220033-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | 2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.214,40 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220032-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | 2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.745,25 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220031-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | 2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.394,85 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220001-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | 2022 | A. AMARO F. DA SILVA EPP | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, BANNERS, NOTÍCIAS, LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E - SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 23.979,96 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210726/0727/0728/0729-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | 2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 603.360,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210724/0725-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | 2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 2.881.700,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210722/0723-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | 2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 2.868.660,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210721-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | 2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.416,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210719/0720-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | 2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 554.450,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210718-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | 2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 2.019.800,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210717-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | 2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 61.335,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210716-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | 2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 9.935,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210715-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | 2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 74.840,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210714-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | 2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 2.694.660,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210713-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | 2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 14.028,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210712-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | 2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 10.108,80 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210711-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | 2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 198.616,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210710-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | 2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 172.760,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210734-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 23/12/2021 | 2021 | EGR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 24.083.452/0001-42 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ESPORTIVOS) VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ALTO DESEMPENHO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 154.302,80 | 23/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210733-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 23/12/2021 | 2021 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS ESPORTIVOS) VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ALTO DESEMPENHO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 427.460,31 | 23/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210703-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/12/2021 | 2021 | WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA | 21.744.769/0001-94 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO) SEMINOVOS, E 02 (DOIS) VEÍCULOS OK (ZERO QUILÔMETRO), A SEREM UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 1.748.000,00 | 23/12/2021 | 22/04/2022 |
| 20210687-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/12/2021 | 2021 | PLATINUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI ME | 27.135.164/0001-82 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DEPUTADO TEÓFILO ANDRADE GIRÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO VARZANTES, ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 938.589,68 | 23/12/2021 | 31/12/2022 |
| 20210705-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/12/2021 | 2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 30.659,00 | 21/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210737-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2021 | 2022 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO VALE ME | 05.076.826/0001-58 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (LABORATÓRIOS) PARA REALIZAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (CLÍNICOS E PATOLÓGICOS) DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA SUS. | 523.664,64 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210732-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 16/12/2021 | 2021 | DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIÁRIO ESCOLAR) VISANDO A REESTRUTURAÇÃO MOBILIARIA DAS ESCOLAS, AFIM DE GARANTIR MAIS CONFORTO AOS ALUNOS E PROFESSORES E, CONSEQUENTEMENTE, A MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 682.640,00 | 16/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210735-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 15/12/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 30.819,35 | 15/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210696-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2021 | 2021 | DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIÁRIO ESCOLAR) VISANDO A REESTRUTURAÇÃO MOBILIARIA DAS ESCOLAS, AFIM DE GARANTIR MAIS CONFORTO AOS ALUNOS E PROFESSORES E, CONSEQUENTEMENTE, A MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 31.136,00 | 13/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210695-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2021 | 2021 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIÁRIO ESCOLAR) VISANDO A REESTRUTURAÇÃO MOBILIARIA DAS ESCOLAS, AFIM DE GARANTIR MAIS CONFORTO AOS ALUNOS E PROFESSORES E, CONSEQUENTEMENTE, A MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 512.190,00 | 13/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210691/20210692-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2021 | 2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 2.908,80 | 06/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210684-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2021 | 2021 | J F DA SILVA COMÉRCIO & SERVIÇOS ME | 24.153.640/0001-08 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES RELACIONADAS AS MELHORIAS NOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO TRÂNSITO MUNICIPAL, SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA. | 5.250,00 | 06/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210683-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2021 | 2021 | INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA | 53.524.443/0001-48 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO MAQUINA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, PARA AUXILIAR E AGILIZAR AS AÇÕES RELACIONADAS A INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO, SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. | 43.170,00 | 06/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210736-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2021 | 2021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI ME | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 18.480,00 | 01/12/2021 | 30/06/2022 |
| 20210679-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2021 | 2021 | R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA IRELI | 18.452.010/0001-23 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO, VISANDO ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES RELACIONADAS AS MELHORIAS NOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO TRÂNSITO MUNICIPAL, SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA. | 34.000,00 | 01/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210672-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 26/11/2021 | 2021 | TGM GRÁFICA E EDITORA EIRELI | 33.682.705/0001-95 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS E AFINS, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DIÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 880,00 | 26/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210671-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/11/2021 | 2021 | TGM GRÁFICA E EDITORA EIRELI | 33.682.705/0001-95 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS E AFINS, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DIÁRIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 2.640,00 | 26/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210669-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 24/11/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 499,30 | 24/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210678-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2021 | 2021 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 1.028.395,60 | 23/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210677-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2021 | 2021 | GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI | 11.050.321/0001-17 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 38.100,00 | 22/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210676-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2021 | 2021 | CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | 07.626.776/0001-60 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 55.999,98 | 22/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210675-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2021 | 2021 | ALFRS INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA | 19.338.456/0001-94 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 30.300,00 | 22/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210674-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2021 | 2021 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 9.998,00 | 22/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210667-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2021 | 2021 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 3.750,00 | 22/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210664-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/11/2021 | 2021 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 26.732.680/0001-21 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO (MÉDIO), DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 356.136,00 | 19/11/2021 | 19/11/2022 |
| 20210665-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 17/11/2021 | 2021 | TGM GRÁFICA E EDITORA EIRELI | 33.682.705/0001-95 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS E AFINS, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DIÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 30.800,00 | 17/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210666-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2021 | 2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 17.241,93 | 16/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210660-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2021 | 2021 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 22.336.279/0001-11 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE LAJE SOBRE O CANAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 120.186,84 | 16/11/2021 | 31/12/2022 |
| 20210661-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2021 | 2021 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 15.663,00 | 10/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210659-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2021 | 2021 | EGR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 24.083.452/0001-42 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 868,50 | 10/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210658-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2021 | 2021 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 19.750,00 | 10/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210655-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2021 | 2021 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | 22.434.514/0001-98 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONCESSÃO DE USO TEMPORÁRIO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA O APLICATIVO DE BLOCO ELETRÔNICO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, BEM COMO, A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE AUXILIARÃO AS AÇÕES E ATIVIDADES DOS AGENTES DURANTE OS AUTOS DE INFRAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT. | 171.600,00 | 10/11/2021 | 10/11/2022 |
| 20210654-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 09/11/2021 | 2021 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO (DECORAÇÃO) NATALINA, COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DO "NATAL DE LUZ", NO EXERCÍCIO DE 2021, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 50.000,00 | 09/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210649-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/11/2021 | 2021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 04.238.951/0001-54 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE PACIENTES COM INDICAÇÃO MÉDICA DE USO CONTINUADO, PARA ATENDER DEMANDAS EXTEMPORÂNEAS AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 750.240,00 | 04/11/2021 | 04/11/2022 |
| 20210644-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 421,05 | 26/10/2021 | 31/12/2021 |
| 20210650-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 25/10/2021 | 2021 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, COM O INTUITO DE PROMOVER E FOMENTAR A DIFUSÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.886,30 | 25/10/2021 | 31/12/2021 |
| 20210642-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/10/2021 | 2021 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO VALE ME | 05.076.826/0001-58 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (LABORATÓRIOS) PARA REALIZAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA SUS. | 1.451,52 | 25/10/2021 | 31/12/2021 |
| 20210641-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 25/10/2021 | 2021 | RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME | 09.060.561/0001-50 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA/REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO EYMARD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE. | 170.213,61 | 25/10/2021 | 23/01/2022 |
| 20210645-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 22/10/2021 | 2021 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 2.430,00 | 22/10/2021 | 31/12/2021 |
| 20210643-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 22/10/2021 | 2021 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 7.010,00 | 22/10/2021 | 31/12/2021 |
| 20210639-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 19/10/2021 | 2021 | J F DA SILVA COMÉRCIO & SERVIÇOS ME | 24.153.640/0001-08 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES RELACIONADAS AS MELHORIAS NOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO TRÂNSITO MUNICIPAL, SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA. | 6.250,00 | 19/10/2021 | 31/12/2021 |
| 20210637-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 19/10/2021 | 2021 | IDEATECH: PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 08.645.101/0001-21 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES RELACIONADAS AS MELHORIAS NOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO TRÂNSITO MUNICIPAL, SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA. | 48.224,75 | 19/10/2021 | 31/12/2021 |
| 20210640-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 15/10/2021 | 2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS DIVERSOS SETORES DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12.282,44 | 15/10/2021 | 31/12/2021 |
| 20210633/20210634-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/10/2021 | 2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 145.514,95 | 15/10/2021 | 31/12/2021 |
| 20210632-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 15/10/2021 | 2021 | WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA | 21.744.769/0001-94 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO) SEMINOVOS, A SEREM UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.300.000,00 | 15/10/2021 | 12/02/2022 |
| 20210623-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/10/2021 | 2021 | INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA - IGC | 24.127.105/0001-74 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONVOCAÇÃO PÚBLICA PARA A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS JÁ QUALIFICADAS NA ÁREA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H (TIPO I). | 6.707.753,88 | 08/10/2021 | 08/10/2022 |
| 20210630-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2021 | 2021 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME | 39.828.933/0001-07 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 99.000,00 | 07/10/2021 | 07/10/2022 |
| 20210628/20210629-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2021 | 2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 319.723,82 | 07/10/2021 | 31/12/2021 |
| 20210622-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2021 | 2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 21.460,41 | 29/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210621-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2021 | 2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.443,96 | 29/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210613-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/09/2021 | 2021 | CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES ME | 22.575.652/0001-97 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE BOA ÁGUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 560.863,98 | 28/09/2021 | 28/09/2022 |
| 20210616/20210617-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2021 | 2021 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA), A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA, VISANDO A ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS E, CONSEQUENTEMENTE, A MELHORIA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 124.500,00 | 27/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210614/20210615-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2021 | 2021 | JAB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRÔNICO LTDA | 16.571.889/0001-05 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA), A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA, VISANDO A ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS E, CONSEQUENTEMENTE, A MELHORIA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 509.999,98 | 27/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210594-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 23/09/2021 | 2021 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RELATIVOS AO LOTE IV - SOROS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À LICITANTE REMANESCENTE NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-002/2021-SESA, NO IGUAL PRAZO E NAS CONDIÇÕES PROPOSTAS PELO VENCEDOR ANTERIORMENTE CONTRATADO. | 125.797,20 | 23/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210611-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2021 | 2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.130,36 | 21/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210595-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2021 | 2021 | INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO - PRIVADA | 08.381.236/0001-27 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, BEM COMO DE PROCESSO SELETIVO PARA O PREENCHIMENTO DOS CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, COM O FORNECIMENTO COMPLETO DE RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS E A EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS E CORRELATAS, EM ESPECIAL COM A ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS, ASSIM COMO TODA E QUALQUER LOGÍSTICA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 751.000,00 | 21/09/2021 | 21/09/2022 |
| 20210610-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2021 | 2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.000,00 | 20/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210607-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2021 | 2021 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS EVENTOS E AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 41.486,50 | 15/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210605/20210606-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2021 | 2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAIS DE EXPEDIENTE E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 770.498,98 | 15/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210603/20210604-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2021 | 2021 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAIS DE EXPEDIENTE E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 55.166,00 | 15/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210601-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | 2021 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO VALE ME | 05.076.826/0001-58 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (LABORATÓRIOS) PARA REALIZAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (CLÍNICOS E PATOLÓGICOS) DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA SUS. | 12.529,81 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210598-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/09/2021 | 2021 | LPM SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA | 33.598.476/0001-25 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA E CIRURGIAS DE CATARATA (FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL), COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ADVINDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº CP-003/2021-SESA. | 800.000,00 | 09/09/2021 | 09/09/2022 |
| 20210596-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 02/09/2021 | 2021 | RAMON LINHARES RAULINO ME | 34.219.276/0001-87 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM JARDINAGEM E AFINS, PARA FAZER A GESTÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO A PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS PARA O REPLANTIO, SEGUINDO O PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO PAMN (LEI Nº 1.976 DE 23/12/2020), SOB A RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 60.751,38 | 02/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210582-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2021 | 2021 | CEDIBRA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | 17.247.743/0001-63 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DO TIPO TIJOLINHO DA RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS CARNAÚBAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 434.110,43 | 01/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210592/20210593-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2021 | 2021 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 42.867,10 | 30/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210590-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2021 | 2021 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (KIT EPAP COMPLETO) E MATERIAIS DE CONSUMO,
DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 21.413,54 | 30/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210588-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2021 | 2021 | CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | 07.626.776/0001-60 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENS PERMANENTES (DETECTOR FETAL), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 1.690,00 | 30/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210589-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2021 | 2021 | FASTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 34.895.127/0001-38 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANIPULADO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 9.852,00 | 27/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210587-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2021 | 2021 | URSA COMERCIAL LTDA | 26.628.908/0001-38 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MACA MÓVEL DE AMBULANCIA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 10.668,00 | 27/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210586-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2021 | 2021 | S & A COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ME | 11.726.439/0001-12 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | (FMS) AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (APARELHO DE ANESTESIA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 119.000,00 | 27/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210585-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2021 | 2021 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | 11.308.834/0001-85 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TESTES SWAB), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 21.700,00 | 27/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210584-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2021 | 2021 | LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 35.474.953/0001-76 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | (FMS) AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 21.750,72 | 27/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210583-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2021 | 2021 | BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 31.770.650/0001-40 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (CPAP E AUTOCLAVE), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 13.989,99 | 27/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210580-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2021 | 2021 | GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 10.782.385/0001-40 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 75.122,98 | 24/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210577/20210578-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2021 | 2021 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E SONDAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 287.853,18 | 24/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210576-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2021 | 2021 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 110.700,00 | 24/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210572/20210573-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2021 | 2021 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 66.252,48 | 23/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210570/20210571-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2021 | 2021 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 190.959,60 | 23/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210569-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 392,20 | 23/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210608-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/08/2021 | 2021 | M S E SILVA TREINAMENTOS ME | 17.895.262/0001-64 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 179.000,00 | 19/08/2021 | 19/08/2022 |
| 20210566-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 19/08/2021 | 2021 | SIAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 31.970.697/0001-57 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 3.205,80 | 19/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210563/0564/0565-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 19/08/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMENS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 31.917,32 | 19/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210561/20210562-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 19/08/2021 | 2021 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.796,00 | 19/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210544-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 13/08/2021 | 2021 | TRÍADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 36.443.780/0001-91 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, DA SEDE E DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 505.548,19 | 13/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210543-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/08/2021 | 2021 | TRÍADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 36.443.780/0001-91 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DE: 01 SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE; 02 DOS SETORES DE COMPRAS E CONTROLADORIA LOCALIZADOS NO PAÇO MUNICIPAL; 03 DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO. | 128.487,90 | 13/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210522-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2021 | 2021 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 14.400,00 | 11/08/2021 | 11/08/2022 |
| 20210521-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2021 | 2021 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 14.400,00 | 11/08/2021 | 11/08/2022 |
| 20210520-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2021 | 2021 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 14.400,00 | 11/08/2021 | 11/08/2022 |
| 20210519-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2021 | 2021 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 54.000,00 | 11/08/2021 | 11/08/2022 |
| 20210518-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2021 | 2021 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 42.000,00 | 11/08/2021 | 11/08/2022 |
| 20210517-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2021 | 2021 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 60.000,00 | 11/08/2021 | 11/08/2022 |
| 20210516-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2021 | 2021 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 60.000,00 | 11/08/2021 | 11/08/2022 |
| 20210515-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2021 | 2021 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 54.000,00 | 11/08/2021 | 11/08/2022 |
| 20210581-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | 2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 9.778,74 | 10/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210560-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | 2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 23.450,81 | 10/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210555-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | 2021 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 10.083,36 | 10/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210554-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | 2021 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 02.347.734/0001-77 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 8.074,77 | 10/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210553-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | 2021 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 1.004,25 | 10/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210552-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | 2021 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 1.002,42 | 10/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210551-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | 2021 | R P OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA | 36.710.140/0001-09 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, INSERÇÃO DE DOCUMENTOS DE OBRAS, ASSIM COMO RETIRADA DE PENDÊNCIAS E RETOMADA DE PROJETOS INACABADOS JUNTO AO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), ATRAVÉS DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 48.000,00 | 10/08/2021 | 10/08/2022 |
| 20210549-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | 2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 255,15 | 10/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210546-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | 2021 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 5.296,00 | 10/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210545-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | 2021 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 5.305,40 | 10/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210510-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2021 | 2021 | GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA ME | 04.267.004/0001-91 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES UTILIZADAS PARA O CÁLCULO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL, APLICADO NA DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E SERVIÇOS - ICMS, PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 37.200,00 | 06/08/2021 | 06/08/2022 |
| 20210548-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2021 | 2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 87.200,74 | 05/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210547-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2021 | 2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 832,35 | 05/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210523-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2021 | 2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 1.100,50 | 05/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210514-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2021 | 2021 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 13.031,71 | 05/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210513-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2021 | 2021 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 8.150,00 | 05/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210512-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2021 | 2021 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 8.997,20 | 05/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210541-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | 2021 | THIAGO BESERRA DOS SANTOS | XXX.274.693-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 4.205,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210540-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | 2021 | AMADO DIONÍSIO FILHO | XXX.054.443-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 4.205,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210539-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | 2021 | JOSÉ ALDERI DOS SANTOS | XXX.277.333-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 13.565,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210538-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | 2021 | ANA CLÁUDIA MARQUES DA COSTA | XXX.218.543-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 7.197,75 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210537-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | 2021 | EDUARDO ALVES FERREIRA | XXX.537.243-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 7.197,75 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210536-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | 2021 | ANTÔNIO BEZERRA COSTA | XXX.619.553-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 11.340,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210535-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | 2021 | MOACIR COSME SILVA NETO | XXX.634.333-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 12.150,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210534-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | 2021 | PAULO ULVERITON DE LIMA | XXX.015.283-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 12.150,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210533-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | 2021 | JOSÉ ELANO DE SOUSA OLIVEIRA | XXX.867.223-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 7.110,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210532-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | 2021 | JOSELINA NOGUEIRA DOS SANTOS | XXX.579.713-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 13.695,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210531-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | 2021 | MARIA DE FÁTIMA DAMASCENA LIMA | XXX.191.073-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 17.415,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210530-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | 2021 | JÉSSICA GOMES DE LIMA | XXX.325.623-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 17.415,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210529-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | 2021 | MARIA JOSÉ GOMES LIMA | XXX.192.103-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 16.770,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210528-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | 2021 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SÍTIO EXÚ E ADJACÊNCIAS | 03.111.682/0001-06 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 77.477,58 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210527-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | 2021 | ASSOCIAÇÃO DOS SUINOCULTORES DE MORADA NOVA | 32.462.363/0001-35 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 62.205,42 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210526-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | 2021 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO GOMES E ADJACÊNCIAS | 13.122.588/0001-06 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 193.030,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210525-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | 2021 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO BELFORD ROXO LAGOA DA SERRA | 03.606.505/0001-92 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 52.860,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210524-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | 2021 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA FAZENDA BELMONTE | 04.267.174/0001-76 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 140.058,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210597-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2021 | 2021 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 4.906,80 | 03/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210509-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR), CORRESPONDENTE AO LOTE DE MASSAS FRACASSADO NO PROCESSO LICITATÓRIO ANTERIOR, AFIM DE ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE MORADA NOVA CEARA. | 208.991,00 | 03/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210502-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2021 | 2021 | RAMON LINHARES RAULINO ME | 34.219.276/0001-87 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO EYMARD, COMPREENDENDO CORTE, CONTROLE DE MICROORGANISMOS, IRRIGAÇÃO E FERTILIZAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE MORADA NOVA. | 30.594,00 | 03/08/2021 | 03/02/2022 |
| 20210508-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 30/07/2021 | 2021 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, COM O INTUITO DE PROMOVER E FOMENTAR A DIFUSÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 99.388,53 | 30/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210507-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 30/07/2021 | 2021 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, COM O INTUITO DE PROMOVER E FOMENTAR A DIFUSÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 151.994,57 | 30/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210505-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 29/07/2021 | 2021 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A FUTURA PRESTAÇAO DE SERVICO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (SISTEMA WEB), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, PERMITINDO A EXECUÇÃO E GESTÃO DE TODAS AS ROTINAS VINCULADAS AO SETOR PESSOAL, E O ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MORADA NOVA CEARA, ANO 2021. | 47.664,00 | 29/07/2021 | 29/07/2022 |
| 20210503-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 27/07/2021 | 2021 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.559,96 | 27/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210500/20210501-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | 2021 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 16.027,49 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210498/20210499-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | 2021 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 10.409,00 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210492/20210493-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | 2021 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 9.993,20 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210490/20210491-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | 2021 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 19.243,23 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210488/20210489-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | 2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 1.871,10 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210486/20210487-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | 2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 114.324,56 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210485-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | 2021 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 701,87 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210484-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | 2021 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 712,00 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210483-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | 2021 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 4.798,00 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210482-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | 2021 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 02.347.734/0001-77 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 5.349,54 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210481-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | 2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 15.251,49 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210480-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | 2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 686,00 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210479-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | 2021 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 8.558,97 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210478-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | 2021 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 6.591,50 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210477-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | 2021 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 11.234,10 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210476-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | 2021 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 600,56 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210475-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | 2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 68.746,87 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210474-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | 2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 931,05 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210473-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | 2021 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 1.255,40 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210472-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | 2021 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 111,50 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210471-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | 2021 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 1.738,90 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210470-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | 2021 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 600,56 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210469-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | 2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 3.684,77 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210495-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2021 | 2021 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 197,66 | 19/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210494-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2021 | 2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 515,61 | 19/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210461-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | 2021 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 02.347.734/0001-77 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 2.108,27 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210460-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | 2021 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 3.692,00 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210459-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | 2021 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 1.036,75 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210458-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | 2021 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 5.952,75 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210457-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | 2021 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 11.598,64 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210456-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | 2021 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 22.731,80 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210455-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | 2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 44.523,23 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210454-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | 2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 195,05 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210453-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | 2021 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 2.876,41 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210452-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | 2021 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 1.738,90 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210451-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | 2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 3.636,58 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210450-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | 2021 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 12.852,10 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210449-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | 2021 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 23.828,60 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210448-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | 2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 70.179,28 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210447-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | 2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 129,05 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210439-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2021 | 2021 | FÁBIO DE CARVALHO PESSOA ME | 17.223.401/0001-03 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO INTITULADO LAB DE PROJETOS, O QUAL CONTEMPLA A CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES DA REDE DE ENSINO, O DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS (FUNDAMENTAL I E II, EJA) EM LABORATORIO INTERATIVO, FORMAÇÃO DE COMPETENCIA, PROMOCAO DE COLABORAÇÃO E MATERIALIZAÇÃO DE IDEIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 51.600,00 | 05/07/2021 | 05/07/2022 |
| 20210442-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2021 | 2021 | BENEDITO OLIVEIRA MOURA ME | 20.482.251/0001-67 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AFINS, DESTINADOS AOS EVENTOS E AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.000,00 | 02/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210468-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2021 | 2021 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 21.378,00 | 01/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210467-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2021 | 2021 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.690,00 | 01/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210466-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2021 | 2021 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.137,50 | 01/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210465-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2021 | 2021 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 34.710,00 | 01/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210464-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2021 | 2021 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 25.687,50 | 01/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210440-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2021 | 2021 | INFOCO EDITORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 07.857.882/0001-55 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO 5º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COLEÇÃO APROVA SAEB, CUJO OBJETIVO É FORTALECER O TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS PROFESSORES E UM MELHOR DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 480.000,05 | 01/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210422-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2021 | 2021 | TRÍADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 36.443.780/0001-91 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DA SEDE FUNCIONAL AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFETIRA MUNICIPAL DE MORADA NOVA A SER LOCALIZADO À RUA RIRA NÚBIA LIMA DOS SANTOS (ABAIXO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO EYMARD). | 347.632,79 | 01/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210412-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2021 | 2021 | EDIFICA CONSTRÇÕES & SERVIÇOS LTDA ME | 38.160.389/0001-05 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 655.574,19 | 01/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210437-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | 2021 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME | 39.828.933/0001-07 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.000,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210436-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | 2021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI ME | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 246.120,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210435-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | 2021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI ME | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 581.580,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210433/20210434-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | 2021 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME | 39.828.933/0001-07 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 406.800,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210432-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | 2021 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME | 39.828.933/0001-07 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 103.200,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210431-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | 2021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI ME | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 274.200,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210430-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | 2021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI ME | 16.779.292/0001-42 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 31.680,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210429-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | 2021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI ME | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 31.680,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210428-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | 2021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI ME | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 31.680,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210427-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | 2021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI ME | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 31.680,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210426-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | 2021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI ME | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 31.680,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210425-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | 2021 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME | 39.828.933/0001-07 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 146.160,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210424-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | 2021 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME | 39.828.933/0001-07 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.000,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210416-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2021 | 2021 | ECO-TEC AMBIENTAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI | 28.344.495/0001-95 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE (EQUIPAMENTO AGRICOLA MÓVEL TRITURADOR / PICADOR DE GALHOS E TRONCOS) A SER UTILIZADO NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS RELACIONADAS A MANUNTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES (PODAGEM DE ARVORES), ENCAMINHANDO ADEQUADAMENTE OS RESÍDUOS PARA UMA DESTINAÇÃO FIM, ONDE SERÃO TRITURADOS E UTILIZADOS COMO LOGISTICA REVERSA (COMPOSTAGEM, ADUBO, MATERIAL ORGANICO), SOB RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA CEARA, ANO 2021. | 145.000,00 | 28/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210441-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2021 | 2021 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, DESTINADOS AOS EVENTOS E AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 21.927,40 | 22/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210413-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2021 | 2021 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS EVENTOS E AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 58.521,10 | 22/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210411-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2021 | 2021 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 11.488,97 | 22/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210410-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2021 | 2021 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 3.442,52 | 22/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210404-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | 2021 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 11.282.947/0001-59 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VIA WEB/MOBILE, MODULARIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS: CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, CONTROLE DE FROTAS E COMBUSTÍVEL, PATRIMÓNIO E DOAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 25.200,00 | 21/06/2021 | 21/06/2022 |
| 20210403-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | 2021 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 11.282.947/0001-59 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VIA WEB/MOBILE, MODULARIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS: CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, CONTROLE DE FROTAS E COMBUSTÍVEL, PATRIMÓNIO E DOAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 25.200,00 | 21/06/2021 | 21/06/2022 |
| 20210402-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | 2021 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 11.282.947/0001-59 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VIA WEB/MOBILE, MODULARIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS: CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, CONTROLE DE FROTAS E COMBUSTÍVEL, PATRIMÓNIO E DOAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 69.600,00 | 21/06/2021 | 21/06/2022 |
| 20210401-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | 2021 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 11.282.947/0001-59 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VIA WEB/MOBILE, MODULARIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS: CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, CONTROLE DE FROTAS E COMBUSTÍVEL, PATRIMÓNIO E DOAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 25.200,00 | 21/06/2021 | 21/06/2022 |
| 20210400-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | 2021 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 11.282.947/0001-59 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VIA WEB/MOBILE, MODULARIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS: CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, CONTROLE DE FROTAS E COMBUSTÍVEL, PATRIMÓNIO E DOAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 25.200,00 | 21/06/2021 | 21/06/2022 |
| 20210399-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | 2021 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 11.282.947/0001-59 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VIA WEB/MOBILE, MODULARIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS: CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, CONTROLE DE FROTAS E COMBUSTÍVEL, PATRIMÓNIO E DOAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 30.000,00 | 21/06/2021 | 21/06/2022 |
| 20210398-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | 2021 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 11.282.947/0001-59 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VIA WEB/MOBILE, MODULARIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS: CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, MERENDA ESCOLAR, CONTROLE DE FROTAS E COMBUSTÍVEL, PATRIMÓNIO E DOAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 58.800,00 | 21/06/2021 | 21/06/2022 |
| 20210397-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | 2021 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 11.282.947/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VIA WEB/MOBILE, MODULARIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS: CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, CONTROLE DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONTROLE DE FROTAS E COMBUSTÍVEL, PATRIMÓNIO E DOAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 44.400,00 | 21/06/2021 | 21/06/2022 |
| 20210386-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | 2021 | FÁBIO DE CARVALHO PESSOA ME | 17.223.401/0001-03 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS), TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO INTITULADO LAB DE PROJETOS, O QUAL CONTEMPLA A CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES DA REDE DE ENSINO, O DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS (FUNDAMENTAL I E II, EJA) EM LABORATORIO INTERATIVO, FORMAÇÃO DE COMPETÊNCIA, PROMOÇÃO DE COLABORAÇÃO E MATERIALIZAÇÃO DE IDEIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 88.700,00 | 14/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210385-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | 2021 | AVL SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI ME | 19.356.094/0001-64 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS), TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO INTITULADO LAB DE PROJETOS, O QUAL CONTEMPLA A CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES DA REDE DE ENSINO, O DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS (FUNDAMENTAL I E II, EJA) EM LABORATORIO INTERATIVO, FORMAÇÃO DE COMPETÊNCIA, PROMOÇÃO DE COLABORAÇÃO E MATERIALIZAÇÃO DE IDEIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 17.419,92 | 14/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210384-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | 2021 | SILK BRINDES COMUNICAÇÃO VISUAL, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | 19.814.481/0001-05 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS), TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO INTITULADO LAB DE PROJETOS, O QUAL CONTEMPLA A CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES DA REDE DE ENSINO, O DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS (FUNDAMENTAL I E II, EJA) EM LABORATORIO INTERATIVO, FORMAÇÃO DE COMPETÊNCIA, PROMOÇÃO DE COLABORAÇÃO E MATERIALIZAÇÃO DE IDEIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 12.900,00 | 14/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210377-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.949,45 | 14/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210392/20210393-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2021 | 2021 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA SAÚDE QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 214.301,47 | 08/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210390/20210391-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2021 | 2021 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA SAÚDE QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 185.743,81 | 08/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210388/20210389-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2021 | 2021 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 143.320,09 | 08/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210382/20210383-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2021 | 2021 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 180.042,84 | 08/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210381-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2021 | 2021 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 25.195,00 | 08/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210380-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2021 | 2021 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 98.010,39 | 08/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210379-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2021 | 2021 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 34.192,16 | 08/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210378-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2021 | 2021 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 198.261,19 | 08/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210375-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 02/06/2021 | 2021 | RAMON LINHARES RAULINO ME | 34.219.276/0001-87 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MUDA NATIVAS E ORNAMENTAIS, ADUBOS E ITENS PAISAGÍSTICOS), COM VISTA A REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA MANOEL DE CASTRO (LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO), PROPORCIONANDO O AUMENTO E O FORTALECIMENTO DE ÁREAS VERDES, CONFORTO AMBIENTAL E A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 80.230,00 | 02/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210374-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 02/06/2021 | 2021 | AGRONOBRE PAISAGISMO, CONSULTORIAS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS | 26.913.385/0001-71 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PAISAGISMO, TRANSPLANTE DE ARVORES DE MÉDIO E GRANDE PORTE (DIVERSAS MUDAS), COM VISTA A REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA MANOEL DE CASTRO (LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO), PROPORCIONANDO O AUMENTO E O FORTALECIMENTO DE ÁREAS VERDES, CONFORTO AMBIENTAL E A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 19.200,00 | 02/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210369-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2021 | 2021 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.790,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 20210368-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2021 | 2021 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.930,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 20210367-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2021 | 2021 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.930,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 20210366-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2021 | 2021 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.790,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 20210365-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2021 | 2021 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.930,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 20210364-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2021 | 2021 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.930,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 20210363-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2021 | 2021 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.510,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 20210362-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2021 | 2021 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 61.760,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 20210361-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2021 | 2021 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 54.040,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 20210360-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2021 | 2021 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.790,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 20210358-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2021 | 2021 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 149.982,00 | 31/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210357-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2021 | 2021 | DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 357.999,50 | 31/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210356-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2021 | 2021 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 649.990,00 | 31/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210355-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 27.680,00 | 31/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210354-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2021 | 2021 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 238.195,80 | 31/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210330/20210331-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2021 | 2021 | DR COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVIÇOS LTDA | 28.115.940/0001-45 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12.145,00 | 25/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210335-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | 2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 2.060,00 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210334-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | 2021 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 613,47 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210333-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | 2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 10.363,20 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210328/20210329-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | 2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 98.216,50 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210326/20210327-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | 2021 | JAB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRÔNICO LTDA | 16.571.889/0001-05 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 155.309,00 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210325-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | 2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 4.951,00 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210324-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | 2021 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS (LÂMINAS E PARAFUROS), BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 146.061,67 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210323-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | 2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, CAPACETE, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 48.701,33 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210321/20210322-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | 2021 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 5.479,80 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210319/20210320-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | 2021 | ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME | 30.607.801/0001-80 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 8.850,00 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210317/20210318-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | 2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 144.497,95 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210316-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | 2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 6.496,00 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210315-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | 2021 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 1.661,60 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210314-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | 2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, CAPACETE, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 58.687,36 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210352-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | 2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 7.500,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210351-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | 2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 4.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210350-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | 2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 5.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210349-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | 2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 5.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210348-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | 2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 8.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210345/20210346-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | 2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 145.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210344-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | 2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 7.500,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210343-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | 2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 75.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210341/20210342-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | 2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 235.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210340-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | 2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 10.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210339-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | 2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 75.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210337/20210338-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | 2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 75.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210336-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | 2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 40.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210313-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | 2021 | SILCLEVIA DA SILVA SOUZA | 33.434.172/0001-22 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR O ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS HABITACIONAIS, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) DO MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 72.000,00 | 20/05/2021 | 20/05/2022 |
| 20210309/20210310-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2021 | 2021 | CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 06.943.551/0001-75 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (DOIS VEICULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - TIPO CARRO POPULAR), 01 (UM) VEÍCULO A SER UTILIZADO NAS AÇÕES/ATIVIDADES DIÁRIAS PELO CONSELHO TUTELAR, QUE TEM COMO PRINCIPAL FUNÇÃO ZELAR PELOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE, CONFORME LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA); O OUTRO A SER UTILIZADO NAS AÇÕES/ATIVIDADES DIÁRIAS EXECUTADAS POR MEIO DO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(PSB), ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS SEDE). | 120.000,00 | 12/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210299-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2021 | 2021 | ELLEVUS ENGENHARIA LTDA ME | 27.895.716/0001-50 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO. | 171.911,57 | 10/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210300-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/05/2021 | 2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS DIVERSOS SETORES DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 30.316,80 | 07/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210293-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/05/2021 | 2021 | LUCIANO DE L JERÔNIMO SERVIÇOS E COMÉRCIO AGROPECUÁRIO ME | 19.492.448/0001-06 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, INSUMOS E PLANTAS, DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 94.786,00 | 07/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210292-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/05/2021 | 2021 | RAMON LINHARES RAULINO ME | 34.219.276/0001-87 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA, CAPINAGEM MANUAL, PODA E OUTROS SERVIÇOS SIMILARES, DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 109.995,50 | 07/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210288/20210294-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 07/05/2021 | 2021 | LUCAS GOULART HOLANDA ME | 11.435.516/0001-85 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI) COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE SÓCIO ASSISTENCIAL, COM BASE NA PORTARIA Nº 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020, COMO TAMBÉM CONSIDERANDO OS IMPACTOS DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS NO EXERCÍCIO DE 2021 E A NECESSIDADE DE DAR CONTINUIDADE ÁS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE TRANSMISSIBILIDADE DA COVID 19 E A MITIGAÇÃO DE SEUS IMPACTOS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIALSUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORADA NOVA CEARA, ANO 2021. | 54.999,94 | 07/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210305/20210306-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2021 | 2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 29.390,00 | 03/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210303/20210304-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2021 | 2021 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 3.592,63 | 03/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210301/20210302-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2021 | 2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, CAPACETES, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 33.783,62 | 03/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210297-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2021 | 2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 14.601,60 | 03/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210296-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2021 | 2021 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 13.558,66 | 03/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210295-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2021 | 2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 44.368,08 | 03/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210287-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2021 | 2021 | A C M FERREIRA GASES LTDA ME | 31.746.576/0001-26 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL COM CONSIGNAÇÃO DE CILINDROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 117.600,00 | 03/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210285-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2021 | 2021 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | 02.738.286/0001-32 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E AVALIAÇÕES, COM FOCO NA SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A PARTIR DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS VISANDO, PRIORITARIAMENTE, AO APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E À EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL, DE MORADA NOVA, INCLUSIVE PARA DEFINIR, QUANDO POSSÍVEL, O REAJUSTE SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 56.000,00 | 03/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210275/20210276-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2021 | 2021 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 368.502,41 | 27/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210273/20210274-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2021 | 2021 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, INSTRUMENTAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 1.071.734,39 | 27/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210283/20210284-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2021 | 2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 86.620,80 | 26/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210281/20210282-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2021 | 2021 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 18.138,28 | 26/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210279/20210280-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2021 | 2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, CAPACETES, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 160.111,48 | 26/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210272-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2021 | 2021 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 1.571.445,65 | 23/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210265-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 22/04/2021 | 2021 | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE MORADA NOVA LTDA | 07.675.028/0001-78 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | LOCAÇÃO DE IMÓVEL/GALPÃO, LOCALIZADO À RUA PAULINO MAÇARANDUBA, S/N, CE 138, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E ENTREGA DO MILHO REFERENTE A CONAB (COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO), DESTE MUNICÍPIO. | 84.000,00 | 22/04/2021 | 22/04/2022 |
| 20210270-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2021 | 2021 | LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI | 03.183.450/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 5.120,00 | 20/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210269/20210271-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2021 | 2021 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 101.055,76 | 20/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210268-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2021 | 2021 | MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 69.366.326/0001-33 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 38.060,74 | 20/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210267-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2021 | 2021 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 474.519,56 | 20/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210263-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2021 | 2021 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE TESTES COVID 19, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 56.800,00 | 20/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210261/20210262-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | 2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 221.772,00 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210260-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | 2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 7.624,95 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210258/20210259-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | 2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 32.125,40 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210257-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | 2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 12.028,34 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210256-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | 2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 1.819,74 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210255-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | 2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURAM PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 118.902,22 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210253/20210254-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | 2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 378.242,66 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210252-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | 2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 102.096,23 | 12/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210246-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 07/04/2021 | 2021 | TOP CLEAN NORDESTE LTDA | 21.988.620/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPECÍFICO PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 31.960,00 | 07/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210245-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2021 | 2021 | A DE ABREU SOARES EIRELI ME | 21.975.781/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÊXTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 135.559,60 | 06/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210243/20210244-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 11.796,48 | 05/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210241/20210242-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2021 | 2021 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 38.232,89 | 05/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210239/20210240-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2021 | 2021 | QUÉZIA INÁCIA RABELO ME | 02.968.670/0001-21 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 30.645,26 | 05/04/2021 | 31/12/2021 |
| 20210238-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/03/2021 | 2021 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.487,00 | 10/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210101-SEINFRA (8) | CONTRATO ORIGINAL | 10/03/2021 | 2021 | T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES ME | 28.149.744/0001-91 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA RURAL E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO TIPO PIÇARRA, QUE LIGA: A ESTRADA NOVA A COMUNIDADE DA LAGOA DAS CARNAÚBAS - COM EXTENSÃO DE 10,09 KM; A COMUNIDADE DA LAGOA DAS CARNAUBAS Á COMUNIDADE DA LAGOA DO TAPUIO - COM EXTENSÃO DE 7,92 KM; COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.107.000,00 | 10/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210207-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | 2021 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 92.764,79 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210206-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | 2021 | D-X INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 02.228.938/0001-99 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 10.960,00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210205-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | 2021 | A & M COMÉRCIO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 34.638.463/0001-03 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 117.166,32 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210204-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | 2021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 04.238.951/0001-54 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 49.800,00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210203-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | 2021 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 07.897.039/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 42.000,00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210202-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | 2021 | AMARAL & CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 25.037.775/0001-62 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 49.500,00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210201-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | 2021 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 10.650,25 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210200-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | 2021 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 6.445,95 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210199-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | 2021 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 00.376.638/0001-21 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 30.142,27 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210198-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | 2021 | LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI | 03.183.450/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 262.622,06 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210197-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | 2021 | LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 35.474.953/0001-76 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 481.439,32 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210196-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | 2021 | GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI | 11.050.321/0001-17 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 43.580,00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210195-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | 2021 | QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATORIAL EIRELI | 41.654.740/0001-29 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 2.799,88 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210194-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | 2021 | M. K. R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 31.499.939/0001-76 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 5.460,00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210193-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | 2021 | MAX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI | 07.776.581/0001-05 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 8.200,00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210192-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | 2021 | OLIDEF CZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | 55.983.274/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 16.458,00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210191-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | 2021 | CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | 07.626.776/0001-60 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 14.300,00 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210188-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2021 | 2021 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO CIDADÃ | 09.942.296/0001-34 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REUSO DAS ÁGUAS CINZAS NAS ESCOLAS - PRAE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: CAPACITAÇÃO TEÓRICA (PALESTRAS), CONSTRUÇÃO DA TECNOLOGIA A SER IMPLANTADA, OFICINAS TEÓRICAS (CURSOS PRÁTICOS) E VISITAÇÃO TÉCNICA NOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DO PROJETO, EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 619.721,54 | 01/03/2021 | 31/12/2021 |
| 20210189-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2021 | 2021 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS AÇÕES IMPLANTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISAR AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 564.443,75 | 26/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210224-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2021 | 2021 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 6.205,40 | 22/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210222/20210223-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2021 | 2021 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 47.087,88 | 22/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210220/20210221-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2021 | 2021 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 27.400,00 | 22/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210219-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2021 | 2021 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.653,44 | 22/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210218-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2021 | 2021 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.137,50 | 22/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210217-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2021 | 2021 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.491,00 | 22/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210216-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2021 | 2021 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.137,50 | 22/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210176/20210177-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2021 | 2021 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | 134.992,90 | 16/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210174/20210175-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2021 | 2021 | SIAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 31.970.697/0001-57 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | 216.478,00 | 16/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210173-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2021 | 2021 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | 101.997,90 | 16/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210171/20210172-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADO AO ATENDIMENTO DIÁRIO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | 587.869,20 | 16/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210186-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/02/2021 | 2021 | ALFA COMERCIAL EIRELI | 34.701.775/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, MATERIAIS CORRELATOS E JUDICIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 123.320,88 | 12/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210184-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/02/2021 | 2021 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO ME | 18.545.564/0001-75 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, MATERIAIS CORRELATOS E JUDICIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 434.270,15 | 12/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210182/20210183-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/02/2021 | 2021 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, MATERIAIS CORRELATOS E JUDICIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 16.049,92 | 12/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210181-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/02/2021 | 2021 | M M MEDICAMENTOS LTDA EPP | 00.561.725/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, MATERIAIS CORRELATOS E JUDICIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 22.922,40 | 12/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210179/20210180-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/02/2021 | 2021 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, MATERIAIS CORRELATOS E JUDICIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 307.050,00 | 12/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210178-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/02/2021 | 2021 | PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, MATERIAIS CORRELATOS E JUDICIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 119.010,80 | 12/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210213/20210214-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2021 | 2021 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 133.014,00 | 10/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210211/20210212-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2021 | 2021 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 65.275,00 | 10/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210231-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2021 | 2021 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO EM CONJUNTO
COM A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONTENÇÃO DA PROLIFERAÇÃO DA COVID 19, NO CENTRO DA
CIDADE, A SER DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 18.260,00 | 09/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210152-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/02/2021 | 2021 | EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 09.596.757/0001-64 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CUJO OBJETIVO É FORTALECER O TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS PROFESSORES E UM MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA QUE OFERTAM ESSA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 541.620,00 | 04/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210151-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/02/2021 | 2021 | SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 25.433.181/0001-70 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PÚBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 63.000,00 | 04/02/2021 | 04/02/2022 |
| 20210150-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/02/2021 | 2021 | SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 25.433.181/0001-70 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PÚBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 58.800,00 | 04/02/2021 | 04/02/2022 |
| 20210149-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/02/2021 | 2021 | SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA LTDA EPP | 25.433.181/0001-70 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS PÚBLICOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 58.200,00 | 04/02/2021 | 04/02/2022 |
| 20210154-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2021 | 2021 | TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 11.515.359/0001-18 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOTORES BOMBAS) E MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADORES QUE COMPÕEM O SISTEMA HÍDRICO DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 139.331,60 | 03/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210148-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2021 | 2021 | ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 63.551.378/0001-01 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DO TIPO TIJOLINHO DA RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS CARNAÚBAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 405.758,61 | 02/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210147-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2021 | 2021 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 157.156,25 | 02/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210146-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2021 | 2021 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 172.558,46 | 02/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210145-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2021 | 2021 | DEUSIMAR CORDEIRO DA SILVA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 170.723,10 | 02/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210144-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2021 | 2021 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 93.789,60 | 02/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210143-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2021 | 2021 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 60.524,86 | 02/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210142-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2021 | 2021 | DEUSIMAR CORDEIRO DA SILVA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 71.529,69 | 02/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210141-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2021 | 2021 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 68.195,89 | 02/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210140-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2021 | 2021 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 57.949,62 | 02/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210139-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2021 | 2021 | DEUSIMAR CORDEIRO DA SILVA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO ME | 21.604.666/0001-29 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 47.777,24 | 02/02/2021 | 31/12/2021 |
| 20210167-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | 2021 | MURANO TURISMO E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME | 29.155.084/0001-14 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INTERMEDIAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO, DE PASSAGENS AÉREAS, PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE IDA, VOLTA OU DE IDA E VOLTA CATEGORIA ECONÔMICA, E/OU, EM CASOS EXCEPCIONAIS, EM CLASSE EXECUTIVA, COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 26.000,00 | 01/02/2021 | 01/02/2022 |
| 20210166-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | 2021 | MURANO TURISMO E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME | 29.155.084/0001-14 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INTERMEDIAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO, DE PASSAGENS AÉREAS, PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE IDA, VOLTA OU DE IDA E VOLTA CATEGORIA ECONÔMICA, E/OU, EM CASOS EXCEPCIONAIS, EM CLASSE EXECUTIVA, COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE. | 16.000,00 | 01/02/2021 | 01/02/2022 |
| 20210165-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | 2021 | MURANO TURISMO E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME | 29.155.084/0001-14 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INTERMEDIAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO, DE PASSAGENS AÉREAS, PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE IDA, VOLTA OU DE IDA E VOLTA CATEGORIA ECONÔMICA, E/OU, EM CASOS EXCEPCIONAIS, EM CLASSE EXECUTIVA, COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE. | 14.000,00 | 01/02/2021 | 01/02/2022 |
| 20210164-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | 2021 | MURANO TURISMO E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME | 29.155.084/0001-14 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INTERMEDIAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO, DE PASSAGENS AÉREAS, PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE IDA, VOLTA OU DE IDA E VOLTA CATEGORIA ECONÔMICA, E/OU, EM CASOS EXCEPCIONAIS, EM CLASSE EXECUTIVA, COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 15.000,00 | 01/02/2021 | 01/02/2022 |
| 20210163-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | 2021 | MURANO TURISMO E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME | 29.155.084/0001-14 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INTERMEDIAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO, DE PASSAGENS AÉREAS, PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE IDA, VOLTA OU DE IDA E VOLTA CATEGORIA ECONÔMICA, E/OU, EM CASOS EXCEPCIONAIS, EM CLASSE EXECUTIVA, COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE. | 14.000,00 | 01/02/2021 | 01/02/2022 |
| 20210162-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | 2021 | MURANO TURISMO E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME | 29.155.084/0001-14 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INTERMEDIAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO, DE PASSAGENS AÉREAS, PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE IDA, VOLTA OU DE IDA E VOLTA CATEGORIA ECONÔMICA, E/OU, EM CASOS EXCEPCIONAIS, EM CLASSE EXECUTIVA, COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE. | 15.000,00 | 01/02/2021 | 01/02/2022 |
| 20210161-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | 2021 | MURANO TURISMO E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME | 29.155.084/0001-14 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INTERMEDIAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO, DE PASSAGENS AÉREAS, PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE IDA, VOLTA OU DE IDA E VOLTA CATEGORIA ECONÔMICA, E/OU, EM CASOS EXCEPCIONAIS, EM CLASSE EXECUTIVA, COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEUCÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE. | 15.000,00 | 01/02/2021 | 01/02/2022 |
| 20210160-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | 2021 | MURANO TURISMO E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME | 29.155.084/0001-14 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INTERMEDIAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO, DE PASSAGENS AÉREAS, PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE IDA, VOLTA OU DE IDA E VOLTA CATEGORIA ECONÔMICA, E/OU, EM CASOS EXCEPCIONAIS, EM CLASSE EXECUTIVA, COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE. | 16.000,00 | 01/02/2021 | 01/02/2022 |
| 20210159-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | 2021 | MURANO TURISMO E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME | 29.155.084/0001-14 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INTERMEDIAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO, DE PASSAGENS AÉREAS, PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE IDA, VOLTA OU DE IDA E VOLTA CATEGORIA ECONÔMICA, E/OU, EM CASOS EXCEPCIONAIS, EM CLASSE EXECUTIVA, COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 14.000,00 | 01/02/2021 | 01/02/2022 |
| 20210158-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | 2021 | MURANO TURISMO E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME | 29.155.084/0001-14 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INTERMEDIAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO, DE PASSAGENS AÉREAS, PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE IDA, VOLTA OU DE IDA E VOLTA CATEGORIA ECONÔMICA, E/OU, EM CASOS EXCEPCIONAIS, EM CLASSE EXECUTIVA, COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE. | 35.000,00 | 01/02/2021 | 01/02/2022 |
| 20210157-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | 2021 | MURANO TURISMO E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME | 29.155.084/0001-14 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INTERMEDIAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO, DE PASSAGENS AÉREAS, PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE IDA, VOLTA OU DE IDA E VOLTA CATEGORIA ECONÔMICA, E/OU, EM CASOS EXCEPCIONAIS, EM CLASSE EXECUTIVA, COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE. | 35.000,00 | 01/02/2021 | 01/02/2022 |
| 20210156-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | 2021 | MURANO TURISMO E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME | 29.155.084/0001-14 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INTERMEDIAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO, DE PASSAGENS AÉREAS, PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE IDA, VOLTA OU DE IDA E VOLTA CATEGORIA ECONÔMICA, E/OU, EM CASOS EXCEPCIONAIS, EM CLASSE EXECUTIVA, COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE. | 35.000,00 | 01/02/2021 | 01/02/2022 |
| 20210155-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | 2021 | MURANO TURISMO E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME | 29.155.084/0001-14 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INTERMEDIAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO, DE PASSAGENS AÉREAS, PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE IDA, VOLTA OU DE IDA E VOLTA CATEGORIA ECONÔMICA, E/OU, EM CASOS EXCEPCIONAIS, EM CLASSE EXECUTIVA, COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA/CE. | 100.000,00 | 01/02/2021 | 01/02/2022 |
| 20210137-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | 2021 | TRÍADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 36.443.780/0001-91 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA HILDA PONCIANO DE OLIVEIRA LIMA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 133.470,25 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210126/20210127-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | 2021 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 43.293,83 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210124/20210125-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | 2021 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 81.483,85 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210122/20210123-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | 2021 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 62.264,35 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210121-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | 2021 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.024,35 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210120-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | 2021 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 3.065,01 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210119-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | 2021 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 7.265,98 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210118-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | 2021 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.189,72 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210117-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | 2021 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 12.067,14 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210116-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | 2021 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.414,02 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210115-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | 2021 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.957,25 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210114-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | 2021 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.915,26 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210113-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | 2021 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.357,50 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210111/20210112-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 54.223,47 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210109/20210110-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 74.717,21 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210107/20210108-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 26.576,78 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210106-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.067,07 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210105-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 1.559,17 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210104-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 4.979,09 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210103-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.527,02 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210102-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.979,23 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210101-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.196,81 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210100-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.973,04 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210099-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.497,62 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210098-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 171.944,43 | 29/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210136-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2021 | 2021 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO ME | 18.545.564/0001-75 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, INSTRUMENTAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 422.871,40 | 25/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210135-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2021 | 2021 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, INSTRUMENTAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 298.629,98 | 25/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210133/20210134-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2021 | 2021 | A. PAZINATO MARINGÁ ME | 04.352.905/0001-81 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A QUALIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SUAS SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DO ACESSO DIRETO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO DE FORMA QUALIFICADA. | 50.088,45 | 21/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210131/20210132-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2021 | 2021 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A QUALIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SUAS SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DO ACESSO DIRETO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO DE FORMA QUALIFICADA. | 81.025,01 | 21/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210129/20210130-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2021 | 2021 | IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME | 20.081.724/0001-14 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A QUALIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SUAS SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DO ACESSO DIRETO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO DE FORMA QUALIFICADA. | 4.563,48 | 21/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210097-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS (KITS NATALIDADE), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.572/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 148.968,00 | 19/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210095-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2021 | 2021 | M M MEDICAMENTOS LTDA EPP | 00.561.725/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA. | 250.000,00 | 15/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210087/20210088-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 21.963,00 | 15/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210086-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 703,20 | 15/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210085-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 1.505,05 | 15/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210084-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.295,25 | 15/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210083-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.971,50 | 15/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210082-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.214,40 | 15/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210081-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.735,30 | 15/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210080-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.793,15 | 15/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210079-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.394,85 | 15/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210078-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOS E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 908,77 | 15/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210077-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2021 | 2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTAS BÁSICAS), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.572/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 198.951,00 | 15/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210092/20210093/20210094-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | 2021 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDO PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 42.280,50 | 11/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210089/20210090/20210091-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | 2021 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS (SERVIÇOS DE BUFFET) E LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDO PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 288.044,11 | 11/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210074/20210075-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | 2021 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021. | 7.233,60 | 11/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210072/20210073-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | 2021 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021. | 47.145,00 | 11/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210070/2021071-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | 2021 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021. | 23.207,72 | 11/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210069-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | 2021 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021. | 250,74 | 11/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210068-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | 2021 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021. | 476,41 | 11/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210067-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | 2021 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021. | 1.368,75 | 11/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210066-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | 2021 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021. | 564,90 | 11/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210065-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | 2021 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021. | 1.368,75 | 11/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210064-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | 2021 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021. | 1.619,49 | 11/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210063-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | 2021 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021. | 1.246,82 | 11/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210062-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | 2021 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021. | 4.268,50 | 11/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210061-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | 2021 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021. | 643,57 | 11/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210060-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2021 | 2021 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021. | 2.070,83 | 11/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210057/20210058/20210059-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 52.145,31 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210055/20210056-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 32.935,45 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210054-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 1.393,02 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210053-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 2.662,69 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210052-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.167,74 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210051-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.612,54 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210050-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.650,25 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210049-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.798,67 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210048-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.264,60 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210047-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.109,72 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210046-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.141,71 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210043/20210044/20210045-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 49.733,17 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210041/20210042-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.166,42 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210040-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 363,85 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210039-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 149,16 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210038-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 867,65 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210037-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 495,13 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210036-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.712,86 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210035-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 813,92 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210034-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.751,97 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210033-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.528,01 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210032-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 425,85 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210029/20210030/20210031-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 160.198,95 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210026/20210027-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 214.713,83 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210024-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 168.290,60 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210010-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.567,11 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210009-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.877,18 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210008-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 24.381,86 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210007-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 3.761,09 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210006-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 4.345,09 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210005-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.537,69 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210004-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 12.437,82 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210003-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2021 | 2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 18.003,08 | 08/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210002-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2021 | 2021 | TRÍADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 36.443.780/0001-91 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PROFESSOR ANACLETO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 37.335,02 | 05/01/2021 | 06/03/2021 |
| 20210025-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | 2021 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO VALE ME | 05.076.826/0001-58 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (LABORATÓRIOS) PARA REALIZAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (CLÍNICOS E PATOLÓGICOS) DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA SUS. | 537.322,68 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210023-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | 2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.721,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210022-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | 2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 84.220,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210021-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | 2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 8.840,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210020-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | 2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.665,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210019-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | 2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.721,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210018-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | 2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.665,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210017-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | 2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 54.895,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210016-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | 2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 8.840,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210015-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | 2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 9.784,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210014-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | 2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 36.585,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210013-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | 2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 60.510,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210012-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | 2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 65.230,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20210011-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2021 | 2021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.721,00 | 04/01/2021 | 31/12/2021 |
| 20200634/0635/0636-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2020 | 2021 | QUÉZIA INÁCIA RABELO ME | 02.968.670/0001-21 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMENS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 49.932,42 | 30/12/2020 | 31/12/2021 |
| 20200628/0629/0630-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2020 | 2021 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 101.948,71 | 30/12/2020 | 31/12/2021 |
| 20200627-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2020 | 2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 55.680,00 | 30/12/2020 | 31/12/2021 |
| 20200626-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2020 | 2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.341.540,00 | 30/12/2020 | 31/12/2021 |
| 20200625-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2020 | 2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 294.960,00 | 30/12/2020 | 31/12/2021 |
| 20200624-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2020 | 2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 67.220,00 | 30/12/2020 | 31/12/2021 |
| 20200623-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2020 | 2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.410,00 | 30/12/2020 | 31/12/2021 |
| 20200622-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2020 | 2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 922.600,00 | 30/12/2020 | 31/12/2021 |
| 20200621-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2020 | 2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 43.945,00 | 30/12/2020 | 31/12/2021 |
| 20200620-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2020 | 2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 12.050,00 | 30/12/2020 | 31/12/2021 |
| 20200619-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2020 | 2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 118.980,00 | 30/12/2020 | 31/12/2021 |
| 20200616/20200617/20200618-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2020 | 2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 343.590,00 | 30/12/2020 | 31/12/2021 |
| 20200614/20200615-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2020 | 2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.229.780,00 | 30/12/2020 | 31/12/2021 |
| 20200612/20200613-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2020 | 2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.898.130,00 | 30/12/2020 | 31/12/2021 |
| 20200611-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2020 | 2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 126.000,00 | 30/12/2020 | 31/12/2021 |
| 20200610-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 17/12/2020 | 2020 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.208,00 | 17/12/2020 | 31/12/2020 |
| 20200608-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 11/12/2020 | 2020 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 3.062,00 | 11/12/2020 | 31/12/2020 |
| 20200607-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 10/12/2020 | 2020 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 1.449,60 | 10/12/2020 | 31/12/2020 |
| 20200601-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 10/12/2020 | 2020 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.186,64 | 10/12/2020 | 31/12/2020 |
| 20200603-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 03/12/2020 | 2020 | GDAI INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETRÔNICOS EIRELI | 32.084.616/0001-84 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 51.972,80 | 03/12/2020 | 31/12/2020 |
| 20200602-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 03/12/2020 | 2020 | GDAI INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETRÔNICOS EIRELI | 32.084.616/0001-84 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.197,28 | 03/12/2020 | 31/12/2020 |
| 20200599/20200600-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/12/2020 | 2020 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 186.767,80 | 03/12/2020 | 31/12/2020 |
| 20200606-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/12/2020 | 2020 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO, PRÉ MOLDADOS E AFINS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 54.700,20 | 02/12/2020 | 31/12/2020 |
| 20200605-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/12/2020 | 2020 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FERROS), DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 27.651,90 | 02/12/2020 | 31/12/2020 |
| 20200597-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2020 | 2020 | WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA | 21.744.769/0001-94 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO A SER UTILIZADO PELAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS QUE EXECUTAM OS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL POR MEIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, ATRAVÉS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS DE FORMA CONTINUADA COMO FORMA DE QUALIFICAR E GARANTIR AS AÇÕES FRENTE ÀS DEMANDAS EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO E SUPERAÇÃO DOS IMPACTOS DECORRENTES DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19) NO ÂMBITO DO SUAS, POR MEIO DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS (LEI COMPLEMENTAR N° 173/2020). | 82.990,00 | 01/12/2020 | 30/01/2021 |
| 20200596-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2020 | 2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 845,58 | 01/12/2020 | 31/12/2020 |
| 20200594/20200595-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/11/2020 | 2020 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDO PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 2.460,00 | 30/11/2020 | 31/12/2020 |
| 20200591-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 26/11/2020 | 2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 578,79 | 26/11/2020 | 31/12/2020 |
| 20200592-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 25/11/2020 | 2020 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04.601.397/0001-28 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, COM VELOCIDADE TOTAL DE 7 Gbps (giga bits por segundo), A SEREM DISTRIBUÍDOS EM 18 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA ATENDER 32 SALAS DE COMPUTAÇÃO, EM FIBRA ÓPTICA, BEM COMO EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE, GERÊNCIA PROATIVA, COMUNICAÇÃO DE DADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, NAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, EM VIRTUDE DO RESULTADO FRACASSADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2020 - SEDUC. | 599.352,00 | 25/11/2020 | 25/11/2021 |
| 20200589-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2020 | 2020 | TRÍADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 36.443.780/0001-91 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DO CANAL NO BAIRRO 02 DE AGOSTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 147.773,69 | 23/11/2020 | 31/12/2021 |
| 20200598-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 11/11/2020 | 2020 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.324,00 | 11/11/2020 | 31/12/2020 |
| 20200590-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 05/11/2020 | 2020 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 175,04 | 05/11/2020 | 31/12/2020 |
| 20200101-SEINFRA (7) | CONTRATO ORIGINAL | 03/11/2020 | 2020 | T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES ME | 28.149.744/0001-91 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA RURAL E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO TIPO PIÇARRA, QUE LIGA: O ENTRONCAMENTO DA CE 138 Á COMUNIDADE TÁBUAS PARTINDO DA COMUNIDADE PATOS, VIA COMUNIDADE BATENTES - COM EXTENSÃO DE 14,23 KM; A SEDE DO DISTRITO DE ARUARÚ A COMUNIDADE AMAZONAS - COM EXTENSÃO DE 7,47 KM; COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.339.000,60 | 03/11/2020 | 31/12/2020 |
| 20200581-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2020 | 2020 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 1.483,20 | 26/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200578/20200579-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2020 | 2020 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A QUALIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SUAS SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DO ACESSO DIRETO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO DE FORMA QUALIFICADA. | 13.595,01 | 21/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200576/20200577-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2020 | 2020 | IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME | 20.081.724/0001-14 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A QUALIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SUAS SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DO ACESSO DIRETO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO DE FORMA QUALIFICADA. | 7.899,48 | 21/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200575-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2020 | 2020 | A. PAZINATO MARINGÁ ME | 04.352.905/0001-81 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A QUALIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SUAS SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DO ACESSO DIRETO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO DE FORMA QUALIFICADA. | 18.585,15 | 21/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200573/20200574-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2020 | 2020 | ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME | 30.607.801/0001-80 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A QUALIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SUAS SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DO ACESSO DIRETO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO DE FORMA QUALIFICADA. | 33.482,50 | 21/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200572-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 19/10/2020 | 2020 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 6.694,60 | 19/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200571-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 19/10/2020 | 2020 | DEUSIMAR CORDEIRO DA SILVA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO ME | 21.604.666/0001-29 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 10.248,71 | 19/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200570-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 19/10/2020 | 2020 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 6.125,14 | 19/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200569-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2020 | 2020 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDO PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 595,50 | 13/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200568-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2020 | 2020 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDO PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 5.855,00 | 13/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200567-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2020 | 2020 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 913,36 | 13/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200559-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/10/2020 | 2020 | RAPI TRANSPORTES EIRELI ME | 13.557.613/0001-76 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) SUBESTAÇÃO AÉREA (EM POSTE) DE 300KVA EM 13.8 KV PADRÃO ENEL, NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. JOSÉ EPIFÂNIO DAS CHAGAS CEBCJEC, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 89.610,58 | 09/10/2020 | 07/01/2021 |
| 20200566-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/10/2020 | 2020 | DR COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVIÇOS LTDA | 28.115.940/0001-45 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA MONTAGEM DE 01 (UMA) SALA ACÚSTICA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM STUDIO E ILHA DE EDIÇÃO A SER ASSISTIDA POR TÉCNICOS DAS DIVERSAS ÁREAS DE PRODUÇÃO MIDIÁTICA, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA RÁDIO WEB, DE FREQUÊNCIA VIRTUAL E UMA TV WEB DE FREQUÊNCIA VIRTUAL, COM SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS, EM VIRTUDE DO RESULTADO DESERTO DOS CERTAMES PE N° 006/2020 SEDUC E PE N° 008/2020 SEDUC. | 52.570,00 | 08/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200563/20200564/20200565-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2020 | 2020 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS (SERVIÇOS DE BUFFET) E LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDO PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 23.466,35 | 07/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200560/20200561/20200562-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2020 | 2020 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDO PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITO E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 7.741,50 | 07/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200101-SEINFRA (6) | CONTRATO ORIGINAL | 05/10/2020 | 2020 | T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES ME | 28.149.744/0001-91 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA RURAL E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO TIPO PIÇARRA, DOS TRECHOS QUE LIGAM: O SÍTIO CUMBI Á ESTRADA NOVA COM EXTENSÃO DE 3,03 KM; O ENTROCAMENTO DA CE 265 A COMUNIDADE DE DOURADO COM EXTENSÃO DE 8,88 KM; O ENTRONCAMENTO DA CE 371 A SEDE DO DISTRITO DE UIRAPONGA COM EXTENSÃO DE 21,64 KM; COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.052.478,92 | 05/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200556-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2020 | 2020 | GDM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 27.436.574/0001-63 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA: ITEM I - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO; ITEM II CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA COM PAVIMENTAÇÃO DE RUA E PASSEIO PÚBLICO, A SER LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE ASSIS MONTEIRO; ITEM III EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO ESTACIONAMENTO E CONSTRUÇÃO DO PASSEIO DA SEDE FUNCIONAL DA SEINFRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 288.306,58 | 01/10/2020 | 31/12/2020 |
| 20200553-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 24/09/2020 | 2020 | TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA | 11.515.359/0001-18 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOTORES BOMBAS) E MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADORES QUE COMPÕEM O SISTEMA HÍDRICO DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 134.868,23 | 24/09/2020 | 31/12/2020 |
| 20200552-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/09/2020 | 2020 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA | 66.000.787/0001-08 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM, VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 42.000,00 | 23/09/2020 | 31/12/2020 |
| 20200555-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2020 | 2020 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 865,20 | 21/09/2020 | 31/12/2020 |
| 20200545/20200546-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2020 | 2020 | KECIA NAYARA BARBOSA DA SILVA | 32.140.118/0001-01 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO DIRETO DE FORMA QUALIFICADA AS POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS NO MUNICÍPIO. | 27.110,00 | 15/09/2020 | 31/12/2020 |
| 20200543/20200544-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2020 | 2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE SÓCIO ASSISTENCIAL, COM BASE NA PORTARIA Nº 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE O REPASSE EMERGENCIAL DE RECURSOS FEDERAIS PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES SÓCIO ASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE NO ÂMBITO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS DEVIDO Á SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL ESPIN, DECORRENTE DO NOVO CORONA VÍRUS COVID 19. | 34.798,96 | 15/09/2020 | 31/12/2020 |
| 20200541/20200542-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2020 | 2020 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.199.870/0001-55 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE SÓCIO ASSISTENCIAL, COM BASE NA PORTARIA Nº 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE O REPASSE EMERGENCIAL DE RECURSOS FEDERAIS PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES SÓCIO ASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE NO ÂMBITO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS DEVIDO Á SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL ESPIN, DECORRENTE DO NOVO CORONA VÍRUS COVID 19. | 6.985,00 | 15/09/2020 | 31/12/2020 |
| 20200537/20200538-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2020 | 2020 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 20.215,70 | 11/09/2020 | 31/12/2020 |
| 20200101-SEINFRA (5) | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2020 | 2020 | T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES ME | 28.149.744/0001-91 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA RURAL E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO TIPO PIÇARRA, DOS TRECHOS QUE LIGAM: A ESTRADA DO JUAZEIRO Á COMUNIDADE DA LAGOA DO TAPUIO COM EXTENSÃO DE 6,04 KM; A COMUNIDADE DA FELIPA, ENTRONCAMENTO DA CE 371, A SEDE DO DISTRITO DE LAGOA GRANDE COM EXTENSÃO DE 25 KM, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE RESPONSABUILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.004.425,35 | 01/09/2020 | 31/12/2020 |
| 20200533-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | 2020 | JOSÉ CLAUBI LEITE GIRÃO | XXX.342.703-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 15.577,50 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200532-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | 2020 | JOSÉ ALDERI DOS SANTOS | XXX.277.333-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 15.577,50 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200531-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | 2020 | THIAGO BESERRA DOS SANTOS | XXX.274.693-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 5.400,00 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200530-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | 2020 | FRANCISCO EDSON RABELO | XXX.304.523-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 19.983,30 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200529-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | 2020 | MARIA GERLIANE NOBRE SILVEIRA | XXX.951.483-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 15.416,70 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200528-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | 2020 | HELEN RABELO SARAIVA | XXX.023.123-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 19.335,00 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200527-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | 2020 | MARIA JUCILENE SARAIVA BANDEIRA | XXX.546.843-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 19.335,00 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200526-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | 2020 | JOACIR BATISTA DE OLIVEIRA | XXX.743.953-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 6.858,00 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200525-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | 2020 | ANA CLÁUDIA MARQUES DA COSTA | XXX.218.543-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 6.858,00 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200524-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | 2020 | EDUARDO ALVES FERREIRA | XXX.537.243-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 8.884,00 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200523-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | 2020 | CLÁUDIA RÉGIA CASTRO SILVA | XXX.567.023-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 12.430,00 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200522-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | 2020 | MOACIR COSME SILVA NETO | XXX.634.333-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 19.430,00 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200521-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | 2020 | MARIA DE FÁTIMA DAMASCENA LIMA | XXX.191.073-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 19.999,80 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200520-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | 2020 | FRANCISCO ERILEUDO REINALDO DA SILVA | XXX.383.393-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 6.150,00 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200519-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | 2020 | JÉSSICA GOMES DE LIMA | XXX.325.623-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 11.070,00 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200518-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | 2020 | MARIA JOSÉ GOMES LIMA | XXX.192.103-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 11.980,20 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200517-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | 2020 | ASSOCIAÇÃO DOS SUINOCULTORES DE MORADA NOVA | 32.462.363/0001-35 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 71.074,00 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200516-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | 2020 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO GOMES E ADJACÊNCIAS | 13.122.588/0001-06 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 240.770,00 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200515-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | 2020 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO BELFORD ROXO LAGOA DA SERRA | 03.606.505/0001-92 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 33.625,00 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200514-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2020 | 2020 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA FAZENDA BELMONTE | 04.267.174/0001-76 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2020-SEDUC. | 202.697,00 | 27/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200513-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/08/2020 | 2020 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA O OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (SEM COMODATO), BEM COMO, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE INTERNET WIRELESS (WI-FI), JUNTO AS ESCOLAS EEB CORONEL JOSÉ EPIFÂNIO DAS CHAGAS, EEB ANA CLARA ANDRADE NÂNTUA BENTO, EEB HILDA PONCIANO DE OLIVEIRA LIMA E EEB JOSÉ FRANCISCO SAMPAIO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E NO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 94.300,00 | 26/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200101-SEINFRA (4) | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2020 | 2020 | T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES ME | 28.149.744/0001-91 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA RURAL E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO TRECHO QUE LIGA A COMUNIDADE DA LAGOA FUNDA (ENTROCAMENTO DA CE 138) A COMUNIDADE DA BOA ÁGUA - COM EXTENSÃO DE 14,52 KM, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 897.546,83 | 17/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200511-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2020 | 2020 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.712,50 | 10/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200510-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2020 | 2020 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.487,00 | 10/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200506-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2020 | 2020 | LPM SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA | 33.598.476/0001-25 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA E CIRURGIAS DE CATARATA (FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL), COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ADVINDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº CP-001/ 2020 - SESA. | 500.000,00 | 07/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200503-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2020 | 2020 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NOS RESPIRADORES, VISANDO O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), BEM COMO O ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE - SESA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 18.218,00 | 05/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200504-0505-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2020 | 2020 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS E AUTARQUIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 473.345,10 | 03/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200500-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2020 | 2020 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO. | 73.251,27 | 03/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200499-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2020 | 2020 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP | 35.750.977/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (E.P.I.), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO. | 79.103,61 | 03/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200498-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2020 | 2020 | LUCIANO DE L JERÔNIMO SERVIÇOS E COMÉRCIO AGROPECUÁRIO ME | 19.492.448/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO. | 31.973,76 | 03/08/2020 | 31/12/2020 |
| 20200491/20200492-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | 2020 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 60.061,90 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200490-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | 2020 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO POR PARTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 1.351,96 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200489-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | 2020 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 2.182,51 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200488-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | 2020 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 33.089,96 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200487-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | 2020 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO POR PARTE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 8.912,96 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200486-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | 2020 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 2.272,01 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200485-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | 2020 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 1.126,59 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200484-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | 2020 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 6.649,49 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200483-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | 2020 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | AQUISIÇÃO POR PARTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 12.600,96 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200482-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | 2020 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 3.044,66 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200480/20200481-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | 2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 4.791,04 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200478/20200479-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | 2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 24.296,00 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200476/20200477-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | 2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DA SAÚDE DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 3.417,44 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200475-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | 2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO POR PARTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 1.306,78 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200474-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | 2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 2.013,86 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200473-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | 2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 1.311,48 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200472-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | 2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO POR PARTE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 6.103,76 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200471-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | 2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 1.827,26 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200470-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | 2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 5.713,14 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200469-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | 2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 2.010,10 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200468-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | 2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 1.279,66 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200467-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | 2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | AQUISIÇÃO POR PARTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 2.072,04 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200466-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | 2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), BEM COMO, EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS (TOTENS E PULVERIZADORES), VISANDO AO ENFRENTAMENTO E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 3.255,74 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200464-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | 2020 | A W FLORENCIO DA SILVA CONSULTORIA ME | 32.875.939/0001-96 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, FISCALIZAÇÃO, SANEAMENTO AMBIENTAL COM FOCO EM RESÍDUOS SÓLIDOS, ARBORIZAÇÃO URBANA E APOIO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E PROGRAMAS EM ACORDO COM AS ÁREAS TEMÁTICAS E NECESSIDADES, A SEREM ESTABELECIDAS PELO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA IMAMN. | 31.000,00 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200101-SEINFRA(3) | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2020 | 2020 | T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES ME | 28.149.744/0001-91 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA RURAL E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO TRECHO QUE LIGA JUAZEIRO DA QUINTINA, VIA ESTRADA VELHA, AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NA SEDE DO MUNICÍPIO COM EXTENSÃO DE 22,28 KM, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE RESPONSABUILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.392.839,09 | 31/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200509-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 30/07/2020 | 2020 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DOS EVENTOS DE INAUGURAÇÕES A SEREM REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO, A SER DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.116,00 | 30/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200508-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 30/07/2020 | 2020 | GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS EIRELI ME | 00.430.571/0001-66 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO, REFERENTE AS DIVERSAS INAUGURAÇÕES A SEREM REALIZADAS NA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.600,00 | 30/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200463-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 29/07/2020 | 2020 | AMARILDO DOS SANTOS LEITÃO | XXX.821.943-XX | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR COM SISTEMA DE SOM PARA REALIZAR AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCACIONAIS PROFERIDAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA IMAMN. | 13.626,65 | 29/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200450-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2020 | 2020 | PERFEITA GRÁFICA E EDITORA LTDA | 14.527.310/0001-73 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 25.050,00 | 20/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200448-0449-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/07/2020 | 2020 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, BEM COMO, CONFECÇÃO DE MATERIAIS AFINS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 44.184,45 | 15/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200455/20200456/20200457-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2020 | 2020 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, VISANDO A QUALIFICAÇÃO NOS ATENDIMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIRETO ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 130.979,40 | 14/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200497-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2020 | 2020 | DANUSA SILVA DE SOUZA - DSS SOLUÇÕES | 11.600.423/0001-69 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOTE II - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DO
TIPO: CHROMEBOOK, ESTAÇÃO DE APOIO EDUCACIONAL (COM FUNÇÕES PARA O ARMAZENAMENTO,
TRANSPORTE, RECARGA, PROJEÇÃO E CONEXÃO DOS CHROMEBOOKS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES
MÍNIMAS, QUANTITATIVAS E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NESTA SOLICITAÇÃO. | 650.112,80 | 10/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200442-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2020 | 2020 | FASTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 34.895.127/0001-38 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 25.200,00 | 06/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200441-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2020 | 2020 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | 26.383.079/0001-70 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 108.000,00 | 06/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200440-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2020 | 2020 | ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 04.162.170/0001-23 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 10.800,00 | 06/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200439-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/07/2020 | 2020 | D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 05.964.983/0001-08 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 73.200,00 | 06/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200465-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2020 | 2020 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA. | 87.000,00 | 03/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200438-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2020 | 2020 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE BENS PERMANENTES (ACADEMIAS DE SAÚDE) A SEREM INSTALADAS EM DIVERSAS PRAÇAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 175.000,00 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200435-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2020 | 2020 | A. C. DE PINHO ME | 26.375.000/0001-60 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, COM SUPORTE DE 02 (DOIS) RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (ENGENHEIROS CIVIS), PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO, MEDIÇÃO, RECEBIMENTO DAS OBRAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA DAS REFORMAS, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TAIS SERVIÇOS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 93.000,00 | 01/07/2020 | 31/12/2020 |
| 20200434-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2020 | 2020 | FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME | 22.076.395/0001-49 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO LOTE III DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2020 SEDUC. | 388.240,00 | 30/06/2020 | 31/12/2020 |
| 20200444-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS AÇÕES IMPLANTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VISAR AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 564.443,75 | 26/06/2020 | 31/12/2020 |
| 20200432-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2020 | 2020 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO (PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA), NA SEDE E NOS DISTRITOS DE UIRAPONGA E SÃO JOÃO DO ARUARU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 6.081.914,35 | 26/06/2020 | 31/12/2020 |
| 20200431-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2020 | 2020 | SINERGIA MÉDICA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA | 09.128.920/0001-64 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, BEM COMO EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS DIVERSOS (MATERIAL PERMANENTE), VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 154.980,00 | 22/06/2020 | 31/12/2020 |
| 20200430-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2020 | 2020 | S & A COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ME | 11.726.439/0001-12 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, BEM COMO EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS DIVERSOS (MATERIAL PERMANENTE), VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 143.990,90 | 22/06/2020 | 31/12/2020 |
| 20200429-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2020 | 2020 | QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATORIAL EIRELI | 41.654.740/0001-29 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, BEM COMO EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS DIVERSOS (MATERIAL PERMANENTE), VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 5.299,00 | 22/06/2020 | 31/12/2020 |
| 20200428-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2020 | 2020 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, BEM COMO EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS DIVERSOS (MATERIAL PERMANENTE), VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 22.997,65 | 22/06/2020 | 31/12/2020 |
| 20200427-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2020 | 2020 | LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 35.474.953/0001-76 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, BEM COMO EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS DIVERSOS (MATERIAL PERMANENTE), VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 312.305,20 | 22/06/2020 | 31/12/2020 |
| 20200426-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2020 | 2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, BEM COMO EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS DIVERSOS (MATERIAL PERMANENTE), VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 644.225,56 | 22/06/2020 | 31/12/2020 |
| 20200423-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/06/2020 | 2020 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 55.980,00 | 18/06/2020 | 31/12/2020 |
| 20200422-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/06/2020 | 2020 | ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 04.162.170/0001-23 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 41.400,00 | 18/06/2020 | 31/12/2020 |
| 20200419-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2020 | 2020 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 22.336.279/0001-11 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR: LOTE I CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BUEIRO E DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO; LOTE II - CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO BAIRRO HERMOGENES HENRIQUE GIRÃO (PARQUE DE EXPOSIÇÃO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 142.700,19 | 17/06/2020 | 31/12/2020 |
| 20200408-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/06/2020 | 2020 | MAXI TRUST POWER LTDA | 17.465.718/0001-56 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGÊNCIAL, DE GRUPO GERADOR À DIESEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO (ABERTURA) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, EM VIRTUDE DA LICITAÇÃO DESERTA, REFERENTE AO LOTE 46, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-003/2020-SESA, ATA EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 89.900,00 | 10/06/2020 | 09/08/2020 |
| 20200409-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2020 | 2020 | INSTITUTO DE TÉCNICA E GESTÃO MODERNA - I.T.GM. | 09.231.738/0001-34 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONVOCAÇÃO PÚBLICA PARA A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS JÁ QUALIFICADAS NA ÁREA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H (TIPO I). | 6.607.968,84 | 08/06/2020 | 08/06/2021 |
| 20200437-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2020 | 2020 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADE PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE SÓCIO ASSISTENCIAL, COM BASE NA PORTARIA Nº 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020, DEVIDO Á SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL - ESPIN, DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS(COVID-19). | 10.005,50 | 01/06/2020 | 31/12/2020 |
| 20200405-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2020 | 2020 | RICA COMERCIAL EIRELI ME | 24.044.002/0001-40 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE TOTENS EM ESTRUTURA DE METALON E ACM, COM PEDAL E SUPORTE DE DISPENSAÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA HIGIÊNIZAÇÃO DAS MÃOS DE SERVIDORES E USUÁRIOS, A SEREM INSTALADOS NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VISANDO O ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 21.080,00 | 01/06/2020 | 31/07/2020 |
| 20200101-SEINFRA (2) | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2020 | 2020 | T FERREIRA P N CONSTRUÇÕES ME | 28.149.744/0001-91 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA RURAL E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO TRECHO QUE LIGA PARQUE DE EXPOSIÇÕES NA SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO DO JUAZEIRO DA QUINTINA, VIA ESTRADA NOVA - COM EXTENSÃO DE 23,38 KM, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.453.339,06 | 01/06/2020 | 31/12/2020 |
| 20200404-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/05/2020 | 2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DOS LOTES IV, V E VII DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 SEDUC. | 734.019,50 | 26/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200402-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2020 | 2020 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS PARA O ATENDIMENTO DIÁRIO AOS COLABORADORES ATUANTES NAS BARREIRAS SANITÁRIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS EMERGENCIAIS ADOTADOS NO ENFRENTAMENTO À COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SESA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 8.419,00 | 20/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200417-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2020 | 2020 | JJ COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI | 29.007.485/0001-27 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DENTRE ELES: HOSPITALAR, LABORATORIAL, ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 131.944,00 | 15/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200416-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2020 | 2020 | COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITLARES MACROSUL LTDA | 95.433.397/0001-11 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DENTRE ELES: HOSPITALAR, LABORATORIAL, ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 15.375,00 | 15/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200415-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2020 | 2020 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09.210.219/0001-90 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DENTRE ELES: HOSPITALAR, LABORATORIAL, ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 30.532,74 | 15/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200414-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2020 | 2020 | INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 90.909.631/0001-10 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DENTRE ELES: HOSPITALAR, LABORATORIAL, ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 28.680,00 | 15/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200413-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2020 | 2020 | PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP | 35.750.977/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DENTRE ELES: HOSPITALAR, LABORATORIAL, ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 322.438,72 | 15/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200412-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2020 | 2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DENTRE ELES: HOSPITALAR, LABORATORIAL, ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 10.882,00 | 15/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200411-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2020 | 2020 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DENTRE ELES: HOSPITALAR, LABORATORIAL, ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 123.955,15 | 15/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200410-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2020 | 2020 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DIVERSOS, DENTRE ELES: HOSPITALAR, LABORATORIAL, ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 360.712,00 | 15/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200400-0401-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2020 | 2020 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAL MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO, MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, BEM COMO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 31.097,20 | 11/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200399-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2020 | 2020 | MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 69.366.326/0001-33 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAL MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO, MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, BEM COMO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 75.840,30 | 11/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200398-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2020 | 2020 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAL MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO, MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, BEM COMO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 50.789,98 | 11/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200397-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2020 | 2020 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 26.436.406/0001-05 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAL MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO, MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, BEM COMO, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 640.240,00 | 11/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200395-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | 2020 | SETOR7 TECNOLOGIA LTDA | 21.060.706/0001-19 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.540,00 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200394-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | 2020 | SETOR7 TECNOLOGIA LTDA | 21.060.706/0001-19 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.990,80 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200393-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | 2020 | SETOR7 TECNOLOGIA LTDA | 21.060.706/0001-19 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 22.288,87 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200392-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | 2020 | SETOR7 TECNOLOGIA LTDA | 21.060.706/0001-19 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.586,18 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200391-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | 2020 | SETOR7 TECNOLOGIA LTDA | 21.060.706/0001-19 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 19.025,98 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200390-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | 2020 | SETOR7 TECNOLOGIA LTDA | 21.060.706/0001-19 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.265,00 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200389-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | 2020 | SETOR7 TECNOLOGIA LTDA | 21.060.706/0001-19 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 30.767,69 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200388-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | 2020 | SETOR7 TECNOLOGIA LTDA | 21.060.706/0001-19 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 20.629,06 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200386-0387-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | 2020 | SETOR7 TECNOLOGIA LTDA | 21.060.706/0001-19 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 56.125,56 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200385-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | 2020 | SETOR7 TECNOLOGIA LTDA | 21.060.706/0001-19 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 31.008,30 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200383-0384-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | 2020 | SETOR7 TECNOLOGIA LTDA | 21.060.706/0001-19 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 31.602,60 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200382-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | 2020 | SETOR7 TECNOLOGIA LTDA | 21.060.706/0001-19 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.768,80 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200381-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | 2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.762,50 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200380-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | 2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 8.197,82 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200379-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | 2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.517,93 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200378-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | 2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.280,40 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200377-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | 2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 8.184,20 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200376-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | 2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.594,32 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200375-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | 2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 20.603,90 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200374-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | 2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.910,64 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200372-0373-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | 2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 17.771,45 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200371-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | 2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.536,48 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200369-0370-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | 2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.017,00 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200368-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2020 | 2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.623,36 | 06/05/2020 | 31/12/2020 |
| 20200348-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2020 | 2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS E DEMAIS SERVIÇOS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.161,95 | 30/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200347-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2020 | 2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS E DEMAIS SERVIÇOS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC. E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 8.721,00 | 30/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200346-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2020 | 2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS E DEMAIS SERVIÇOS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.371,70 | 30/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200345-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2020 | 2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS E DEMAIS SERVIÇOS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.135,25 | 30/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200344-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2020 | 2020 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS E DEMAIS SERVIÇOS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 23.816,20 | 30/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200343-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2020 | 2020 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS E DEMAIS SERVIÇOS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 21.179,00 | 30/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200341-0342-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2020 | 2020 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS E DEMAIS SERVIÇOS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 36.949,80 | 30/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200340-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2020 | 2020 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS E DEMAIS SERVIÇOS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 28.255,00 | 30/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200338-0339-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2020 | 2020 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS E DEMAIS SERVIÇOS AFINS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 409.199,60 | 30/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200366-0367-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2020 | 2020 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 28.646,35 | 24/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200364-0365-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2020 | 2020 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 40.174,84 | 24/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200362-0363-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2020 | 2020 | DEUSIMAR CORDEIRO DA SILVA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 105.115,38 | 24/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200361-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2020 | 2020 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 34.800,30 | 24/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200360-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2020 | 2020 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 32.029,74 | 24/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200359-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2020 | 2020 | DEUSIMAR CORDEIRO DA SILVA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 69.691,70 | 24/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200358-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2020 | 2020 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 94.669,17 | 24/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200357-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2020 | 2020 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 67.750,52 | 24/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200356-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2020 | 2020 | DEUSIMAR CORDEIRO DA SILVA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 72.116,03 | 24/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200355-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2020 | 2020 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 184.934,33 | 24/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200354-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2020 | 2020 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 238.971,05 | 24/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200353-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2020 | 2020 | DEUSIMAR CORDEIRO DA SILVA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES: CONSTRUÇÃO DIVERSOS; FERROS; PINTURA, ELÉTRICO; HIDRÁULICO; ENTREGA RÁPIDA; PERMANENTES; MADEIRAS E AFINS; CIMENTO; PEDRAS E AFINS; PRÉ MOLDADOS E AFINS; TELHA E TIJOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 172.166,66 | 24/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200337-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2020 | 2020 | A DE F LIMA ME | 10.394.577/0001-89 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's), A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE PÚBLICA, VISANDO O ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ADVINDO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME ART. 4º DA LEI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, ALTERADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA DA LEI Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020, DECRETO MUNICIPAL Nº 017/2020, DE 23 DE MARÇO DE 2020. | 49.040,00 | 24/04/2020 | 23/06/2020 |
| 20200332-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/04/2020 | 2020 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 245.844,87 | 23/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200335-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2020 | 2020 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 45.000,00 | 14/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200334-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2020 | 2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 858.862,50 | 14/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200333-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2020 | 2002 | FRANCISCO ALESSANDRO ALEXANDRE PINTOS ME | 13.449.440/0001-72 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 81.080,00 | 14/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200327-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2020 | 2020 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE CARINHO DE TRAÇÃO MANUAL COM QUATRO RODAS E TRICICLO PARA DISTRIBUIÇÃO/CESSÃO AOS CATADORES QUE REALIZAM SUAS ATIVIDADES, NESTE MUNICÍPIO, VISANDO OBJETIVAR O FOMENTO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 91.880,00 | 14/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200326-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2020 | 2020 | LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | 07.191.777/0001-20 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE PLACAS INFORMATIVA/EDUCATIVA, PARA OBJETIVAR O FOMENTO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, COM EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPAÇÃO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E DISPOSTO NO INCISO I DO ART. 48, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 147 DE 07 DE AGOSTO DE 2014. | 7.860,00 | 14/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200325-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2020 | 2020 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE KIT´S DE LIXEIRAS COM 02 (DOIS) CESTOS COLETORES PARA A REALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, COM EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPAÇÃO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E DISPOSTO NO INCISO I DO ART. 48, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 147 DE 07 DE AGOSTO DE 2014. | 19.500,00 | 14/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200322-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2020 | 2020 | EDNA MARIA FREIRE DA SILVA | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS (KITS NATALIDADE), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.572/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 143.121,60 | 14/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200317-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/04/2020 | 2020 | LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI | 03.183.450/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS COVID-19 PARA EFETUAR TESTES EM SUSPEITOS DE CORONAVÍRUS, VISANDO O ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 37.500,00 | 09/04/2020 | 08/06/2020 |
| 20200316-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/04/2020 | 2020 | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | 01.754.239/0020-82 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DESTINADOS À UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 35.282,52 | 09/04/2020 | 08/06/2020 |
| 20200321-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2020 | 2020 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE PROBIÓTICOS JUDICIALIZADOS, EM VIRTUDE DE LOTES FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2019, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 7.055,15 | 08/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200320-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2020 | 2020 | MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | 13.576.534/0001-02 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E PRESERVATIVOS, EM VIRTUDE DE LOTES FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2019, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 39.268,95 | 08/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200331-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/04/2020 | 2020 | NUSA DO ESPÍRITO SANTO LTDA | 05.532.426/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, EM VIRTUDE DO RESULTADO DESERTO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 - SESA. | 3.005.998,40 | 07/04/2020 | 07/04/2021 |
| 20200329-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2020 | 2020 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSITICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DAS FESTIVIDADES E PROGRAMAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 48.135,00 | 06/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200328-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2020 | 2020 | GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS EIRELI ME | 00.430.571/0001-66 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSITICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DAS FESTIVIDADES E PROGRAMAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.550,00 | 06/04/2020 | 31/12/2020 |
| 20200314-0315-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2020 | 2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 125.562,80 | 18/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200313-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2020 | 2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 36.394,50 | 18/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200311-0312-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2020 | 2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 242.182,35 | 18/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200310-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2020 | 2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 22.796,00 | 18/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200309-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2020 | 2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 156.650,91 | 18/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200308-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2020 | 2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 77.922,85 | 18/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200307-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2020 | 2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 57.741,60 | 18/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200306-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2020 | 2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 145.150,35 | 18/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200305-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2020 | 2020 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 45.485,50 | 18/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200302-0303-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2020 | 2020 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 78.431,00 | 16/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200300-0301-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2020 | 2020 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 234.014,00 | 16/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200299-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2020 | 2020 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.860,00 | 16/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200298-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2020 | 2020 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.373,00 | 16/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200297-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2020 | 2020 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 12.375,00 | 16/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200296-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2020 | 2020 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 58.331,00 | 16/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200295-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2020 | 2020 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 45.984,00 | 16/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200294-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2020 | 2020 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 30.115,00 | 16/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200293-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2020 | 2020 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 41.984,00 | 16/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200292-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2020 | 2020 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 76.855,00 | 16/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200226-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 12/03/2020 | 2020 | ASSOCIAÇÃO MORADANOVENSE DE ARBITROS E MEDIADORES - AMAMN | 29.233.480/0001-12 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS A SEREM EXECUTADOS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 93.750,00 | 12/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200288-0289-0290-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | 2020 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 52.409,31 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200286-0287-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | 2020 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 33.037,45 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200285-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | 2020 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 368,67 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200284-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | 2020 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 2.943,21 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200283-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | 2020 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.259,31 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200282-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | 2020 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.676,46 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200281-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | 2020 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.400,65 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200280-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | 2020 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.706,60 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200279-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | 2020 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.049,72 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200278-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | 2020 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.319,04 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200274-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | 2020 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.507,40 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200271-0272-0273-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | 2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 50.432,28 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200269-0270-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | 2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.864,95 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200268-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | 2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 737,11 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200267-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | 2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 191,78 | 09/03/2020 | 31/12/2020 |
| 20200266-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 09/03/2020 | 2020 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE |